胜利炼油厂HSE专业管理检查标准.doc

胜利炼油厂HSE专业管理及检查考核标准第一章 总则第一条 为规范全厂的HSE管理行为，统一HSE绩效的检查考核标准，根据集团公司、齐鲁公司安全生产与环境保护监督管理制度和胜利炼油厂安全环境与健康监督管理体制组织章程等HSE规章的要求，结合本厂实际，制定本标准。第二条 HSE专业管理范围分为安全管理、环保管理、卫生管理、消防气防管理四个专业。安全管理的范围主要包括安全生产事故处理情况、安全生产管理活动奖励情况、现场安全监督管理情况、安全基础工作管理情况等内容。环保管理的范围主要包括：环保装置运行情况、污水排放达标情况、油品清污处理情况、固体废料处理情况、环境监测分析情况、环保管理及污染事故处理情况等内容。卫生管理的范围主要包括危险有害因素防护管理情况、健康查体及监护管理情况、个人劳动保护用品使用管理情况、卫生防护设施管理维护情况等内容。消防管理的范围主要包括固定消防设施管理情况、移动消防器材管理情况、消防道路管理情况、消防水系统管理情况、消防安全作业管理情况等内容。第三条 本规定适用于全厂各单位。第二章 安全生产事故管理规定第四条 未遂人身事故未遂人身事故是指已发生事故现象或征兆，但由于及时发现并采取有效措施，阻止事故发展进程，没有最终造成人员伤害的轻微损失事件。各车间应建立未遂事故管理台帐，对发生无人员伤害和轻微损失的未遂人身等事故进行登记管理，对事故原因进行认真的讨论分析，组织制定和落实事故预防措施。同时，将补充修订的安全操作规程等文件告知有关管理人员和岗位操作人员执行。对于由于管理责任造成重大未遂险兆事故的单位，厂部将给予主要责任单位500-2000元的处罚、其他相关责任单位100-500元的处罚，对没有建立未遂事故管理台帐并进行以上预防管理的，每起未遂事故扣责任单位100-200元。 第五条 厂级事故1、发生轻微伤害（指无需报工伤可继续工作的伤害）,由单位按“四不放过”的原则，对事故责任者做出酌情处理，处理结果报安全环保处备案。2、发生火灾、爆炸、放射事故，直接经济损失在一万元以下的，扣直接责任单位5000-10000元，其中扣事故直接责任者500-2000元；扣相关责任单位1000-5000元。因违章指挥（安排）或违章作业造成的厂级火灾、爆炸事故，扣违章指挥者或违章作业者2000-5000元。第六条 上报齐鲁公司级事故1、发生轻伤事故(包括临时用工人员事故)，每人次扣事故责任单位8000元。其中扣事故主要责任者3000-5000元，其它承担领导、管理和相关监督、监护责任的人员,根据事故相关责任扣发；因违章指挥（安排）、违章作业、不按规定穿戴劳保护品护具及个人防护意识问题等原因造成的轻伤事故，扣事故主要责任者5000-8000元，扣相关责任部门或单位500-1000元。2、发生火灾、爆炸事故，直接经济损失在一万元以上、十万元以下的，扣直接责任单位10000-40000元，其中扣事故主要责任者每人1000-2000元，扣单位党政领导每人500-2000元；扣间接责任单位1000-5000元；扣有关责任部门500-2000元。因违章指挥（安排）或违章作业造成的公司级火灾、爆炸事故，扣违章指挥者或违章作业者个人2000-5000元。事故有关责任者同时上报公司给予行政警告及以上处分，单位有关领导给予通报批评或行政处分，严重失职者给予降职或撤职处分。受处分者按劳动工资管理有关规定扣发工资或奖金。第七条 上报集团公司一般事故上报集团公司一般事故是指一次事故造成重伤1-9人或一次事故造成死亡1-2人或发生火灾、爆炸事故，直接经济损失在十万元以上、一百万元以下的事故。发生上报集团公司一般事故，扣直接责任单位1-2个月的全部奖金，扣直接责任者每人5000-20000元，扣相关责任者每人1000-10000元；扣间接责任单位6000-10000元；扣有关责任部门500-10000元；因违章指挥或违章作业造成的上报集团公司一般事故，扣违章指挥者或违章作业者个人10000-30000元。事故有关责任者同时上报公司给予行政记过及以上处分，单位有关领导按胜利炼油厂安全生产事故责任追究规定执行。受处分者按劳动工资管理有关规定扣发工资或奖金。第八条 上报集团公司重大、特大事故上报集团公司重大、特大事故是指一次事故造成重伤10人以上或一次事故造成死亡3人以上或发生火灾、爆炸事故，直接经济损失一百万元以上的事故。