职业健康安全与环境管理手册.docx

一本按照新版18001标准修改的手册（供参考）受控状态 分发编号XXXXXX化工有限公司职业健康安全与环境管理手册文件编号：XX/SEM-2012依据：GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南B版编制：审核：批准：20120109发布 20120109实施01目录02批准页03管理者代表任命书04公司职业健康安全及环境管理体系机构图05职业健康安全与环境方针、目标、指标批准页06企业概况07手册管理1 范围2 规范性引用文件3 术语和定义3.1 可接受的风险acceptable risk3.2 审核audit3.3 持续改进continual improvement3.4 纠正措施corrective action3.5文件document3.6危险源hazard3.7 危险源辨识hazard identification3.8 健康损害 ill health3.9 事件incident3.10相关方interested party3.11不符合nonconformity3.12 职业健康安全(OHS) occupational health and safety (OHS)3.13职业健康安全管理体系OHS management system3.14 职业健康安全目标OHS objective3.15职业健康安全绩效OHS performance3.16职业健康安全方针OHS policy3.17组织organization3.18预防措施preventive action3.19程序procedure3.20记录record3.21风险risk3.22风险评价risk assessment3.23工作场所Workplace4 职业健康安全管理体系要求4.1 总要求4.2 职业健康安全方针（4.2环境方针）4.3 策划（4.3策划仅有标题）4.3.1 危险源辨识、风险评价和控制措施的确定（4.3.1环境因素）4.3.2 法律法规和其他要求（4.3.2法律法规和其他要求）4.3.3 目标和方案（4.3.3目标、指标和方案）4.3.4 职业健康安全管理方案4.4 实施和运行4.4.1 资源、作用、职责、责任和权限（资源、作用、职责和权限）4.4.2 能力、培训和意识（4.4.2能力、培训和意识）4.4.3 沟通、参与和协商（4.4.3信息交流）4.4.3.1 沟通4.4.3.2 参与和协商4.4.4 文件（4.4.4文件）4.4.5 文件控制（4.4.5文件控制）4.4.6 运行控制（4.4.6运行控制）4.4.7 应急准备和响应（4.4.7应急准备和响应）4.5 检查（4.5检查仅有标题）4.5.1 绩效测量和监视（4.5.1监视和测量）4.5.2合规性评价（4.5.2合规性评价）4.5.2.1为了履行遵守法律法规要求的承诺，组织应建立、实施并保持程序，以定期评价对适用法律法规的遵守情况4.5.2.2组织应评价对应遵守的其他要求的遵守情况4.5.3 事件调查、不符合、纠正措施和预防措施4.5.3.1 事件调查4.5.3.2 不符合、纠正措施和预防措施4.5.4记录控制（4.5.4记录控制）4.5.5内部审核（4.5.5内部审核）4.6 管理评审（4.6管理评审）附录一 职业健康安全管理体系要素职能分配表附录二 环境管理体系要素职能分配表附录三 程序文件目录附录四 文件修改记录02批准页为执行国家有关职业健康安全及环境管理的法律、法规、标准及其它要求，努力提高公司职业健康安全及环境管理水平，并有效预防和控制在生产和服务过程中的危险源和环境风险，进一步改善公司安全和环境管理的绩效，促进公司现代企业制度的建设，实现职业健康安全及环境管理工作与国际标准的接轨。现依据职业健康安全管理体系规范及环境管理体系要求和使用指南，并结合公司的安环管理工作的实际情况，编制职业健康安全与环境管理手册。该手册是指导公司职业健康安全及环境管理体系的纲领性文件，同时为第三方认证机构的审核提供依据，现予以发布实施，公司全体员工必须严格遵照执行。 职业健康安全与环境手册B版自2012年1月9日起正式实施。 总经理： 日 期：2012年1月9日03管理者代表 (被任命者) 任命书 今任命 XXXX 先生为XXXXXX化工有限公司职业健康安全与环境管理体系的管理者代表(被任命者)，其职责为：1、确保按照标准建立、实施和保持职业健康安全与环境管理体系有效运行；2、确保向公司总经理提交职业健康安全与环境管理体系绩效报告、以供评审，并为持续改进职业健康安全与环境管理体系提供必要的依据；3、对外有关事宜进行联络。望公司各有关部门配合其工作、服从其协调，在工作中共同推动职业健康安全与环境管理工作上台阶。 