门店退货调货作业指导书.doc

百佳超市管理标准.内部机密文件百佳超市管理标准文件名称文件编号BEST BUY01生效日期2008年07月03日百佳超市退货作业指导书制作部门配送中心页数共 5 页一、目的和范围 本作业指导书旨在对公司各门店商品的退货和调货流程做出明确规定，定期处理门店各类问题商品，减少损失，优化结构，降低库存，提升库存周转率，从而进一步提升各门店的经营业绩。二、退货出库种类 直送商品退货 退给直送供应商 门 店 调 货退给所调的门店 残次、临期、清场 退给配送中心积 压、滞 销 退给配送中心三、电脑系统开退货出库开单1、门店电脑所有退货出库单开具的退还单位必须是“百佳配送中心”；2、退货出库单备注栏内容一般分以下六种情况：残次商品退仓库临期商品退仓库 清场商品退仓库直退供应商转交财务附签名原单退仓库留库存店调店3、退货出库单开好后要复核一遍，及时审核，不得拖延。四、直退商品的退货管理规定 1、 供应商直送门店的商品，门店可以把问题商品直接退给供应商，不是直接送货的，未经公司配送中心同意，不准把货直接退给供应商。2、 门店商品直退供应商的工作，必须有两人负责经手，现场操作，不准一个人单独进行。3、 门店在直退商品时，必须将商品在前台POS机收货界面上过机扫描条形码，输入商品数量，打印出小票，并再次核对小票与实物是否一致，凭小票到后台电脑系统开具退货出库单。4、 退货出库单，必须一式两份，备注为：“直退供应商转交财务附签名原单”，门店两个退货负责人、供应商当事人三人必须同时在单子上签名确认，一份留存门店，另一份交供应商随货带回。5、 在仓库来货这一天，将所有直退供应商的单据整理好，交驾驶员签名确认后带回转交财务部处理。五、 商品调拨的管理规定1、 门店间相互调拨的商品，必须是不影响销售的商品，不准将破损、残次商品调往其它门店，临期商品的调剂必须征的调入方的同意（配送中心统一调剂的除外）。2、 店在调拨商品时，必须将商品在前台POS机收货界面上过机扫描条形码，输入商品数量，打印出小票，在再次核对小票上的商品种类及数量与实物无误后，凭小票到后台电脑系统开具退货出库单。3、 门店在调拨商品开出库单时，必须一式两份，备注为：“店调店”，退货负责人必须在两份单子上签名，一份装箱随调拨商品同行，另一份交驾驶员带仓库备案。4、 门店调拨的商品必须单独装箱，保证商品的运输安全，箱子外面必须标明店调店。5、 收货方门店在收到商品后，收货人必须马上进行复核，要求在前台POS机收货界面上过机扫描商品的条形码，输入商品数量，打印出小票，与退货出库单核对，并在退货出库单上签上收货人姓名，有差异的在单子上注明，并及时与调出方门店联系修正。6、 收货方门店在接收到调拨商品的电脑入库单进行审核时，必须在调出门店的退货出库单上标明数据接收的日期及单据号。货已收，数据未传的、或电脑数据已传，货没有收到的、或电脑数据与实物有差异的，要及时与调出门店及配送中心联系，查明原因，直到修正为止。7、 收货方门店的退货出库单必须保持完整，在每月盘点之前进行一次总的复核，然后统一集中装订保管备查。六、 残次、临期商品退货的管理规定1、 不能开退货出库单退仓库的残次商品有以下几种：、带的商品、人为损坏的商品、鼠咬商品、过期商品、空袋、空盒、残缺商品 、直送商品、专卖商品如：香烟、盐、美的、飞利浦、松下、苏泊尔、三角、威王等小家电有质量问题的原则上只能维修，特殊情况与配送中心联系。 以上商品由门店开具损溢单，把商品和损溢单交驾驶员带回仓库，注明是损益商品，交配送中心退货负责人收。 