发生上报集团公司重大、特大事故，扣直接责任单位3-4个月的全部奖金，扣直接责任者每人20000-30000元，扣相关责任者10000-20000元；扣间接责任单位10000-20000元；扣有关责任部门500-20000元；因违章指挥（安排）或违章作业造成的上报集团公司重大、特大事故，扣违章指挥者或违章作业者个人30000-50000元。事故有关责任者同时上报公司给予留厂察看或开除厂籍处分，单位有关领导按胜利炼油厂安全生产事故责任追究规定执行。受处分者按劳动工资管理有关规定扣发工资或奖金。第九条 对发生厂级事故的责任单位，每起事故扣单位领导50%-100%的考核期安全生产责任制目标奖,免除单位当季安全无事故奖。发生公司级及以上事故的责任单位，免除单位领导和安全管理人员考核期安全生产责任制目标奖，免除单位当季安全无事故奖。第十条 因个人安全防护意识不强、疏忽大意；巡检或作业前没有与相关单位进行安全工作联系；进入危险区域或立体作业区域没有采取相应的自我防护措施等原因，而受到外来危害因素和能量伤害的，受害者本人应承担相应的责任，并按各级别事故相关责任者进行扣奖。因故意违反直接作业环节的各项安全作业管理制度，不落实防毒防酸防碱防烫等安全防护、监护措施等原因遭受的外来伤害，受害者本人应承担主要事故责任，并按各级别事故的主要责任者进行扣奖或行政处理。第十一条 生产车间发生有毒有害介质泄漏或其他可能危害人员安全的紧急情况以后，必须在报警、自救互救和生产处理的同时，在事故区域和事故地点的出入口设立明显的安全警戒标志，并通知负责该装置维护的钳工、电气、仪表、化验等单位和装置内的施工队伍停止工作、立即撤离。否则，应承担相应的事故责任。第十二条 发生硫化氢泄漏或人员吸入反应后，事故单位必须在做好自我保护的情况下，立即用便携式硫化氢检测仪或通过固定式硫化氢报警器检测记录事故地点当时的硫化氢浓度及风向。同时，岗位人员或车间值班人员必须在事发的第一时间内，立即通知消防一中队气防站、安全环保处到现场进行调查、确认和处理。第十三条 发生轻伤事故后，各单位领导或值班人员必须在得知事故的4小时内，电话通知安全环保处到事故现场进行调查、确认。凡延误时间，影响事故调查分析，造成不良后果的，由责任单位负责，并扣发200-500元；未经安全环保处调查确认，擅自消除或转移事故物证、数据、材料，致使调查无法进行的，扣责任单位或责任人500-1000元；隐瞒事故或不按规定向安全环保处报告的，扣责任单位500-1000元。第十四条 事故单位由于安全管理制度执行不严、监督管理不利等原因导致相似事故重复发生的，厂部将在原事故扣奖的基础上进行加倍扣奖。同时要求责任单位认真分析管理原因，制定相关对策和管理制度，写出书面整改报告。第十五条 各职能处室分管的事故，要在每月25日前抄报安全环保处，影响统计上报的，扣责任处室100-300元。（分工见附表一）第三章 安全生产管理活动奖励规定第十六条 安全无事故竞赛奖参加安全无事故竞赛的生产、辅助、检维修等单位，每季度无任何上报事故(包括人身、火灾、爆炸、环保、生产、设备、放射、交通等事故)，无严重违章和低老坏管理责任问题，装置安全平稳运行的，根据单位管理难易程度奖励30-100元/人的安全生产奖。第十七条 发现隐患避免事故奖对于认真巡检，及时发现隐患、避免事故的职工，各单位要在24小时内（节假日除外）通知安全环保处现场安全管理人员进行确认，情况属实的填写发现隐患及未遂事故报告表，经逐级核实确认后按以下标准给予奖励：一等奖200元、二等奖150元、三等奖100元、四等奖50元，每月兑现一次。在年度中多次发现隐患缺陷、避免重大事故的个人，厂部将在年终进行特别奖励。第十八条 安全生产特别嘉奖对于及时发现和处理重大隐患、重大险情，避免重大事故的单位或个人、对安全生产工作做出突出管理或技术贡献的单位或个人，由单位提出、安全环保处确认审核、厂领导批准，给予特别安全嘉奖。第十九条 HSE目标任务奖厂部根据各生产、辅助、检维修等单位的安全管理的难易程度及人员多少，对单位党政领导、安全工程师（安全员）设立HSE目标任务奖，考核周期内（半年一个考核周期）无任何上报事故(包括人身、火灾、爆炸、污染、生产、设备、放射、交通等事故)，目标奖全额兑现。具体奖励金额见每年一度的HSE目标任务书。