项目集成实施方案.doc

。项目集成实施方案1目的为了对整个系统集成实施的有效控制，使合同项目得到最有效的实施，保证项目的实施进度，确保用户满意。2.职责1) 工程部负责人负责系统集成项目实施中的“全过程控制”协调管理工作。2) 项目实施负责人负责工程实施统一组织、计划、协调、检查等工作，对工程的实施质量进行总体的控制。3) 项目组是工程具体实施热人员的组合，负责实施项目的移交、组织、计划、协调、项目实施（包括实施督导、系统安装、系统测试等）、项目验收（包括协调相关系统人员验收）和项目文档的编制。3.工作程序3.1项目启动3.1.1项目启动会u 确立项目组人员及其职责和分工u 确立项目实施相关人员等u 编写XX银行数据脱敏项目通讯录u 确立项目目标和项目进度周期u 制定项目计划项目管理计划1) 详细明确项目过程中用户和我公司的责权2) 本次项目的实施范围3) 适当时定义该阶段完成标志4) 定义好变更沟通渠道5) 需要用户确认项目管理计划u 确认用户现有环境u 确立硬件设施u 其他内容3.2.2项目协调会议u 制定日报/周报格式u 制定详细的项目时间进度表u 确立项目里程碑事件u 用户现有环境介绍u 确立用户职责u 其他事件4实施准备阶段4.1了解项目需求项目初期，在项目实施初期，项目实施工程师将与XX银行IT技术人员及XX系统的业务人员一起了解XX系统数据脱敏项目的需求，需求内容包括但不仅限于下面的内容：u 收集和填写需求分析文档脱敏应用部门需要提供的信息.docu XX银行IT技术人员及业务人员对数据脱敏项目的需求及期望，包括项目目标、项目时间规划、项目验收标准等内容。u 所涉及模块（标准模块及客户化模块）元数据特征。包括哪些表涉及到脱敏，表之间的物理和逻辑关系，所有相关表的字段特性，表的内容、数据量。针对每个相关表分析是否可脱敏，脱敏的执行顺序。总结出和确认相关的sql语句涉及到的表。u 元数据的详细信息及建立配置器所需要的参数信息。在进行详细的需求分析之后，项目实施工程师将提供XX银行XX系统数据脱敏项目需求分析报告。u 各方工程责任、范围、界面阶段划分u 设备的验收，设备安装调试输出文档：设备验货表注：需求分析期间需要的文档大概有调查问卷系统需求规格说明书系统框架需求说明书概要设计说明书系统详细设计说明书数据脱敏算法说明书数据脱敏算法开发手册4.2测试环境搭建4.2.1预备存储环境u 安装存储设备u 配置所需存储空间4.2.2配置网络和存储环境u 配置交换机u 检查交换机状态u 检查网络连接情况4.3测试系统安装与配置u 预备数据脱敏系统测试服务器u 预备脱敏数据库测试服务器4.4系统脱敏测试u 准备系统测试环境u 设置脱敏用户、角色权限u 配置脱敏系统连接测试库u 系统脱敏模块及表识别u 测试模块配置u 脱敏策略设计u 用户测试 创建UAT测试实例 定义UAT测试的计划和策略 和银行相关人员一起验证测试结果5.脱敏系统实施阶段5.1生产环境u 准备生产环境数据脱敏系统应用服务器u 准备生产XX系统数据库服务器u 准备生产环境存储u 配置存储及网络环境u 安装和配置数据脱敏系统服务器u 安装和配置数据库服务器5.2系统脱敏上线u 创建用户、角色授权u XX系统生产环境脱敏配置u 脱敏系统连接脱敏数据库u 配置XX系统脱敏模块和表u 配置脱敏策略5.3验收脱敏结果u 设置数据脱敏系统连接XX系统服务器u 设置脱敏系统连接XX系统数据库u 为XX系统生产环境脱敏配置u 脱敏系统连接生产数据库u 配置脱敏模块和表u 脱敏策略授权5.4文档收集与交付u 数据脱敏系统操作手册u 数据脱敏系统运维手册u 数据脱敏系统操作流程u 数据脱敏系统交付物清单u 数据脱敏系统安全设计书u 测试申请表u 项目验收申请表u XX银行数据脱敏项目阶段性汇报5.5用户培训培训用户使用脱敏系统，及远程为用户提供服务。6相关记录u 项目日志u 项目周报u 时间跟踪表u 项目内部移交协调会会议纪要u 项目人员联系手册u 项目现场调研报告u 项目风险评估表u 项目管理计划u 项目进度计划7.流程项目验收系统实施1 生产环境准备2 测试环境搭建3 脱敏系统配置4 脱敏系统测试5 系统脱敏上线项目准备项目开始1. 检查设备2. 需求分析3. 测试环境搭建4. 测试环境安装和配置5. 脱敏测试1. 开启项目启动会2. 项目人员联系手册3. 项目计划4. 进度计划5. 项目风险管理计划6. 项目质量管理计划7. 项目应急预案计划8. 项目周报9. 其他1 脱敏验收结果2 提交相关文档3 培训用