总经理：日 期：2012年01月09日04公司职业健康安全及环境管理体系组织机构图05职业健康安全与环境管理方针、目标、指标批准页05.1公司职业健康安全与环境方针是：安全第一 保护环境 以人为本 科学作业 遵守法规 综合治理 预防为主 持续改进05.2公司职业健康安全管理控制目标是：全年轻伤事故发生率不超过千分之五；全年火灾爆炸事故为“0”；全年员工体检率 “95%”；全年设备（触电）事故为 “0”；全年职业病发生率为 “0”；全年主要生产设备完好率“96%”；05.3公司环境管理控制目标及指标是：污染事故发生为“0”；规范固体废物分类管理；危险固体废弃物分类处置率达“100%”；厂界噪声达标排放；达到GB12348-90标准类区指标要求，昼间65dB，夜间55dB； 工业废水达标排放；达到GB8978-1996表4中三级标准；控制生产工艺废气（苯、氯化氢）有组织达标排放；达到GB16297-1996表2中二级标准指标；总经理：日期：2012年1月9日06企业概况 ( 略)07手册管理07.1职业健康安全与环境管理体系手册的批准和发布a、职业健康安全与环境管理体系手册由管理者代表组织编制b、管理者代表负责审核c、总经理批准和发布07.2职业健康安全与环境管理手册的修改07.2.1职业健康安全与环境管理手册有效使用期三年，期满后由管理者代表组织修改和换版，如遇下述情况及时修改：a、本公司职业健康安全与环境管理职能机构变动和职业健康安全职能分配调整时；b、职业健康安全与环境管理方针和目标更改；c、内审、管理评审提出修改要求；d、作为职业健康安全与环境管理手册内容，依据的国家标准和国际标准变动时。07.2.2职业健康安全与环境管理手册修改状态和版本a、修改章节根据修改大小、内容重要程度决定修改或换版；修改状态、版本或顺序分别用0、1、2、3、4和A、B、C、D表示。b、手册采用活页装订，修改的页次采用换页，并在手册修改状态表中注明修改内容。07.3职业健康安全与环境管理手册发放范围公司内部：本公司领导、本公司各部门及有关人员；公司外部：认证机构及视需要提供给顾客及相关方等。07.4职业健康安全与环境手册的管理a、本公司档案室负责手册的出版发行和管理工作，负责手册的发放范围、办理登记、编号、造册、发放；b、手册分受控和非受控两类。档案室保证受控手册持有者得到最新有效版本或换页；c、手册进行换版，新版发布时旧版本由档案室收回；d、手册受控版本持有者应妥善保存和维护，防止丢失不得随意涂改；e、手册损坏及时向档案室报告，并书面申请补发，重新编号登记；f、手册受控版本持有者如有工作变动，应做好管理手册的移交工作，并报告档案室备案；g、手册按文件控制程序进行控制。1. 范围本手册是公司职业健康安全与环境管理体系运行的依据,是职业健康安全与环境管理体系评审以及第三方对公司职业健康安全与环境管理体系认证和注册的体系文件，它覆盖了位于XXXXXX系列产品生产和服务全过程所涉及的设备、人员、活动及场所。2 规范性引用文件2.1 GB/T 19000-2008质量管理体系 基础和术语（IS0 9000:2005，IDT）2.2 GB/T 24001-2004环境管理体系 要求及使用指南(IS0 14001:2004，IDT)2.3 GB/T 28002-2011职业健康安全管理体系 实施指南(OHSAS 18002:2008，Ocuppational Health and safety management systemsGuidelines for the implementation of OHSAS 18001:2007,IDT)3 术语和定义 本手册除引用职业健康安全及环境管理体系规范中的术语和定义外，还采用如下术语和定义:3.1 重要危险源是指组织通过风险评价，确定的不可容许或不可接受的风险。3.2 四不放过事故原因未查清不放过；责任人员未处理不放过；整改措施未落实不放过；群众未受到教育不放过。3.3 三级安全教育是指公司级教育、部门教育、班组教育。3.3.1公司级教育是指新入公司员工在分配到部门或工作岗位之前，由公司主管培训部门进行初步的安全教育。3.3.2部门教育是指新员工分配到部门后，再由部门进行安全教育。3.3.3班组教育是指新员工进入工作岗位之前的教育。4 职业健康安全管理体系要求4.1 总要求A、本公司应在管理者代表组织领导下，根据GB/T24001-2004标准及GB/T28001-2011标准的要求建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理体系与环境体系，确定如何满足这些要求，并形成公司的管理体系文件。B、公司界定其职业健康安全管理体系的范围，并形成文件。4.2 职业健康安全和环境方针4.2.1 总则 公司总经理承诺依照有关职业健康安全与环境法律、法规的要求，结合公司的实际确定职业健康安全与环境管理方针，并被全体员工理解并执行，以确保危险源及环境因素得到有效控制和管理体系持续改进。