第二十条 安全作业管理奖对在装置停工、检修、开工；抢修处理生产设备问题；改扩建、技术改造、隐患治理等重大危险施工作业过程中，为保证安全生产、安全施工做出突出、重要贡献的单位领导、安全工程师、安全员、安全监护人员及相关技术管理人员设立安全作业奖。由安全环保处视该项作业的时间长短、危险程度、管理难度、控制效果，按300-3000元提出奖励意见，报主管厂领导批准。该项奖励只能奖励有关人员，不能作为整个车间集体奖励。第二十一条 安全建议奖安全生产人人有责。厂部鼓励在安全生产和管理工作中，认真发现安全管理问题和事故隐患，积极提出安全合理化建议，及时举报违章冒险行为的做法，一经得到实施和确认，厂部将给予相应的安全奖励。第四章 现场安全管理考核规定第二十二条 进入厂区、生产区及厂外的重点生产管理区，禁止携带烟火（火焊工、电焊工带火必须有持火证明），带烟火进厂（岗位）者，每人次扣100元，并扣发单位党政领导及安全工程师（安全员）每人50元；厂区、生产区及厂外的重点生产管理区内禁止吸烟，违章吸烟者，每人次扣5000元并按厂部有关规定给予处分，同时扣发单位党政领导及安全工程师（安全员）每人200-500元；厂区、生产区及厂外重点生产管理区内发现烟头，扣辖区管理单位500元/个，交界处有所属单位共同承担责任，厂门口周围由门卫管理单位负责。禁止班前饮酒，违反规定者，每人扣100-200元，影响安全和工作的，责令回家并按旷工处理。在岗饮酒或脱岗饮酒者，每人次扣5000元，并按厂部有关规定给予处分。第二十三条 班组安全活动必须按厂部的计划安排组织进行，并按规范和格式要求填写记录。不按内容要求和时间计划进行，单位领导不按要求分工参加班组安全活动的，无安全工程师（安全员）和领导签字，每次扣100-500元；不进行安全活动而做假活动记录的，每次扣500元；现场提问不能回答近期安全学习和活动要点的，记录填写不规范的，扣当事班组50-100元。第二十四条 进入生产、检修现场，必须按专业工种安全卫生要求穿戴劳动保护用品。不按规定佩戴安全帽、穿着工作服以及留长发、穿钉子鞋、穿高跟鞋、穿背心、穿短裤等，每人次扣50-100元；高空作业不按规定系安全带，每人次扣100-200元；不按专业安全卫生要求穿戴相应劳动防护用品的，每人次扣50-100元。第二十五条 进行动火作业前，施工单位和检维修单位必须按规定办理用火作业许可证，落实重大作业安全方案和作业许可证确定的安全措施。不按规定办理动火手续，视违章严重情况扣施工、检维修单位500-2000元，扣动火区域管理单位200-500元；施工单位作业人员不按火票规定的范围、地点、时间、人员动火，扣施工单位500-1000元；施工机具、工棚的安全状况和设置不符合安全规定，存在事故隐患的，扣施工单位50-200元；施工作业人员不持证作业的，扣施工、检维修单位50-200元，同时进行停工处理。第二十六条 进行进入受限空间作业、高空作业、用电作业、破土作业、设备仪表维修作业、机动车进入装置罐区作业、进装置罐区一般作业等作业前，施工单位和检维修单位必须按规定办理相关作业许可证，落实重大作业安全方案和作业许可证确定的安全措施。不按规定办理其它安全作业票，扣施工、检维修单位500-1000元，扣施工作业所在生产单位100-500元；施工、检维修单位不按安全作业票规定的范围、地点、时间、人员、方式方法施工作业的，扣施工、检维修单位500-1000元，施工机具、工棚的安全状况和设置不符合安全规定，存在事故隐患的，扣施工单位100-200元。施工、检维修作业人员不持证作业的，扣施工、检维修单位50-200元，同时进行停工处理。第二十七条 生产单位领导和安全管理人员，必须按胜利炼油厂相关安全作业管理规定和程序，办理、签批和管理安全作业许可证。如出现违反现场安全条件开具票证、填写/签字/粘贴混乱无序、不按规定审查人员证件、不按规定进行作业升级、代签或超越权限签字,班组岗位联不交给当班班组、票证安全措施与实际作业所需安全措施不符、分析时间等于或滞后作业时间、分析时间与作业时间的间隔超出1小时等现象，扣单位安全人员或相关领导50-200元。第二十八条 生产车间和施工单位在进行动火、进入受限空间作业时，必须安排监护人、落实安全监护措施。不安排安全监护人，发现一人次扣责任单位100元；安全监护人脱离监护岗位，不在动火、进入受限空间作业地点或作业范围内履行安全监护职责的，一次扣监护人100元；安全监护人现场监护时，不持作业许可证件、不佩带“安全监护”袖标、面对施工作业人员违章作业不予制止纠正，一人次扣责任单位或责任人50-100元。 