2、临期商品退仓库的时间规定：、带的商品不能退仓库、保质期为3个月的食品提前20天退仓库。、保质期为6个月的食品提前1个月退仓库。、保质期为9个月的食品提前1个半月退仓库。、保质期为12个月的食品提前2个月退仓库。、保质期为18个月的食品提前3个月退仓库。、保质期为24个月的食品提前6个月退仓库。、所有的日用品提前6个月退仓库。3、门店在退货时，必须将退货商品在前台POS机收货界面上过机扫描条形码，输入商品数量，打印出小票，核对收货小票上的商品种类、数量与实际无误后，凭小票到后台开退货出库单。4、门店开具退货出库单时，必须备注“残次商品退仓库”或“临期商品退仓库”，同时退货负责人必须在出库单上签名确认。七、 清场商品退货的管理规定1、 门店在收到清场通知后，要严格按照清场通知的时间做好退货工作，不得拖延；2、 门店在清场退货时，必须先查实清电脑库存，再以电脑库存为依据，整理实物数量，以免遗漏。3、 门店在清场商品退货时，必须将商品在前台POS机收货界面上过机，扫描条形码，输入商品数量，打印出小票，核对无误后，凭小票到后台开出库单。4、 门店开退货出库单时，不能按电脑库存开单，必须按实际清场数量开单，并备注“清场商品退仓库”。八、积压、滞销商品退货的管理规定1、 积压商品是指由于门店点货多点或配送中心配货多配，导致门店库存量明显过多，导致大批资金积压的商品。2、 门店滞销商品是指在门店正常销售过程中三个月无销量且库存金额在一百元以上的商品（必卖的常规商品除外）。3、 为了尽可能减少门店积压滞销商品，门店要严把点货关，特别是直送商品的要货，一定要按照门店实际销量要货，严禁让供应商自己随意点货或塞货。4、 门店积压、滞销商品统计办法：说明：必卖的常规商品不在此统计办法内（如电器类）第一步：ABC分析，更新商品属性统计时间原则上以当天往前推二个月为时间段，设为ABC分析的时间条件，然后点“B.编制”按钮，等跳出商品数据后，点击“C.存入ABC分析”按钮，等到电脑提示“存入成功”，商品ABC的属性更新完毕；第二步：积压、滞销商品分类统计点“财务查询” ，进入 “滞销分类统计”界面，点击“T.统计”按钮，等电脑计算出商品数据后，在“滞销商品分类统计”表上做如下操作：a、鼠标点击“滞销天数” ，从大到小排列，分析商品属性，确认积压、或滞销，用鼠标点击选中，再点“T.库存入退货申请表”。b、鼠标点击“库存金额”，从大到小排列，分析商品属性，确认积压、或滞销，用鼠标点击选中，再点“T.库存入退货申请表”。c、鼠标点击“库存”，从大到小排列，分析商品属性，确认积压、或滞销，用鼠标点击选中，再点“T.库存入退货申请表”。d、点击“K.退货申请表”，修改“退货数量”一栏，确定要退货的实际数量, 点击“S.存盘” ，点“P.打印”，积压滞销商品退货申请表生成。e、注意：在进行滞销分类统计之前，必须逐个删除原先已存在的退货申请表。5、 每周店长例会将退货申请表上报总部，转交配送中心负责人批示后，返还门店处理积压滞销的商品。6、 配送中心每月月底对所有商品一个月的销量、进货量、月底库存进行分析总结，对不同品牌的同类商品列出销售排行榜，对各类滞销商品进行汇总，统一安排门店进行清场退货处理。7、 门店在处理积压、滞销商品退货时，必须将商品在前台POS机收货界面上过机扫描条形码，输入商品数量，打印出小票，与实物核对无误后，凭小票到后台开出库单。8、门店在开具退货出库单时，必须备注“退仓库留库存”。九、门