4.2.2 职责总经理应确定和批准本组织的职业健康安全方针，并确保职业健康安全方针在界定的职业健康安全管理体系范围内。4.2.3 控制要求1)本公司职业健康安全与环境方针由总经理制定,是职业健康安全及环境管理体系运行的宗旨和方向,它适合本公司职业健康安全风险性质和规模；也适合公司活动、产品或服务过程的性质、规模和环境影响；公司承诺持续改进、事故预防、保护员工健康安全和污染预防，并能确保与员工代表进行协商交流。方针内容具体见手册05章。2)本公司职业健康安全与环境管理方针所形成的体系文件，经总经理批准后，所有公司员工必须按照方针的要求付诸实施。3)职业健康安全与环境管理方针通过宣传、培训、张贴等方式传达到全体员工及代表公司工作的人员，使每个人都认识到其在职业健康安全与环境保护方面的责任和义务。4)通过宣传、培训、张贴、公开文件等方式，让相关方获取公司的职业健康安全与环境管理方针。5)在每年的管理评审时必须对方针也进行评审。当公司生产经营、安全与环境管理状况发生较大变化、法律法规发生较大变化、相关方有重大投诉时，应对职业健康安全与环境管理方针进行评审和修订，并向全体员工和相关方通报相关信息，确保其持续的适宜性。4.3策划（4.3策划仅有标题)4.3.1 危险源辩识、风险评价和控制措施的确定（4.3.1环境因素）4.3.1.1 总则 对公司活动、产品和服务中可能存在的危险源及环境因素进行一次全面、科学、客观的识别和评价，以确定公司的重要危险源及重要环境因素，并加以控制，以消除或减少事故及环境问题的发生。4.3.1.2 职责1) 管理者代表负责组织各部门对危险源辩识和环境因素的识别、评价的组织领导工作,负责批准重要危险源和重要环境因素清单；2) 安环科编制危险源辩识、风险评价及风险控制程序及环境因素的识别、评价与更新控制程序，并组织各部门对公司所有的危险源和环境因素进行分析、归纳，并进行风险评价和环境因素的评价工作，识别出重要危险源及重要环境因素；3) 各部门负责危险源辩识、环境因素识别和风险评价与环境因素评价的基础工作,并将结果汇总到安环科。4.3.1.3 控制要求4.3.1.3.1识别环境因素和危险源辨识的范围必须覆盖公司生产及管理工作中所有活动、产品或服务中的各个方面：a)确定本公司活动、产品或服务中能够控制或能够施加影响的环境因素，从中判定出那些对环境具有重大影响或可能具有重大影响的因素；b)公司的危险源辨识和风险评价的方法应：与公司运行经验和所采取的风险控制措施的能力相适应；规定对所要求的活动进行监视，以确保这些活动及时有效的实施。4.3.1.3.2识别环境因素和危险源应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态。4.3.1.3.3在识别环境因素时，还应对涉及下列八个方面予以考虑：a)向大气的排放；b)向水体的排放；c)废物和副产品；d)能源的使用；e)能量的释放（如热、辐射、振动等）；f)对土地的污染；g)原材料与自然资源的使用；h)物理属性，如大小、形状、外观等。4.3.1.3.4识别危险源时还应从以下六个方面考虑：a)物理性危险危害因素；b)化学性危险危害因素；c)生物性危险危害因素；d)心理、生理性危险危害因素；e)行为性危险危害因素；f)其他危险危害因素。4.3.1.3.5危险源辨识与风险评价的程序应考虑：a)常规的和非常规活动；b)所有进入作业场所的人员（包括承包方人员和询问者）的活动；c)人的行为、能力和其他人为因素；d)已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源；e)在工作场所附近，由组织控制下的工作相关活动所产生的危险源；f)由本组织或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料；g)组织及其活动的变更、材料的变更，或计划的变更；h)职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响；i)任何与风险评价和实施必要控制措施相关的使用法律义务（也可参见3.12的注）；j)对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性。4.3.1.3.6 对于变更管理，在变更前，识别在组织内、职业健康安全管理体系中或组织活动中与该变更相关的职业健康安全危险源和职业健康安全风险。 确保在确定控制措施时考虑这些评价的结果。 在确定控制措施或考虑变更现有控制措施时，应按如下顺序考虑降低风险： a)消除； b)替代： c)工程控制措施； d)标志、警告和（或）管理控制措施； e)个体防护装备。