第二十九条 机动车司机必须按胜利炼油厂机动车辆进入装置罐区安全管理规定进行进出、行驶和停放。不按规定的路线行驶停放，进入装置罐区等生产区域不按规定到生产车间办理装置罐区机动车通行证，不佩带防火帽等，扣责任单位或司机100-200元；司机违章或无证进入装置，车间管理人员或当班生产班组不予制止、纠正或清除的，扣车间50-100元。司机频繁违章，不听劝阻，强行闯入装置罐区的，扣责任单位或司机200-500元并没收机动车入厂证。第三十条 外来施工单位必须执行胜利炼油厂承包商安全管理规定和胜利炼油厂改扩建检修施工项目安全管理规定。严重违反安全管理规定，不听劝阻，违章冒险作业的，由车间视情节停止施工、没收入厂证，情节严重的报告安全环保处按胜利炼油厂工程管理规定进行处理和处罚。同时视情况追究施工管理部门或施工所在区域管理单位失职失察的责任。外来施工单位发生事故，按集团公司和齐鲁公司有关规定视情节追究施工管理部门和施工区域所在单位的监督管理责任。第三十一条 生产车间在停工、检修、开工；抢修处理生产设备隐患问题；工艺管线（含地下隐蔽管线）吹扫、动火、投用时，必须编制开停工或生产设备问题隔离处理安全方案。不按规定编制和向安全环保处申报隔离处理安全方案的，扣生产单位100-500元；安全方案、措施不落实就进行施工作业的，视管理分工和责任扣有关生产、施工单位100-200元；故意违章指挥和无防护冒险作业的，扣200-500元。第三十二条 现场各种安全卫生标志牌必须定期进行检查、维护和清洁。安装不齐全、不规范、脏污不清或发生丢失、损坏现象，每个扣责任单位100元。 第三十三条 生产车间、化验中心必须按规定的时间联系采样和出具报告。开具一级火票前不按规定时间联系取样分析或不按时出具化验分析报告，影响动火者扣责任单位100200元；开出火票后未及时动火造成火票超过期限需重新化验分析的扣施工单位200-300元。第三十四条 各种票证必须以旧换新、妥善保管，票证丢失及乱写乱画者扣奖100元。第三十五条 在公司及上级安全大检查中，对查出管理责任问题的单位，由主管处室提出1002000元的处罚建议，报主管厂领导批准；在公司以上级安全大检查中获得表扬的单位，由主管处室提出1002000元的奖励建议，报主管厂领导批准。第三十六条 现场安全监督管理工作扎实，安全监督控制措施有效，安全管理控制效果明显的，酌情进行奖励。不按安全规定和上级要求开展现场安全监督管理工作、落实现场安全管理措施，推诿扯皮、不服管理、我行我素、影响工作的，酌情进行扣奖。第五章 安全基础管理考核规定第三十七条 各单位每年元月份要层层签订HSE目标任务书。不按时签订、内容不具体、责任不落实、没有考核细则的，扣100-200元；职工个人HSE承诺书每年元月份签订一次，并要妥善保管，丢失一本扣50元；现场检查不随身携带，每人扣50元。第三十八条 全员HSE学习考试、新职工HSE教育、外来施工人员车间级教育及其它教育活动，未按要求组织进行，未按时间要求记录到HSE管理台账、职工HSE教育档案的，扣奖100-500元。考试不合格人员和休假上班人员，应在10天时间内组织复考或补考，不组织进行复考或补考的，扣单位100-500元。个人不参加复考或补考的，每人扣100元。第三十九条 未建立临时用工人员的安全管理制度、未对临时用工人员进行安全教育和专业技术培训并建立档案，未组织临时用工人员与职工一起进行安全检查、隐患整改、应急演练等安全管理活动的，扣管理单位100-500元。临时用工人员发生事故与本单位职工同等对待和处理。第四十条 特种作业人员的安全技术培训和考试，不按厂部安排组织参加的，扣单位100-200元。缺勤个人，按100元/人/日进行处罚。第四十一条 HSE推进委员会会议不按要求和计划进行，无领导发言记录和工作安排，每次扣50-100元。第四十二条 厂级领导干部参加关键装置要害部位安全活动信息反馈卡无领导签字、不按时上缴，扣所在单位奖金50元。 第四十三条 每月25日前，各单位必须通过办公系统按时上报“低老坏”等隐患和管理问题检查整改报表，未按时上报的扣100-1000元；上报质量不符合要求的扣50-200元；未整改的问题，没有制定和上报整改措施、计划，没有落实安全公告、安全警示、安全监控和监护措施的，扣100元-1000元。