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文档简介

收银操作流程及规范一、操作流程说明及目的 为规范管理收银操作，防止现金流失，确保为游客提供优质、准确的结算服务，特制定以下相关流程。二、收银操作流程 1、礼貌用语 2、检查商品是否存在质量问题（破损、漏所，过期等） 3、登录收银系统，商品扫描入机（所有商品必需逐一过机，不允许存在人工手输入机的现象） 4、推荐收银台促销商品。 5、检查现金是否存在假币、缺角等情况。 6、需向游客提供收银小票。 7、结算完成，致谢客户。三、结算流程 1、登录后台系统数据上传下载登录收银前台对帐收银（核对日期）日结数据上传下载结算完毕注：原则上营业时间结束，收银对帐日结，关闭收银机后，不会再进行商品的销售，如有特殊情况，需重启收银机，进行商品的正常结算流程。四、备用金、营业款管理 1、备用金管理：店员不得私自挪用店面备用金 （如需使用备用金、需请示运营经理，并且按照门店现金交接表做好登记，以备案），店长、运营专员及督查人员会不定期针对各店备用金使用情况进行抽查，一经发现有异常情况，按照公司规章制度进行相关处罚。 2、营业款管理：每日当班收银员下班前核对收银系统金额和现金，核对无误后写好缴款单（日期、经营点、大小写金额、缴款人姓名），门店现金交接表和现金一起放入保险柜，不得私自将营业款带离店面，一经发现，因员工私自将款项带走并造成任何损失，自行承担相关后果。营业款规定三天时间上缴财务出纳，延期上缴营业额扣除当月绩效分数。 如营业款或备用金出现差异，按下列标准对当班人员进行相关处罚处罚级别（从低至高）补款处理书面警告处理记过处理记大过处理劝退处理（1）现金差异5元，对当事人进行补款处理。（2）现金差异5元，对当事人进行书面警告一次。 （需补款） （3）现金差异10元，对当事人进行记过处理一次。（需补款）（4）现金差异15元，对当事人进行记大过处理一次。 （需补款）（5）现金短款20元，对当事人进行劝退处理。（需补款）（6）6个月内当事人现金差异累计犯三次以上（含3次），直接劝退处理。因收银员漏扫商品造成多出的营业额，需马上盘点漏扫商品明细，做入机处理。并按下列标准对当事人进行相关处罚。处罚级别（从低至高）书面警告处理记过处理记大过处理劝退处理1、如漏扫商品件数为1件： （1）6个月内第一次漏扫商品对当事人进行书面警告处理。（调整库存） （2）6个月内第二次漏扫商品对当事人进行记过处理。（调整库存） （3） 6个月内第三次漏扫商品对当事人进行记大过处理。（调整库存） （4）6个月内第四次漏扫商品对当事人进行劝退处理。（调整库存）2、如漏扫商品件数超过2件以上（包含2件），对当事人进行劝退处理。（调整库存）找零钱客人不要，需在门店交接本上注明原因，并且以（其它收入）的货号入机到收银系统内不明原因的多余款项，需门店做全场盘点，看是否有漏扫商品存在，如果有则做入机处理，如果没有漏扫商品，则以（其它收入）的货号入机到收银系统。(对不明原因多出的款项按现金差异的处罚标准执行) 珠海市正方
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