4.3.1.3.7进行危险源辨识及环境因素识别过程中，还应考虑到已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素4.3.1.3.8评价环境因素时可采用是非判断法结合多因子打分法，应考虑对环境影响的范围、程度、发生频次、控制管理程度、环境影响可恢复性等。4.3.1.3.9对作业过程中的危险源评价采用作业条件危险性评价法，作业条件危险性评价法（DLEC）采用打分的方法，从以下三个因素加以考虑：a)该项活动发生事故的可能性大小（L）；b)暴露在该危险环境中的频繁程度（E）；c)一旦发生事故造成的损失后果（C）。4.3.1.3.10凡具备以下条件的均应判定为重要危险源及重要环境因素：a)不符合法律、法规和其他要求的；b)相关方有合理抱怨和要求的；c)曾发生过安全或环境事故，且未有采取有效防范控制措施的；d)直接观察到可能导致危险的错误或存在环境事故安全隐患，且无适当控制措施的；e)通过作业条件危险性评价方法（DLEC），总分70分显著危险的，也评价为重要危险源。f)通过多因子打分法，总分16分的也评价为重要环境因素。4.3.1.3.11当公司出现新建、改建、扩建项目或作业过程中的活动或服务发生较大变化或法律及其他要求更新时，相关部门应及时对环境因素和危险源进行补充识别和辨识，及时报档案室定期组织识别环境因素和危险源、评价重要环境因素和重要危险源，并及时更新。4.3.1.3.12以上工作过程完成后，均应形成相关的文件，并按文件控制程序进行控制4.3.1.4 相关文件危险源辩识、风险评价与风险控制程序环境因素识别、评价与更新控制程序4.3.2法律法规和其他要求（4.3.2法律法规和其他要求）4.3.2.1总则 公司应建立并保持程序以获取职业健康安全与环境管理法律、法规与其他要求，确认其适用性并跟踪其变化并及时更新。确保法律法规和其他要求的信息处于最新状态。并向在组织控制下工作的人员和其他有关的相关方传达相关法律法规和其他要求的信息。4.3.2.2职责1) 安环科负责组织收集适用和定期更新职业健康安全与环境法律、法规及其它要求，并及时传达到相关部门。2) 各部门负责配合安环科收集相关职业健康安全与环境管理法律、法规与其他要求，并及时上报安环科。4.3.2.3控制要求1）公司应组织对获取的法律、法规、标准适用条款的辩识，确定这些要求如何应用于公司的环境因素及危险源。2)建立职业健康安全与环境法律、法规与其他要求的获取渠道，持续地获取职业健康安全与环境法律、法规和其他要求，应确定这些要求如何应用于公司的环境因素及危险源并判断其适用性。同时公司在建立、实施和保持职业健康安全与环境管理体系时，对这些适用的法律法规和其它要求加以考虑。3)可从安全生产监督管理局、卫生局、劳动局、环保局、城建局、职业病防治研究所、订阅报刊、购买书籍、网上、行业主管部门等多渠道获取相关的职业健康安全与环境法律、法规与其它要求。4)职业健康安全与环境法律、法规与其它要求，主要包括国家与地方颁布的与职业健康安全及环境相关的法律、法规、规章、标准、行业的规范标准及其它要求等。5)建立适用的职业健康安全与环境法律、法规与其它要求清单，并下发贯彻执行。6)对职业健康安全与环境法律、法规与其它要求的变化，要求及时跟踪和重新更新清单，并传达到相关部门、人员和相关方。7)按法规和其它要求获取、识别管理程序、能力、培训和意识管理程序要求，对员工进行相关法律法规的培训教育，使员工学法、懂法、守法。4.3.2.4相关文件 法律法规识别、获取和更新管理程序4.3.3目标和方案（4.3.3目标、指标和方案）4.3.3.1总则 依据本公司的职业健康安全与环境方针和确定的重要危险源、重要环境因素以及对持续改进的承诺,应在公司内部有关职能和层次，制订职业健康安全与环境目标和指标并形成文件，以实现对员工伤害事故、职业病的控制预防、环境污染预防和体系的持续改进。4.3.3.2职责1)安环科负责提出和修订公司职业健康安全目标与环境目标和指标的实施过程的检查、监督工作；2)管理者代表负责审核公司职业健康安全目标和环境目标、指标；3)总经理负责批准职业健康安全目标和环境目标、指标；4)各相关部门负责职业健康安全目标和环境目标、指标的落实。4.3.3.3控制要求 目标应符合职业健康安全方针，包括对防止人身伤害与健康损害，符合适用法律法规要求与组织应遵守的其他要求，以及持续改进的承诺。 应定期和按计划的时间间隔对方案进行评审，必要时进行调整，以确保目标得以实现。4.3.3.3.1目标制订的依据：1)公司的职业健康安全和环境方针、重要危险源、重要环境因素和适用职业健康安全与环境法律法规要求；2)要考虑技术的先进性及可选方案；3)相关方的意见、市场状况、财务状况及运营要求。