第四十四条 关键装置要害部位的车间级安全监控卡和班组安全监控记录，不按时检查记录、每缺一次扣奖100-500元。敷衍了事、上下重复，反应不出生产设备异常、隐患、事故情况，每次扣100元；班组安全监控记录，反映不出装置异常、事故及检维修、施工人员作业情况的， 每次扣50-100元。第四十五条 安全技术检查报告的编制不认真、不按时间、前后雷同，反映不出检查周期内生产、工艺、设备、安全设施变化情况和事故隐患治理、防范情况的，每次扣100元。第四十六条 基层车间日常安全检查必须保证每周一次，并将检查情况详细记录在安全检查台账中，每缺一次扣奖50-100元。第四十七条 事故隐患的整改工作没按计划日期和质量要求完成的，扣有关单位500-5000元；事故隐患报告表不按月上报者，扣奖50-500元。第四十八条 安全报警设施及联锁保护设施必须完好，并定期校验。私自停用、损坏或投用率、完好率达不到要求的，扣使用单位及维修单位（仪表分厂）200300元。便携式安全设施必须妥善保管，无故丢失、损坏，照价赔偿，严禁私自调整便携式检测仪中已经设置好的报警数据，查到一次扣责任单位100元。第四十九条 气瓶、汽车槽车不认真进行充装前后安全消防状况和配备检查，不按规定办理汽车槽车装车许可证，发现一次扣责任单位200元，扣责任人100元；气瓶充装或检查记录不按时记录或出现漏记、错记等现象，每项扣单位50元；不按要求粘贴安全警示标签和检验合格证的，发现一次扣责任单位100元，扣责任人50元。第五十条 各车间应结合本单位的实际情况，每月组织一次有针对性的安全技术练兵和应急演练活动，并在每月5日前向安全环保处编制报送下月演练计划和上月演练总结、做好演练过程的考核记录。没有按要求组织开展安全技术练兵和应急演练活动的，每少组织一次扣100-1000元，没按要求制定和报送演练计划、演练总结，进行演练过程考核记录的，每次扣100-200元。在厂部统一组织的全厂性安全技术练兵和反事故应急演练考核中，对活动扎实并取得实效的车间进行奖励。第五十一条 各单位安全管理人员，必须定期上缴月报、报表及相关资料，参加安全环保例会。不按时参加安全例会、上交月报、报表及安全方案者，扣50-100元。各种台帐、报表、票证不按规定填写，书写潦草、弄虚作假者扣奖100元。第五十二条 安全基础管理工作有创新，有发明创造或技术管理成果，对安全生产管理工作产生积极推动作用的，酌情进行奖励。不按要求完成上级布置安排的工作任务、安全基础管理工作出现漏洞、无序和滑坡的，酌情进行扣奖。第五十三条 各单位安全员、安全工程师的更换必须以书面形式报告人力资源处和安全环保处，人力资源处和安全环保处书面批准后，方可更换。否则每月扣单位100-200元，直至按规定办好手续为止；安全员、安全工程师更换频繁，影响工作连续性和工作质量标准的，扣单位领导100-200元；安全工程师在职期间，不履行安全职责、工作不负责任的,给予批评教育和100元的扣奖处理。情节严重的，取消其安全工程师的任职资格。第六章 卫生防护管理考核规定第五十四条 职业卫生档案未按规定记录登记和填写的、尘毒噪声检测和健康查体结果不按规定告知、职业卫生警示标识丢失的，一次扣100-200元。第五十五条 通风防毒、酸碱防护、辐射防护等职业卫生设施损坏、丢失，不能使用的，每台件扣100-500元。第五十六条 职工到高噪声的机组、机泵、空冷、加热炉等设备岗位巡检，不按要求佩带防噪声耳塞或护耳器；从事强酸强碱作业不按规定穿戴劳保护品；放射工作人员在放射作业场所进行巡检、维护等不按规定佩戴个人剂量计；检维修人员在进行锤击、焊接等易产生碎屑喷溅物质的作业时不按规定佩戴护目镜；从事催化剂、焦碳、煤、固体硫磺等装卸、传输、粉碎等粉尘作业的人员不按规定佩戴防尘用具；从事有毒管线设备拆卸、抢修、排凝、脱水、采样、分析等易泄漏挥发有毒气体的作业人员，不按规定佩带适用的防护用具等，发现1人次扣100-200元。第五十七条特殊劳动保护用品的发放不按规定登记、签字的，扣单位100-200元。第五十八条 车间人员发生岗位变更后，安全工程师（安全员）或综合办事员应及时提出岗位保健变更申请，不及时和如实向安全环保处申报的，扣单位100-200元。第五十九条 职工职业健康查体率要求达到100%，每少1%，扣责任单位500元。职业病患者、疑似职业病患者不按厂部时间安排进行复查或不参加复查，扣责任人100元。