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工厂2017年三季度精益制造体系审核报告 精益制造体系审核组2017 09 13 内部资料请注意保密 绝密 机密 秘密 根据精益制造体系审核计划 制造本部精益制造管理部组织制造系统相关业务骨干 于月日至日 对工厂精益制造体系进行了评审 前言 前言 精益制造推进管理评价 一 精益制造体系实施分原则评价 三 Contents目录 3 精益制造体系实施总体评价 二 精益制造推进管理评价 一 精益制造体系实施分原则评价 三 Contents目录 4 精益制造体系实施总体评价 二 1 组织资源2 会议机制3 问题整改完成情况4 推进管理评价 1 组织资源 一 精益制造推进管理评价 现状评价 物流 焊装 油漆 车架 总装 质量 人员参与 PI XXX 标准化 STD XXX 制造质量 BIQ XXX 缩短制造周期 SLT XXX 持续改进 CI XXX FPS推进协调员XXX 工厂级 FPS负责人 工厂FPS协调员 XXX XXX XXX XXX XXX 原则责任领导 SME 后备 XXX XXX XXX XXX XXX 人力 财务 采购 部门 车间FPS带头人 部门 车间FPS责任领导 部门 车间级 要求 组长 工厂FPS负责人 由工厂一把手担任 可以委任主管副厂长开展相关工作 五大原则分别设置原则责任领导 SME 后备各1人 原则责任领导由本原则牵头部门的主管厂长承担 SME分别由焊装 总装 质量 物流 油漆部长承担 后备由SME指定 各部门 车间均设置1名区域FPS责任领导 由部长承担 设置1名FPS带头人 由科长 工段长承担 各作业部和质保 物流按照班次设置分原则负责人 由工段长承担 组长负责 2 会议机制 现状评价 组长负责 一 精益制造推进管理评价 3 问题整改完成情况 A级问题项 完成项 完成率 B级问题项 完成项 完成率 C级问题总体完成率 组长负责 一 精益制造推进管理评价 4 推进管理评价 问题完成情况评价 组长负责 要求每条都要有记录 有结果 一 精益制造推进管理评价 精益制造推进管理评价 一 精益制造体系实施分原则评价 三 Contents目录 9 精益制造体系实施总体评价 二 1 FPS体系总体评价及改善建议2 目标完成情况3 五大原则评价4 审核问题 1 FPS体系总体评价及改善建议 工厂精益制造特点 从领导重视程度 推进氛围 各原则优缺点 各指标完成情况优劣 工厂存在的最大瓶颈及亮点等方面进行总结 能通过该描述对工厂有一个整体的评价改善建议 组长负责 二 精益制造体系实施总体评价 2 目标完成情况 共个指标 达标个 未达标个 数据统计存在问题的指标个 组长负责 未达标指标为 存在的主要问题是 数据统计存在问题的指标为 存在的主要问题为 数据统计存在的问题主要从指标数据的完整性 准确性是否存在问题 指标的统计口径是否准确 合理 指标数据结果与现场实际表现是否一致等方面进行评价 二 精益制造体系实施总体评价 160个核心要求中 项 项 项 各原则评价结果如下 3 五大原则评价 各原则组长负责 工厂及原则FPS指数 二 精益制造体系实施总体评价 形成问题项 其中A级问题项 B级问题项 C级问题项 形成课题项 其中A级课题项 B级课题项 C级课题项 最佳实践项 4 审核问题 要求各原则A级问题最少1个 B级问题最少3个 C级问题最少15个 各原则组长负责 二 精益制造体系实施总体评价 精益制造推进管理评价 一 精益制造体系实施分原则评价 三 Contents目录 14 精益制造体系实施总体评价 二 1 PI原则评价2 STD原则评价3 BIQ原则评价4 SLT原则评价5 CI原则评价 1 PI原则评价 PI原则负责 PI原则总体评价 从领导重视程度 推进氛围 各原则优缺点 各指标完成情况优劣 工厂存在的最大瓶颈及亮点等方面进行总结 能通过该描述对工厂的本原则有一个整体的评价改善建议 三 精益制造体系实施分原则评价 1 PI指标完成情况 PI原则未达标个 存在的问题 共个指标 达标个 未达标个 数据统计存在问题的指标个 数据统计存在的问题主要从指标数据的完整性 准确性是否存在问题 指标的统计口径是否准确 合理 指标数据结果与现场实际表现是否一致等方面进行评价 三 精益制造体系实施分原则评价 PI各要素符合率及评价得分 2 PI原则审核情况 原则总体评价 得分及主要亮点 问题点 三 精益制造体系实施分原则评价 最佳实践本次审核发现PI原则最佳实践项 PI审核员负责 三 精益制造体系实施分原则评价 A级问题个 B级问题个 C级问题个 形成课题个 主要问题 PI审核员负责 三 精益制造体系实施分原则评价 主要问题 PI审核员负责 A级问题个 B级问题个 C级问题个 形成课题个 三 精益制造体系实施分原则评价 主要问题 PI审核员负责 A级问题个 B级问题个 C级问题个 形成课题个 三 精益制造体系实施分原则评价 主要问题 PI审核员负责 A级问题个 B级问题个 C级问题个 形成课题个 三 精益制造体系实施分原则评价 3 流程开发状态 PI审核员负责 三 精益制造体系实施分原则评价 2 STD原则评价 STD原则总体评价 从领导重视程度 推进氛围 各原则优缺点 各指标完成情况优劣 工厂存在的最大瓶颈及亮点等方面进行总结 