4.3.3.3.2职业健康安全目标及环境目标和指标的评审与修订：1)安环科每季度组织一次，对公司职业健康安全目标和环境目标、指标实施情况（必要时可增加次数）的检查、监督，并将检查结果上报管理者代表；2)当职业健康安全目标或环境目标、指标需要修订时，安环科应报管理者代表并提交管理评审，相关部门要根据评审结果对本部门的职业健康安全目标和环境目标、指标进行相应的修订；3)各相关部门负责相应的职业健康安全目标和环境目标及指标的实施完成，并对其实施过程进行检查和控制。4)当重要危险源或重要环境因素发生变化时，应及时修订目标指标并形成文件化；5)公司职业健康安全目标和环境目标、指标的变更和修订须经管理者代表审核，总经理批准。4.3.3.4相关文件 职业健康安全目标、管理方案环境目标、指标及管理方案4.3.4 职业健康安全管理方案4.3.4.1 总则 为保证职业健康安全目标与环境目标指标的实现,公司应制定并执行相应的职业健康安全与环境管理方案。4.3.4.2 职责1) 安环科负责组织相关部门制定公司的职业健康安全与环境管理方案,并实施监督检查考核；2)各相关部门负责职业健康安全与环境管理方案的实施；3)管理者代表负责审核公司的职业健康安全与环境管理方案；4)总经理负责批准公司的职业健康安全与环境管理方案。4.3.4.3 控制要求4.3.4.3.1 管理方案制定；1)管理方案应明确实现职业健康目标和环境管理目标、指标及改进的目的；2)管理方案要有改进的方法和技术措施并且可行；3)管理方案要写明完成的时间和进度；4)管理方案要有规定的责任部门；5)管理方案应明确资源配置要求。4.3.4.3.2 职业健康安全与环境管理方案的审批和实施1)制定、修订后的职业健康安全与环境管理方案要形成文件,报总经理批准；2)为了保证职业健康安全与环境管理方案的实施,总经理负责所需资源的落实；4.3.4.3.3 职业健康安全与环境管理方案评审和修订1)职业健康安全与环境管理方案实施完成后, 安环科应组织有关部门对管理方案进行管理评审,验证其效果；2)职业健康安全与环境管理方案发生重大变化时，安环科应组织各部门对职业安全及环境管理方案进行修订或补充；3)由于管理评审或审核要求应对管理方案进行必要的修订。4.3.4.3.4 职业健康安全与环境管理方案的管理1)安环科负责对职业健康安全与环境管理方案各个阶段的实施情况进行跟踪检查，确保方案实施有效。2)在每年管理评审时对职业健康安全与环境管理方案实施的总体情况进行评审。4.3.4.4相关文件职业健康安全目标、管理方案环境目标、指标及管理方案4.4实施与运行4.4.1 资源、作用、职责、责任和权限4.4.1.1 总则公司管理者应确保为职业健康安全与环境管理体系的建立、实施、保持和改进提供必要的资源。资源包括人力资源和专项技能、组织的基础设施以及技术和财务财力资源。为便于职业健康安全与环境管理工作的有效开展，应明确规定各部门和人员的职权和作用，并形成文件予以传达，确保按照标准要求建立、实施和保持职业健康安全与环境管理体系。4.4.1.2 组织结构和职能分配见04节 公司职业健康安全与环境管理体系机构图见附录一 公司职业健康安全管理体系要素职能分配表见附录二 公司环境管理体系要素职能分配表4.4.1.3 职责a、总经理1)对公司职业健康安全与环境管理工作全面负责,为第一责任人；2)负责职业健康安全与环境管理方针、目标的确定、颁布；3)任命管理者代表，明确其职责；4)批准颁布本公司职业健康安全与环境管理手册；5)明确组织各部门和人员的职责和权限；6)为体系的运行和控制提供必要的资源；7)负责主持管理评审；8)负责向企业主管部门和企业所在地劳动部门、安全档案室门及环保局等部门报告企业发生重伤、死亡、重大伤亡、及重大环境事故情况。b、管理者代表1)负责确保建立、实施和保持公司职业健康安全与环境管理体系有效运行；2)负责批准重要危险源，并对职业健康安全与环境管理手册的审核及程序文件的批准。3)负责按确定的职业健康安全与环境管理方针，组织实施目标和指标；4)负责组织公司职业健康安全与环境的内审工作；5)向总经理报告体系运行的情况；6)负责与外部的联络工作；7)负责协调、解决职业健康安全与环境管理体系运行中出现的各类问题；8)负责组织、协调、解决、督促伤亡事故、重大环境事故和重大安全事故现场处理及善后工作。c、安环科1)负责职业健康安全与环境管理体系运行的组织协调、检查与考核工作；2)负责对职业健康安全目标和环境目标指标所涉及的部门实施定期检查和监督，对发现的不符合要求采取纠正和预防措施并落实验证工作；3)组织进行职业健康安全与环境管理体系审核活动的具体实施，并协助总经理做好管理评审工作的开展。4)主管职业健康安全与环境的信息沟通、协商与交流工作；5)为职业健康安全与环境管理体系评审提供资料；6)负责组织危险源辩识和风险评价以及环境因素的识别、评价与更新工作；7)负责组织对重要危险源和重要环境因素的管理方案的制定工作；8)负责处理和调查事故、事件和不符合，并组织制订纠正和预防措施；9)负责确立并组织职业健康安全和环境绩效的测量与监视工作；10) 负责公司消防管理工作，制订各类火灾、爆炸事故的应急预案，并根据实际需要定期组织模拟演练工作。