第六十条生产现场尘毒、噪声检测合格率必须达到95%，没降低1%，扣单位100元。第七章 消（气）防管理考核规定第六十一条 消（气）防设施器材必须完整、完好、可靠。数量不全、过期、损坏、丢失、不完好或职工不会使用者，扣使用单位100-200元。第六十二条 没按消（气）防设施、器材管理制度要求，建立消（气）防设施、器材检查、维修保养台帐的，扣责任单位100元；没按规定对消（气）防设施、器材进行定期检查和维护的，消防器材没有实行“三定”管理的，发现一项扣责任单位100元。由于维护或管理不到位而造成消（气）防设施、器材损坏或丢失的，视情况扣责任单位1001000元。第六十三条 没按规定建立义务消防组织或没有登记到安全组织台帐的，扣责任单位100200元。第六十四条 未组织制定或定期修订泄漏、中毒、火灾、爆炸等灾害事故应急处理预案的，扣责任单位100-200元。第六十五条 车间重点防火部位，没按要求在车间、班组关键装置安全监控记录上进行检查记录的，发现一次扣责任单位100200元。第六十六条 抽查职工不会操作和使用灭火器材、气防器材；不能回答使用要领和关键参数；不能回答火灾报警、气防值班室、急救中心电话号码的，每人次扣50-100元。第六十七条 不按规定使用消火栓、消防器材、气防器材，随意埋压、拆除、圈占和损坏消（气）防器材的，每件次扣责任单位100-500元；发生责任丢失的，照价赔偿，外施工单位撞坏消火栓、消防水炮以及损坏其他消防设施的，除照价赔偿外，根据情况进行罚款处理。第六十八条 生产车间使用消防水，不按规定到安全环保处、炼油厂消防中队办理消防水使用许可证的，发现一次扣使用单位100-500元。外来施工单位使用本辖区的消防水，不到安全环保处，消防队办理消防水使用许可证，扣500-1000元，视管理责任扣辖区生产车间100-300元。第六十九条 生产车间进行消防水系统的维修停送作业，必须督促施工维修单位到炼油厂消防中队办理消防水系统维修作业许可证，并做好联系登记和备案追踪记录。不进行联系登记和备案追踪记录，每次扣50-100元。第七十条 对查出的火险隐患不进行认真整改或防范处理、推诿扯皮的，扣责任单位100-500元。第七十一条 车间发生火警和厂级火灾事故后，没有在8小时内将事故发生时间、地点、经过、后果、原因初步分析、已采取措施等情况，以电子邮件的形式报告安全环保处的，扣责任单位100-200元；发生公司级火灾事故，没有在24小时内，以电子邮件或书面方式报告安全环保处的，扣100-500元。第七十二条 发现消防设施不齐全完好，即不申报进行维修或不采取临时安全防范措施、造成火灾或影响火灾扑救的，扣责任单位1000-5000元。第七十三条 发生火灾事故后，仍未采取有效防范措施致使同类事故重复发生的，扣责任单位10005000元。第七十四条 外借消（气）防器材，丢失或损坏的，由外借单位负责赔偿和维修，并扣责任单位200-500元。第七十五条 消（气）防器具没按三定要求进行管理或消（气）防摆放点未设明显标志，消（气）防器具箱内外有杂物、锈蚀、不能开启的，发现一次每个扣责任单位50100元。第七十六条 消防设备（包括消防水泵站、消防泡沫站、补水泵站、支线阀门、消防水炮、消防竖管、消火栓枪）的完好率、可靠性必须达到100%，如在实际检查检验中发现设备隐患和管理问题，扣责任部门和单位5001000元，影响火灾扑救和抢险等，按事故责任单位进行处理。第七十八条 消火栓、消防竖管、箱式消火栓、固定消防水炮等检查、维护、记录台帐不全的，发现一次扣责任单位50-100元。第七十九条 消防水泵站、泡沫泵站的操作人员不能正确回答使用要领和基本关键数据参数，稳高压自动控制系统及供水管网正常运行不能保证，发现一次扣单位50500元。第八十条 水泵站操作流程图没有实行看板管理、没有操作程序说明；泡沫站没有明示流程图、操作程序说明、泡沫类型、泡沫储量和有效期；扣100200元。第八十一条 消防水泵站、泡沫泵站日常盘车、润滑及运行情况没有列入交接班记录或记录不全，发现一次扣责任单位50200元。第八十二条 箱式消火栓、固定消防炮每次使用后，没有按规定打开阀门井内的放水阀排净余水，发现一次扣责任单位100200元。第八十三条 消火栓出现明显泄漏，没及时发现和联系维修单位整改，发现一次扣责任单位100200元。