能通过该描述对工厂的本原则有一个整体的评价改善建议 STD审核员负责 三 精益制造体系实施分原则评价 1 STD指标完成情况 STD原则未达标个 存在的问题 共个指标 达标个 未达标个 数据统计存在问题的指标个 数据统计存在的问题主要从指标数据的完整性 准确性是否存在问题 指标的统计口径是否准确 合理 指标数据结果与现场实际表现是否一致等方面进行评价 STD审核员负责 三 精益制造体系实施分原则评价 STD各要素符合率及评价得分 2 STD原则审核情况 原则总体评价 得分及主要亮点 问题点 STD审核员负责 三 精益制造体系实施分原则评价 最佳实践本次审核发现STD原则最佳实践项 STD审核员负责 三 精益制造体系实施分原则评价 A级问题个 B级问题个 C级问题个 形成课题个 主要问题 STD审核员负责 三 精益制造体系实施分原则评价 主要问题 STD审核员负责 A级问题个 B级问题个 C级问题个 形成课题个 三 精益制造体系实施分原则评价 主要问题 STD审核员负责 A级问题个 B级问题个 C级问题个 形成课题个 三 精益制造体系实施分原则评价 主要问题 STD审核员负责 A级问题个 B级问题个 C级问题个 形成课题个 三 精益制造体系实施分原则评价 3 流程开发状态 STD审核员负责 三 精益制造体系实施分原则评价 3 BIQ原则评价 BIQ原则总体评价 从领导重视程度 推进氛围 各原则优缺点 各指标完成情况优劣 工厂存在的最大瓶颈及亮点等方面进行总结 能通过该描述对工厂的本原则有一个整体的评价改善建议 BIQ审核员负责 三 精益制造体系实施分原则评价 1 BIQ指标完成情况 BIQ原则未达标个 存在的问题 共个指标 达标个 未达标个 数据统计存在问题的指标个 数据统计存在的问题主要从指标数据的完整性 准确性是否存在问题 指标的统计口径是否准确 合理 指标数据结果与现场实际表现是否一致等方面进行评价 BIQ审核员负责 三 精益制造体系实施分原则评价 BIQ各要素符合率及评价得分 2 BIQ原则审核情况 原则总体评价 得分及主要亮点 问题点 BIQ审核员负责 三 精益制造体系实施分原则评价 最佳实践本次审核发现BIQ原则最佳实践项 BIQ审核员负责 三 精益制造体系实施分原则评价 A级问题个 B级问题个 C级问题个 形成课题个 主要问题 BIQ审核员负责 三 精益制造体系实施分原则评价 主要问题 A级问题个 B级问题个 C级问题个 形成课题个 BIQ审核员负责 三 精益制造体系实施分原则评价 主要问题 A级问题个 B级问题个 C级问题个 形成课题个 BIQ审核员负责 三 精益制造体系实施分原则评价 主要问题 A级问题个 B级问题个 C级问题个 形成课题个 BIQ审核员负责 三 精益制造体系实施分原则评价 3 流程开发状态 BIQ审核员负责 三 精益制造体系实施分原则评价 4 SLT原则评价 SLT原则总体评价 从领导重视程度 推进氛围 各原则优缺点 各指标完成情况优劣 工厂存在的最大瓶颈及亮点等方面进行总结 能通过该描述对工厂的本原则有一个整体的评价改善建议 SLT审核员负责 三 精益制造体系实施分原则评价 共个指标 达标个 未达标个 数据统计存在问题的指标个 SLT原则未达标个 存在的问题 数据统计存在的问题主要从指标数据的完整性 准确性是否存在问题 指标的统计口径是否准确 合理 指标数据结果与现场实际表现是否一致等方面进行评价 1 SLT指标完成情况 SLT审核员负责 三 精益制造体系实施分原则评价 SLT各要素符合率及评价得分 2 SLT原则评审情况 原则总体评价 得分及主要亮点 问题点 SLT审核员负责 三 精益制造体系实施分原则评价 最佳实践本次审核发现SLT原则最佳实践项 SLT审核员负责 三 精益制造体系实施分原则评价 A级问题个 B级问题个 C级问题个 形成课题个 主要问题 SLT审核员负责 三 精益制造体系实施分原则评价 主要问题 A级问题个 B级问题个 C级问题个 形成课题个 SLT审核员负责 三 精益制造体系实施分原则评价 主要问题 A级问题个 B级问题个 C级问题个 形成课题个 SLT审核员负责 三 精益制造体系实施分原则评价 主要问题 A级问题个 B级问题个 C级问题个 形成课题个 SLT审核员负责 三 精益制造体系实施分原则评价 3 流程开发状态 SLT审核员负责 三 精益制造体系实施分原则评价 5 CI原则评价 CI原则总体评价 从领导重视程度 推进氛围 各原则优缺点 各指标完成情况优劣 工厂存在的最大瓶颈及亮点等方面进行总结 能通过该描述对工厂的本原则有一个整体的评价改善建议 CI审核员负责 三 精益制造体系实施分原则评价 1 CI指标完成情况 CI原则未达标个 存在的问题 共个指标 达标个 未达标个 数据统计存在问题的指标个 数据统计存在的问题主要从指标数据的完整性 准确性是否存在问题 指标的统计口径是否准确 合理 指标数据结果与现场实际表现是否一致等方面进行评价 CI审核员负责 三 精益制造体系实施分原则评价 CI各要素符合率及评价得分 2 CI原则审核情况 原则总体评价 得分及主要亮点 问题点 CI审核员负责 三 精益制造体系实施分原则评价 最佳实践本次审核发现CI原则最佳实践项 CI审核员负责 三 精益制造体系实施分原则评价 A级问题个 B级问题个