仓库业务流程优化资料.ppt

仓库管理核心流程 采购入库流程客供物料入库流程生产入库流程外协入库流程生产余料退库流程车间不良品退库流程生产备料领料流程外协领料流程生产补料流程成品出库流库房调拨流程零星领料 出库 流程超长期物料处理流程仓库不良品物料处理流程仓库废品处理流程循环盘点流程周期盘点流程 季度 年度盘点流程 采购入库流程 收货员接收供应商送货单 依据采购订单核对送货单 订单号 编码 数量 规格 交货期 按订单交期 按排期 如果有不符 和采购员沟通 采购员处理 不OK退货 OK的话 收货员接收货物 在系统录入到货数量 打印到货单 打印材料检申请单 是否有质量管理模块 IQC检验 如果不合格 IQC出具不合格报告给采购 采购反馈计划部门 计划部门判断是否影响生产 如果影响生产提出特采或让步接受需求 如果需要 提出特采申请 品管 工程 生产等联合评审 品管签字确认 仓管员依据检验申请单和特采结论录入合格品数量 特采是否可记录 用检验单进行记录 仓库主管审核 客供物料入库流程 客户经理以联络单的形式将客供物料情况通知研发 计划部门 采购和仓库 客户经理以客供物料到货通知单 含检验信息 的形式将客供客户名称物料名称型号数量到货时间地点是否需要检验等信息通知计划部门和仓库 收货员依据客供物料到货通知单以及送货单确认名称型号数量 接收货物 IQC检验 如果不合格 IQC出具不合格报告给计划部门 计划部门反馈业务 业务和客户沟通不合格情况 并将客户需求反馈计划部门 计划部门依据客户反馈情况 提出特采申请 品管 工程 生产等联合评审核 品管签字确认 仓管员依据检验申请单和特采结论录入合格品数量 仓库主管审核 生产入库流程 车间将完成产品拉到待检区 开具检验申请单 品管依据检验申请单检验 合格品 车间物料员将合格品拉到合格品交接区 依据生产任务单 填写合格入库数量 车间物料员将生产任务单 入库单 成品仓提交仓管员 仓管员清点名称型号数量符合仓管员签字确认 仓务员将货物拉回仓库 按仓位堆放 仓管员按生产任务单 入库单 录入系统 仓管主管审核 成品出库流程 仓库接到营销部的周出货计划 仓库依据发货单打印拣配单 仓管员拣货 配货及相关的准备工作 进行备货 仓库收到营销部的销售出货通知单 发货单 核对物品及物流公司提供的提货单无误后安排人员装车 仓管员在发货单上签字 仓管员将出货情况录入系统 仓库主管审核 仓管员将发货单将原始单据交一联给财务 外协入库流程 收货员接收外协送货单 依据外协生产任务单核对送货单 生产任务单号 编码 数量 规格 要求完成日期 如果有不符 和计划部门沟通 计划部门处理 不OK退货 OK的话 收货员接收货物 填写外协检检申请单 IQC检验 如果不合格 IQC出具不合格报告给采购 采购反馈计划部门 计划部门判断是否需要让步接收或挑选接受 如果需要 提出特采申请 品管 工程 生产等联合评审核 品管签字确认 仓管员依据检验申请单和特采结论录入合格品数量 特采是否可记录 用检验单进行记录 仓库主管审核 生产余料退库流程 生产任务单完成当天内 或者取消 推迟的生产任务单3天内 车间需要进行生产余料退库 车间物料员清单余料名称型号数量 按生产任务单填写生产余料退库单 车间主管审核 IQC检验 合格品退料 不合格品转车间不良品退库流程 车间物料员将生产余料拉到仓库交接区 退库单交仓管员 仓管员清点余料名称型号数量 批号 仓管员签字确认 仓管员依据生产任务单 退库单 录入退料数量 仓库主管审核 车间不良品退库流程 车间发现不良品 要标识供应商信息 批号 车间物料员提出不良品退库申请 车间主管审核 品管检验 判断不良原因 确认退次和报废数量 供应商来料问题退次或非供应商来料问题报废 报废需要品管主管 事业部负责人认可 金额 数量权限 车间物料员将退次或报废物品拉到仓库物料交接区 将不良品退库单交仓管员 仓管员清点退次或报废物品名称型号数量 仓管员签字确认 仓务员将退次或报废物品拉到相应仓库库位堆放 仓管员退次物品录入不良品库 转采购退货补货流程 报废物品录入废品库 仓库主管审核 