第八十四条 在生产建设项目消防设施验收中存在问题，又没有在限期内完成整改的，扣责任单位300500元。第八十五条 任何单位或个人在占用或断开我厂消防路时，必须办理占路手续，没有办理占路手续的，除立即停止施工补办手续外，扣责任单位100300元。第八十六条 及时发现火险隐患，上报、消除避免火灾事故，发现消防水线有乱接管线及消防水线漏点的，按发现避免事故奖励规定执行。第八章 环境保护管理考核规定第八十七条 各生产车间、三个油品车间、调运处、化验中心环境监测组应设立环保员，并建立本单位环保管理网络；各单位变更环保员时，应书面报告安全环保处；未执行以上规定的，每次扣奖100500元。各单位应建立环保考核责任制，绩效考核无环保内容或考核不落实的，每次扣奖100500元。第八十八条 各生产车间、三个油品车间、调运处、化验中心环境监测组应建立健全各种环保技术资料和台帐，每个季度至少进行一次环保技术分析。未执行以上规定的，每次扣奖100500元。第八十九条 各单位环保报表每月3日前报安全环保处，清洁生产季报每季度5日前将电子版报安全环保处，每超一天扣奖100元；对安全环保处布置的工作要按期完成，无正当理由未按期完成且不汇报的扣奖100500元。第九十条 发生报厂级环保事故扣奖1000020000元；发生报公司以上环保事故扣奖2000050000元。第九十一条 各单位应加强环保装置、环保设施的维护、维修和保养工作，因管理不善、操作不当，引起环保装置非计划停工、环保设施非计划停用，视情节严重程度扣奖500010000元。第九十二条 各单位应加强各类污水回用设施的维护、维修和保养工作，因管理不善、操作不当，影响污水回用的，视情节严重程度扣奖100500元。第九十三条 各单位环保设施、污水回用设施、含硫污水破乳设施等出现问题，不能正常使用或停用时，所属单位应及时上报安全环保处。否则每次扣奖100500元。第九十四条 各单位胺液泵检修、轻污油罐脱水、脱硫装置外甩轻污油等操作应向安全环保处提前报告。否则每次扣奖100500元。第九十五条 生产装置出现异常排污时，所属单位应立即组织自查自改并上报安全环保处，如隐瞒不报按环保事故处理。第九十六条 严禁用水冲洗地面和机泵，否则每次扣奖100500元。第九十七条 三、四、五单双塔污水汽提装置综合合格率应大于95%；小于95%扣奖1000元；低于90%扣奖2000元。第九十八条 各污水汽提装置净化水氨氮大于150mg/l或硫化物大于50mg/l时要及时改循环或联系调度、二净化将不合格污水改至不合格污水调节罐，否则每次扣2000元；对污水处理场造成冲击者视情节严重程度扣奖500020000元。第九十九条 各污水汽提装置含硫污水原料罐撇油时，要控制好油水界面，若将大量污水带至罐区扣奖400600元。第一百条 污水汽提装置要密切关注水质变化情况，根据水质及时调整操作，有异常情况要立即向生产调度处、安全环保处汇报，相关罐区立即停止脱水，采取防范措施后再进行脱水，若发现汇报不及时，对汽提装置造成影响，扣奖10002000元。第一百零一条 污水汽提装置净化水出水温度要控制在55以下，均匀排放，若超标排放，造成污水场进水水温高，影响污水处理场，每次扣奖5001000元。第一百零二条 各生产装置含油污水项次合格率应大于95%；小于95%扣奖400元；低于90%扣奖1000元。第一百零三条 各生产装置的加热炉、锅炉因操作不当或调整不及时，造成冒黑烟现象，一次扣奖5001000元；被上级环保部门查处，按上级要求从严处罚；硫磺装置尾气合格率低于95%扣奖800元，低于90%扣奖1500元。第一百零四条 生产装置因操作不当造成含硫污水大量带油、乳化、水量大幅度波动，影响污水汽提装置的生产，扣5001000元，严重者扣奖15002000元。第一百零五条 生产装置进行机泵、工艺设备、管线检修或采样等操作时，必须使用小容器回收排放的各类介质，集中后回收。否则每次扣奖100500元。乱排乱放污油、润滑油、酸碱渣、溶剂、化学药品、酸性水、碱性水等污染物，造成装置及厂内地面、明沟污染的扣20005000元；因管理不善，致使污染物进入南北明沟的按厂级环保事故处理。引起环保纠纷的，按齐鲁公司有关规定处罚。第一百零六条 生产装置开停工及正常生产处理问题所产生的污水要向污水处理场均匀排放，因大量排放造成地下污水井冒井扣2000元；因开停工大量排放污水，冲击污水处理场的扣500020000元；违反装置开停工、检修环保规定的，视情节严重程度扣奖。