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天津富士通天规章制度编号:第 A 版顾客财产管理规程04年 9 月 22 日制定第 1 页 共 3 页修改次 日期 1 目的 对客户提供的财产进行有效控制,对其进行识别、验证、保护和维护,以保证顾客财产符合规定的要求。2 适用范围 本程序适用于公司内顾客财产管理过程。3 定义 顾客财产:是指顾客所拥有的、为满足合同要求交给组织控制的或提供给组织使用的财产。4 职责 4.1 业务课负责实施对顾客提供的可重复使用的包装材料等进行识别、验收。4.2 制技部负责对顾客提供的产品、工装、设备和工具进行识别、验收。 4.3使用部门负责对顾客提供的财产进行标识、保养、维护和贮存。 4.4工务部负责统括公司所有顾客财产的管理。5 程序5.1 制技部和业务课负责对顾客财产进行识别,验收。必要时应组织相关单位进行确认,合格后进行标识发放,建立“顾客财产清单”。5.2顾客财产在验证过程中发现不符合要求的,应及时报告顾客或相关人员处理。5.3使用部门在使用顾客财产时也应建立“顾客财产清单”,并对其进行标识、保养、维护和贮存。5.4在使用过程中发生异常、丢失、损坏等应及时记录并做好隔离,并将情况反馈制技部或业务课相关人员处理。具体情况依据 “设备工具管理规程”“工装管理规程” 执行。5.5顾客拥有的工装设备应予以永久性标识,以便每一工装设备的权属关系清晰可见。5.6制技部、业务课相关人员根据记录情况,及时向顾客汇报财产的使用情况。5.7顾客提供的技术资料由生产改善室保管、标识。5.8工务部负责统括公司所有顾客财产,建立“顾客财产最新状态一 天津富士通天*程*顾客财产管理规程第 2 页 共 3 页览”,对其进行管理。(可考虑该条款的有效性)5.9本程序所涉及的记录按“质量记录管理规程”执行。6 效绩指标 顾客财产的完好率7相关文件/支持性文件设备工具管理规程工装管理规程质量记录管理规程8相关记录顾客财产清单 失损报告书维护保养记录9 附则9.1本规程自2004年9月25日起开始实施。9.2本规程主管部门为工务部部门。 9.3本细则发放范围为全公司。10流程图(见后页) 天津富士通天*程*顾客财产管理规程第 3 页 共 3 页流程图负责部门工作流程输 出记录/过程/接口部门业务课 制技部 业务课制技部使用部门使用部门使用部门 开 始顾客财产提供验 收 NG OK发 放 工装/设备永久性标识 登录使用
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