11)负责设施设备的技术改造和安全管理工作。d、档案室1)提出职业健康安全与环境培训的需求；负责公司年度培训计划的制订并组织实施；负责对关键岗位人员及新进员工组织体检工作；2)负责职业健康安全与环境管理手册、程序文件、支持性文件的组织编写和发放、评审、更改及法律、法规文件的获取、确认及使用管理工作；3)负责职业健康安全与环境管理体系文件与记录的控制管理工作；e、供销科1)负责向公司顾客宣传职业健康安全和环境管理体系方针；2)负责公司成品包装中的环境因素及危险源得到识别，并采取有效措施给予控制，避免重大安全和环境事故的发生。3)参与公司职业健康安全与环境目标、指标、方案的确定和实施工作；4）对采购物资相关方涉及职业健康安全和环境管理要求的，应施加一定的影响和进行控制,确保采购物资符合国家法律法规的要求。5)负责公司产品售后服务过程中的环境因素和危险源源的识别，并进行运行过程的控制。f、生技部1)配合安环科做好公司生产现场的危险源和环境因素得到识别，并采取有效措施给予控制，避免重大安全和环境事故的发生。2)配合安环科做好本部门的事故、事件调查分析和报告，严格执行程序文件的要求；3)配合安环科积极做好信息交流和协商工作，使相关方的要求得到满足，确保工作现场的员工健康得到保证；4)配合安环科做好部门内应急准备和响应有关工作的实施和控制工作；5)参与公司涉及部门的职业健康安全及环境管理目标、指标及方案得到实现和完成；6)确保公司生产现场污染废弃物得到有效的控制和处置，符合程序性作业文件的要求；7)负责部门职业健康安全和环境管理工作的日常检查、督促，确保二个体系得到持续的改进；8)负责对本部门存在的不符合项进行及时的整改，并形成有效的纠正和预防措施；9)认真组织好管理方针、目标和指标的学习贯彻活动，配合做好员工教育培训学习。10）负责新技术、新工艺、新材料、新项目的引进和应用，通过安全环保技术交底提高员工素质，参与新、改，扩建项目的“三同时”；11)负责产品加工工艺定额的制订和改进，预防和降低工艺消耗对环境的影响；12)负责落实职业健康安全与环境管理工作到各岗位人员，并进行检查考核；13)积极贯彻执行职业健康安全与环境有关文件；g、质检科1）负责监测设备的维护和校准，并对不具备校准能力的监测设备，按期送往权威部门校准年检；2）负责产品过程中产品合格率的监控和考核工作，降低废品资源的浪费；3）负责本部门及化验室重要环境因素及危险源的运行控制管理。h、生产车间1)做好部门生产现场的危险源和环境因素得到识别，并采取有效措施给予控制，避免重大安全和环境事故的发生；2)参与公司涉及部门的职业健康安全与环境方针、目标、指标、管理方案的贯彻和实施工作；3)负责将职业健康安全与环境管理具体工作落实到各岗位人员，并进行检查督促；4)积极贯彻执行职业健康安全与环境管理有关文件,协助做好事故、事件的处理和调查工作，并对部门不符合项做到及时纠正和预防；5)负责做好本部门职业健康安全和环境绩效的测量与监视工作；6)负责本部门的安全消防管理工作，及时制订各类火灾、爆炸事故的应急预案，并进行有效的实施工作。7)认真组织好管理方针、目标的学习贯彻活动，做好班组安全环保学习记录，配合做好员工教育培训学习。8)确保公司生产现场污染废弃物得到有效的控制和处置，符合程序性作业文件的要求；9)配合档案室做好设施的改造和安全管理基础工作。i、财务科1)确保职业健康安全和环境管理体系持续改进所需资金的落实；2)配合档案室做好职业健康安全和环境管理体系中降低能源消耗、减少成本支出的审该确认工作。j、工作人员1）参与公司职业健康安全与环境方针的制定和评审；参与公司安全生产检查；参与公司内部伤亡事故和环境污染事故的原因分析。2)贯彻国家有关职业健康安全与环境的方针、政策，并监督执行，充分发挥群众监督在安全生产中的运用；3)监督公司职业健康安全与环境管理工作，提出合理化建议或改进措施。并对任何单位和个人违法行为有权检举、制止；4)负责组织职工开展遵章守纪和预防事故、环境保护的群众性活动，并参加企业有关职业健康安全与环境管理规章制度和劳动保护条例的制定；5)关心员工安全与环境条件的改善，加强女工保护，参与事故处理工作。k、仓库1)负责仓库现场环境因素及危险源头的控制管理工作；2）执行仓库管理规定要求，认真做好产品防护及预防火灾的管理工作。l、岗位员工1)认真学习贯彻公司职业健康安全与环境方针，积极参与职业健康安全与环境管理工作；2)严格执行制订的各种安全技术措施及环境污染预防措施，执行岗位操作规程；3)严格做好本岗位危险源的风险控制及环境因素的控制管理工作；4)积极参与公司内部沟通与协商工作，对日常活动中发现的安全隐患及环境问题按规定渠道进行上报处理。