第一百零七条 生产装置开停工及正常生产处理问题过程中排水温度要控制在55以下，若超标排放，造成污水场进水水温高，影响污水处理场，每次扣奖5001000元。第一百零八条 生产装置瓦斯凝液严禁排入下水井，若随意乱排，每次扣奖5001000元。第一百零九条 各油品车间要加强对罐区脱水的检查和控制，发现pH值、颜色、气味、流量等直观因素有异常时，立即与生产调度处、安全环保处联系；若违反上述规定，每次扣奖500元，同时对上游责任单位扣奖；若对下游装置及污水处理场造成冲击，扣奖500020000元。油品车间清理轻污油罐、加氢原料罐时，要提前通知安全环保处，否则一次扣奖100500元，若由此影响污水处理场，则扣奖500020000元。第一百一十条 111含油污水罐要保持出水平稳，若因操作不当，外送污水量大幅度波动，影响污水处理场，每次扣奖500元。若撇油不及时造成污水带油，扣20005000元。111含油污水罐撇油时，要控制好油水界面，若将大量污水带至罐区扣奖400600元。第一百一十一条 各油品车间油罐脱水的泥渣不得排到下水井里，若对污水处理场造成影响，视情节严重程度扣奖10003000元。轻污油罐脱水要按生产调度处、安全环保处的要求，时间、速度要严格控制，不得冲击污水汽提装置。第一百一十二条 油品车间的清罐要严格按照胜利炼油厂油品清罐管理规定进行。车间要有专人负责，对施工过程中的安全环保工作进行监督检查，出现不到位的情况，一次扣责任单位300500元，情节严重者扣奖1000元。第一百一十三条 化验中心环境监测组要严格执行监测计划，按时完成安全环保处下达的日常分析项目和临时分析项目，按月统计考核，无特殊原因，每个监测点少分析一项，扣奖100元/次。对异常数据要立即向安全环保处汇报进行复查或加样分析；环境监测组每日在下班前提前1小时将当日数据传送至安全环保处，无特殊原因完不成任务的扣奖100元/次。第一百一十四条 联合装置车间、气体车间、第二催化车间要控制好酸渣、碱渣的外排，若因管理不善或操作不当，造成排渣带油或退油带渣，扣奖20005000元。第一百一十五条 重油加氢车间要在下雨时将含油污水总入口井阀门关闭，防止井内污油、水外溢。有异常情况，及时汇报调度处和安全环保处。若在此处产生污水外溢，污油流入明沟，按环保事故处理。第一百一十六条 烷基化、脱硫醇等装置产生的酸性水、碱性水要经中和合格后方可排放，否则每次扣奖500元；冲击污水处理场或南北明沟的扣奖500020000元。第一百一十七条 延迟焦化车间要加大浮渣的处理力度，若每月处理量小于550吨，扣奖500元；若每月处理量大于600吨，视情况嘉奖5001000元。第一百一十八条 联合装置车间和延迟焦化车间要优化生产，尽量减少产品携带焦粉；若因焦化产品携带焦粉多，影响环保装置的运行，每次扣奖5001000元。第一百一十九条 北明沟隔油设施由氢油联合车间负责管理。因管理不善，清油、清淤不及时，巡检不到位造成污油流出厂外，按上报环保事故处理。对工作负责，杜绝避免事故的进行嘉奖。第一百二十条 各单位严格执行胜利炼油厂雨季环保管理规定，下大雨时各装置要按规定及时将雨水改明沟，雨毕改回。否则一次扣奖5001000元，由此造成冒井或冲击污水场的扣奖20005000元。第一百二十一条 南、北区含油污水提升泵站要加强管理，做到及时撇油，保持正常液面，有问题及时联系处理。如管理不善造成上游液位超高冒井，致使污油流入明沟，按环保事故处理。提升泵站具体负责单位如下：（一）1#提升泵站由联合装置车间负责；（二）2#提升泵站由热电车间负责；（三）3#、4#、13#提升泵站由一油品车间负责；（四）6#、12#提升泵站由气体车间负责；（五）14#提升泵站由硫磺车间负责；（六）5#提升泵站由炼油事业部供水车间负责；（七）连续重整提升泵站由炼油实业部二净化车间负责。第一百二十二条 发现环保隐患或违反环保制度的行为及时向安全环保处举报者，酌情给予嘉奖。第一百二十三条 避免环保事故，解决较大的环保难题，或为我厂环保工作做出较大贡献的单位、个人，安全环保处将酌情给予嘉奖；事例突出者，将建议厂部给予重奖。第一百二十四条 胜利炼油厂环保分级控制指标见附表。第章 附则第一百二十五条 本规定由安全环保处负责解释，自2007年2月1日起施行。附表一：胜利炼油厂环保分级控制指标单位采样点项