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过程分层审核管理办法文件编号版次A/1质量管理体系文件Page 3 of 3修订记录修订序号修改部分更改描述换页/划改修改日期修改人批准人章节页码A1全部全部新建文件1.目的：通过分层审核确保始终严格遵守和执行标准，提高生产质量，并通过领导层和操作工之间言传身教的互动来加强彼此之间的相互理解和认知2.适用范围：适用于公司所有的生产车间，场所以及质量、技术、设备、物流等相关部门。3.定义：由公司的各个级别定期、频繁进行的一种标准化的审核，用来确认公司内标准操作的符合情况，并持续推进公司实现质量提升的愿景4.过程分层审核管理内容和方法：4.1过程分层审核的层次与频次：过程分层审核分为两部分，一部分为以生产为主导的过程分程审核，另一部分以总经理为主导的过程分层审核。4.1.1以生产为主导的过程分层审核，根据区域/车间划分，各个区域/车间内的审核人员按照各自适用的频次进行操作审核层次审核人员审核频次1生产班组长（每天覆盖所负责的生产区域）2生产车间主任（每周覆盖一片区域/一个车间）3生产经理（每月覆盖一片区域/一个车间）4.1.2以总经理为主导的过程分层审核，质量、技术、设备、物流等部门按照各自适用的频次进行操作审核层次审核人员审核频次2质量/技术/设备/物流主管或工程师（每周覆盖一片区域/一个车间）3质量/技术/设备/物流经理（每月覆盖一片区域/一个车间）4总经理（每季度覆盖一片区域/一个车间）4.2分层审核的实施生产主管及班组长使用过程分析审核检查表第1层工程师及主管使用过程分析审核检查表第2层总经理、部门经理使用过程分析审核检查表第3、4层4.3过程分层审核检查表应识别且包括以下三个方面的高风险项目4.3.1普遍的工位问题：基本的检查项目，适用于所有工位；主要审核生产过程中的人、机、料、法、环境及测量或检验有无相应的控制标准，标准是否得到实施及遵守，标准是否需要进一步完善等相关内容4.3.2质量关注点：由公司依据质量反馈、内/外部客户质量问题解决所制定的行动措施验证及质量关注点4.3.3系统管理类问题：检查与生产相关的支持职能的实施与符合状况，持续改善支持职能部门的管理水平4.4过程分层审核检查应有四种结果：Y-符合；N-不符合 ；NC-不符合；但已立即纠正； NA-不适用 4.5过程分层审核的跟踪4.5.1过程分层审核检查表上评分为N/NC的问题需在过程分层审核检查表上记录相关的不符合内容。4.5.2针对过程分层审核时发现的不能立即纠正的项目，需要上升到管理例会议上跟踪，会议上定义行动计划责任人，对策措施及目标完成日期。4.5.3责任人需在目标完成日期前完成原因分析、纠正及改善措施，并及时提交相应的证据以存档4.5.4对于审核中出现的
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