4.4.2 能力、培训和意识4.4.2.1 总则 建立并保持能力、培训和意识管理程序，明确管理体系中有关岗位培训的需求，确保全体员工及代表公司工作人员及其重要安全和环境岗位的人员，能够胜任他所担负的工作，并满足职业健康安全与环境管理体系的建立和运行要求。4.4.2.2 职责1)档案室负责确定员工培训需求并将其文件化；2)档案室根据培训需求制定年度培训计划，进行组织协调和督促；3)各部门按照年度员工培训计划组织实施。4.4.2.3 控制要求1)根据职业健康安全与环境管理体系有效运行的要求，确定培训需求，明确需要培训的岗位（工种或人员）及其能力要求，岗位能力应从教育、培训、技能、经验四个方面进行确定，公司每年应按照岗位能力要求规定进行评价和考核；2)培训计划应明确对各类人员的培训要求、培训方式及应该达到的效果；3)对可能产生重大事故/伤亡事故及重大环境事故的岗位人员应进行培训，使其明确自己的职责，并熟悉本岗位应急准备与响应措施要求；4)对全体员工进行安全和环保意识教育，使其理解本公司的职业健康安全与环境方针，提高安全和环保意识和持续改进的自觉性，并能承担职业健康安全与环境方面的任务和职责；5)职业健康安全与环境管理知识的培训不局限于课堂教学，要充分利用公司的内部会议、板报、信息等进行职业健康安全与环境知识的培训教育。6)过建立并保持程序，使处于有关职能与层次的人员都意识到：组织应当建立、实施并保持程序，使在本组织控制下工作的人员意识到：a) 他们的工作活动和行为的实际或潜在的职业健康安全后果，以及改进个人表现的职业健康安全益处；b) 他们在实现符合职业健康安全方针、程序和职业健康安全管理体系要求，包括应急准备和响应要求（见4.4.7）方面的作用、职责和重要性；c) 偏离规定程序的潜在后果。培训程序应当考虑不同层次的： - 职责、能力、语言技能和文化程度；- 风险。b）在执行职业健康安全与环境方针和操作程序，实现职业健康安全与环境管理体系要求，包括应急准备和响应所起的作用和履行的职责。4.4.2.4 相关文件 能力、培训和意识管理程序岗位能力要求4.4.3沟通、参与和协商（4.4.3信息交流）4.4.3.1 沟通 针对其职业健康安全危险源和职业健康安全管理体系，组织应建立、实施和保持程序，用于： a)在组织内不同层次和职能进行内部沟通； b)与进入工作场所的承包方和其他访问者进行沟通； c)接收、记录和回应来自外部相关方的相关沟通。4.4.3.2 参与和协商 组织应建立、实施并保持程序，用于： a)工作人员： -适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定； -适当参与事件调查； -参与职业健康安全方针和目标的制定和评审； -对影响他们职业健康安全的任何变更进行协商； -对职业健康安全事务发表意见。 应告知工作人员关于他们的参与安排，包括谁是他们的职业健康安全事务代表。 b)与承包方就影响他们的职业健康安全的变更进行协商。 适当时，组织应确保与相关的外部相关方就有关的职业健康安全事务进行协商。4.4.3.3总则 建立并保持信息交流管理程序，组织收集、交流、处理员工及相关方信息,确保与员工和其他相关方进行有关职业健康安全与环境信息的交流。4.4.3.4职责1)安环科归口职业健康安全与环境信息管理；2)各部门负责各相应范围内的信息交流。3)员工应：参与本公司职业健康安全与环境方针制定和评审；参与安全检查；参与员工伤亡事故和环境污染事故的原因分析； 监督公司职业健康安全和环境管理工作，提出合理的建议或改进措施；由员工代表来代表全体员工提出职业健康安全方面的要求；了解谁是公司职业健康安全的员工代表和职业健康安全与环境管理者代表。4.4.3.3 控制要求1)内部信息：公司各级职能部门之间的职业健康安全与环境管理信息，要按照信息交流管理程序要求，把由其产生信息的部门传达到相关部门和人员。员工参与职业健康安全与环境管理相关活动与计划、协商有关信息并形成文件，并及时通报相关方。2)外部信息：在与外部相关方联络的信息的接收，要形成文件和给予回应，在由档案室集中接收后并进行处理，并将处理结果传递到有关部门，对于相关方提出要求时应予通报。3)在公司职业健康安全与环境管理体系运行中产生的信息，应记录其内容和处理结果。4)员工代表除做好本职工作以外，对现场有关职业健康安全和环境管理体系方面的问题，征求广大员工的意见，对不利于广大员工职业健康安全的事项，通过既定的渠道，集中向公司安环科反映，直至上报总经理处理解决，并协助监督实施和改善作业的条件。5)公司应决定是否就重要环境因素与外界进行信息交流，并将决定形成文件。如决定进行外部交流，则应规定交流的方式并予以实施。4.4.3.4 相关文件信息交流管理程序4.4.4 文件（4.4.4文件）4.4.4.1 总则 建立并保持书面或电子形式的职业健康安全与环境管理体系文件，用以描述职业健康安全与环境管理体系核心要素及其相互作用,明确查询相关文件的途径。