生产备料领料流程 车间物料员打印生产投料单 车间物料员将生产投料单 备注发料时间需求 交给仓管员 一般提前12小时 紧急例外 仓管员依据生产投料单备料 并将物料拉到备料交接区 并做好相关标识 车间物料员到交接区清点物料名称型号数量 双方签字确认 车间物料员将物料拉回车间 仓管员依据签字确认投料单录入系统 仓库主管审核 外协领料流程 计划部门打印生产投料单 并通知外协厂领料时间地点 计划部门将生产投料单 备注发料时间需求 交给仓管员 提前1天 紧急情况例外 仓管员依据生产投料单备料 并将物料拉到备料交接区 并做好相关标识 外协厂依据外协生产任务单 生产投料单到交接区清点物料名称型号数量 双方签字确认 外协厂将物料拉回 仓管员依据签字确认投料单录入系统 仓库主管审核 生产补料流程 车间因本身原因物料损耗 需要补料 则车间物料员依据生产任务单开具换料补料单 补料 车间主管审核 车间经理审批 计划部门审核并提出处理意见 车间物料员将换料补料单 补料 提交仓管员 如果没有料 仓管员将欠料情况反馈计划部门 计划部门紧急请购 采购紧急下单 追料 仓管员备料 将物料拉到仓库备料交接区 车间物料员到仓库备料交接区清点物料名称型号数量 双方签字确认 车间物料员将补回物料拉回车间 仓管员依据换料补料单按生产任务单录入系统 仓库主管审核 库房调拨流程 相关仓库仓管员 计划部门 业务系统申请调拨 系统单据 相关业务主管审核 经理审批 MC审核 调出库仓管员备料 将物料拉到备料交接区 调入库仓管员到调出库备料交接区清点物料名称型号数量 双方签名确认 调入库将物料拉回仓库堆放相应库位 仓管员确认调拨单 零星领料 出库 流程 相关部门提请零星领料 出库 单 相关部门负责人审核 如果是材料 则负责MC审核 如果是成品 主管副总以上审核 事业部 金额 仓库依据审核零星领料单备料发料 双方签字确认 仓管员依据其他出库单出库 仓库主管审核 超长期物料处理流程 库房依据物料安全库存期判定超长期物料 库房向MC提出处理申请 MC受理申请 如有必要 召集品管 技术工程等联合评审 提出消耗建议 资材总监审核 主管副总审批 MC监督相关部门消耗措施执行 仓库不良品物料处理流程 库房因仓储条件 时间 搬运等原因发现物料存在不良 仓管员提请品管处理 仓库主管审核 品管检验 如果不合格 仓管员通知MC MC召集采购 品管 工程等相关部门联合评审 提出处理意见 资材总监审核 财务提出处理意见 如果需要报废 则提交主管副总审批 数量 金额 权限 相关部门执行处理措施 采购退货换料 新下采购加工单 仓库入不良品库 仓库入废品库 MC跟近处理 仓库废品处理流程 公司明确对各种废品处理政策 明确废品处理负责人 仓管员一月统计废品明细报仓库主管 资材总监审核 提出处理意见 主管副总审批 废品处理负责人寻找客户 并进行价格谈判 审计部门审计 主管副总审批 权限 财务结帐 并在系统中做账务处理 废品处理负责人开具放行条 废品出厂 循环盘点流程 仓库主管对于重点物料 A类物料 多问题物料 制定循环盘点计划 仓管员依据盘点计划进行盘点 如果有差异 寻找差异原因 如果物料未在该有区域 车间 仓库等 则进行物料转移 如果单据有误 未及时或多录入 仓管员补录单据或提请主管调整数据 仓库主管调整数据 如果盘亏盘盈 则仓管提出原因分析及改善措施 并上报仓库主管 仓库主管上报MC MC确认是否调帐 仓库主管调整数据 周期盘点流程 季度 计划部门制定周期盘点计划 计划部门召开盘点会议 进行盘点安排 仓管员依据盘点安排进行物料初盘 仓管员进行初盘点记录 仓库主管汇总初盘记录 进行盘点分析和盘点报告 计划部门组织复盘 一般为抽盘 复盘人员进行复盘记录 计划部门主管汇总复盘记录 进行复盘分析和盘点报告 并提交盘赢盘亏处理 计划部门审核 财务部门依据审核意见调整数据 安技部希望财务部门主导 调整数据由财务部门 年度盘点流程 财务制定年度盘点计划 财务召开盘点会议 进行盘点安排 仓管员依据盘点安排进行物料初盘 仓管员进行初盘点记录 仓库主管汇总初盘记录 进行盘点分析和盘点报告