环境职业健康安全目标指标管理方案控制程序(OK).doc

。1目的依据本公司环境职业健康安全方针和确定的重大环境因素、危险源，制定环境职业健康安全目标、指标和管理方案，以实现对环境职业健康安全事故的预防和持续改进，特制定本程序。2 适用范围本程序适用于本公司环境职业健康安全管理体系。3 职责3.1 总经理每年12月负责提出和修订本公司的环境职业健康安全目标、指标，召开会议进行商谈、传达，各部门依据确定的公司目标、指标，确定本部门的目标指标，并研究提出本公司环境职业健康安全管理方案。3.2各部门负责本部门环境职业健康安全目标、指标分解细化后的落实，制定具体实施方案。4 程序和内容4.1 环境职业健康安全目标、指标制定的依据4.1.1 本公司环境职业健康安全方针。4.1.2 本公司环境因素评价和危险源评价的结果。4.1.3 要考虑技术的先进性及可实现的指标。4.1.4 相关方的期望和要求，法律、法规的要求。4.1.5 经营管理与竞争的要求、市场状况、经济条件。4.1.6持续改进及污染事故预防要求。4.2 环境职业健康安全目标、指标的检查与修订4.2.1 综合部每季度对本公司环境职业健康安全目标、指标的实施完成情况进行一次检查考核，并将检查考核结果报总经理。4.2.2 当目标、指标需要修订时，综合部应报管理代表审核，总经理批准，必要时并提交环境职业健康安全管理评审会议。4.2.3 管理者代表对目标、指标分解后的实施过程进行检查和控制，具体见环境职业健康安全管理监视和测量控制程序。当环境因素、危险源发生变化时，综合部及时通知管理者代表，如需要修订目标、指标，在目标、指标修订后文件化。4.3 环境职业健康安全管理方案的制定 4.3.1 管理方案应明确实现环境目标、指标。4.3.2 管理方案要有具体措施，并且是可行性和可操作性。4.3.3 管理方案要明确完成的时间和进度。4.3.4 管理方案要有规定的责任部门。4.3.5 本公司的管理方案由综合部汇总各部门的目标指标、管理方案编制环境职业健康安全目标指标管理方案一览表来体现；各部门也应形成本部门的环境职业健康安全目标指标管理方案一览表。4.3.6展开的管理方案由责任部门填写环境职业健康安全管理方案表。4.3.7对评价出的重要环境因素、不可容许危险源必须建立目标指标管理方案。4.4 环境职业健康安全管理方案的审批和实施4.4.1 制定的管理方案必须经环境职业健康安全管理者代表审查，报总经理批准，并形成文件。4.4.2 为了保证环境职业健康安全管理方案的实施，本公司最高管理者要保证所需资源的落实。4.4.3 本公司应按管理方案规定的评估时机及评估方式对方案进行评估，确保环境职业健康安全目标、指标方案的顺利进行。具体见环境职业健康安全管理监视和测量控制程序。4.5 环境职业健康安全管理方案的修订 4.5.1 管理方案应随本公司经营、生产、建设活动的变化予以编制和调整，本公司每年初组织修订后，确定全年的环境职业健康安全管理方案。4.5.2 环境职业健康安全目标、指标发生重大变化时，管理方案要及时进行修订或补充。4.5.3 由于管理评审或审核要求应对管理方案进行修订。 5 相关文件5.1环境因素识别及评价控制程序 5.2危险源辨识及风险评价控制程序 6 相关记录6.1环境职业健康安全目标指标管理方案一览表 6.2环