4.4.4.2 职责1)管理者代表负责组织建立、实施和保持职业健康安全与环境管理体系有效运行。2)档案室负责编写职业健康安全与环境管理手册，组织有关要素的管理程序、管理规定的编写与发放。4.4.4.3 控制要求：1)职业健康安全与环境管理体系文件分：a)职业健康安全与环境手册（对职业健康安全与环境管理体系覆盖范围的描述，对职业健康安全与环境管理体系主要要素及其相互作用的描述，以及相关文件的查询途径）；b)标准要求建立的程序文件；c)管理制度、作业文件、操作规程及表格记录等；2)据职业健康安全管理体系规范与环境管理体系要求及使用指南，编制本公司职业健康安全与环境手册，明确职业健康安全与环境方针、目标和指标等，描述职业健康安全与环境管理体系各要素的要求及接口，规定职业健康安全与环境管理体系的文件结构及建立和保持的过程。3)建立并实施职业健康安全与环境管理体系所要求的各项程序，并使程序文件化(见附录三)。4)为保证职业健康安全与环境管理体系的有效运行，根据实际要求编制相应的作业文件、记录等（三级文件）。5)制定职业健康安全与环境管理体系文件要充分注意文件的适用性，如需引用时应注意文件的来源以便查阅。6)职业健康安全与环境管理体系文件应便于员工理解和操作。4.4.4.4相关文件文件控制程序4.4.5 文件控制（4.4.5文件控制）4.4.5.1 总则 建立并保持文件控制程序,确保与职业健康安全与环境管理体系有关的文件和资料得到控制。4.4.5.2 职责1)职业健康安全与环境手册、程序文件等体系文件由档案室统一管理；2)各部门负责本部门获取文件的管理；3)文件评审由档案室定期组织进行。4.4.5.3 控制要求4.4.5.3.1 受控文件范围1)职业健康安全与环境方针、职业健康安全目标及环境目标及指标；2)职业健康安全与环境手册和体系程序文件；3)公司职业健康安全与环境管理体系三级文件。4.4.5.3.2 文件的批准和颁布 文件的批准与颁布按文件控制程序进行；4.4.5.3.3 文件的管理1)在文件发布前进行审批，确保其充分性和适宜性；2)必要时对文件进行评审和更新，并重新审批；3)确保对文件的更改和现行修订状态做出标识；4)确保在使用处能得到适用文件的有关版本；5)确保文件字迹清楚，易于识别；6)确保对策划和运行体系所需的外来文件做出标识，并对其发放予以控制；7)防止对过期文件的非预期使用。如须将其保留，要做出适当的标识。4.4.5.3.4 文件的更改1)文件的更改按照文件控制程序进行，严禁未经授权和批准任意更改；2)文件更改的审批，应由原审批部门进行，并要确保所有文件持有人都能及时得到相应的更改，文件的更改应有记录；3)当文件经多次更改时，必要时重新换版印发。4.4.5.3.5 文件的评审 对职业健康安全和环境管理体系的手册、程序文件、作业文件，在每年内审过程中，对运行中存在有争议和需要改进的文件定期组织评审，以确保文件的适用性。对于文件的评审由原审批部门组织进行，如出现特殊情况应单独评审，评审的方式可采用会议、表格传递等。4.4.5.4 相关文件文件控制程序4.4.6 运行控制（4.4.6 运行控制）4.4.6.1 总则 对公司已有或可能产生重大风险及重要环境影响的活动，建立必要的运行控制程序并予以实施，并对运行情况进行监控，对不符合项目采取纠正措施，从而确保职业健康安全与环境方针和目标的实现。以便管理职业健康安全风险。这应包括并更管理（见4.3.1）。4.4.6.2 职责1) 生技部应协同安环科对运行控制过程进行检查；2) 各部门按相应的程序或有关文件中规定实施；3) 安环科每月对公司各部门的运行情况进行检查和考核。4.4.6.3 控制要求4.4.6.3.1各部门对确定的重要危险源和重要环境因素有关的活动、产品、服务进行有效控制，确保其在规定的条件下运行，使其不致偏离职业健康安全与环境方针和目标指标。4.4.6.3.2所有程序都要有可操作性，并明确运行的规定。4.4.6.3.3对于重要危险源和重要环境因素有关的关键岗位人员，程序中要明确要求严格执行文件或操作规程。4.4.6.3.4要对所使用的服务、产品的重要危险源和重要环境因素应建立并保持程序，对违反程序中的要求及时通报给供方或承包方。4.4.6.3.5为了确保公司在活动、产品、服务过程中，提高职业健康安全和环境管理的绩效，从根本上消除安全隐患和减少环境污染，在以下几个方面建立运行控制程序：1)建立基础设施运行安全管理程序，来保证生产作业过程中涉及的基础设施运行安全、规范，并对重要设备及安全防护装置精心维护和预防，避免设备故障及人为因素造成的事故。2)建立生产过程安全运行控制程序，为防止生产作业过程中可能带来的安全风险的影响，确保员工的安全和健康得到有效控制。3)建立消防安全管理程序，为预防各类火灾和减少危险隐患，保障公司安全生产过程人身、财产的安全制