设备及备件验收制度及流程.doc

设备及备件验收制度及流程 为了规范设备、备件、材料等验收工作程序，作以下规定：一、装备部负责全公司设备、备件、材料等验收管理工作，相关部门做好配合工作，审计部全过程实施监督。二、验收工作依据采购订单和采购合同、协议进行，设备必须有合同，备件订单金额超过3万元（无特殊情况）的必须有合同。三、各部门验收分工如下：1、一般材料验收：如低值易耗品（拖把、扫帚、棉纱、铁钎、钎把等）、三角带、塑料材料、普通钢材、滤布、常用劳保用品（毛巾、手套、口罩等），由设备科、仓库、供应科等相关人员参加。2、专用劳动保护用品验收：如安全带、防毒面具等，由设备科、仓库、供应科以及安检科等相关人员参加。3、化验仪器类：由设备科、仓库、供应科及化验室等相关人员参加。4、电气仪表类验收：由设备科、仓库、供应科、动力车间或仪表室等相关人员参加。5、通用设备和备件验收：如阀门、轴承、泵类等，由设备科、仓库、供应科等相关人员参加。6、重要设备和备件验收：凡扩建、新建工程的镍基合金设备及材料、四氟设备、特种设备等，由装备部相关负责人、设备科、技术科、项目办、设计室、仓库、供应科等相关人员共同参加，必要时去厂家跟踪过程验收。生产系统技改、设备升级的重要设备和备件等，由装备部相关负责人、设备科、仓库、供应科等相关人员共同参加。7、新能源的设备验收：由新能源设备科、新能源公司的品质部、供应科等相关人员参加。8、六氟磷酸锂的设备及备件：由技术部、仓库、供应科及设备科等相关人员参加。四、验收程序1、设备、备件等到公司后，仓库管理员先查看ERP是否有订单，并对设备名称、规格、型号、数量、材质、价格、厂家等进行核对，然后及时通知设备科，设备科根据设备、备件申报情况在货到一周内通知相关部门共同参与验收。原则上每周一、三、五集中验收，各部门准时参加，如有不到者按第六条验收责任处理，特殊情况灵活处理。2、参与验收人员都到现场后方可进行开箱（裸装设备除外），开箱后以随机的到货清单作为到货数量的验收依据。3、开箱后的所有资料均由设备科收缴保存并详细记录存档。如设备说明书、操作规程、检修手册、产品检验合格证书、竣工图纸、仪表规格书、合同及技术附件等，在验收单上做详细记录，使用者可以复印需用的相关资料。对于未能随机到货的资料，要求采购经办人务必在验收一周内将资料寄到，否则暂不办理入库，项目或车间急用，经装备部负责人同意后可先给仓库打借条使用。4、初检(目测、尺检、材料复检)合格，设备科填写设备到货单或在备件验收单上签字，一式两份，交仓库一份办理入库手续。根据合同和技术协议及图纸要求，继续跟踪设备整体质量，若出现质量问题，车间填写事故报告单交设备科按合同和技术协议进行处理，同时通知厂家来人处理或维修，填写设备维修单。5、对于需要调试或试用的设备，试用时间为三个月，根据合同及技术协议的要求进行性能、参数的使用验收，根据使用结果出具使用验收单6、验收完毕，根据验收情况，填写结论，参加验收人员在验收单上签字，设备科根据验收情况进行ERP操作。对于需要化验，试压等暂时无法给出验收意见的应在验收记录中注明。7、设备科每周汇总验收情况后通报给供应科，提请处理，供应科应及时将上周处理结果反馈给设备科。设备科将没有落实处理的情况每月汇总一次，经装备部领导审核后，通报给供应部及相关领导。8、验收不合格禁止办理入库手续，验收小组拿出处理意见，并做好验收记录，必要时拍照，特殊情况由经办人填写不合格品使用申请单，经主管副总签字批准后方可办理入库手续，重要设备提请总经理同意。同时，供应科业务经办人通知客户厂家及时处理，并由业务经办人负责通知厂家在验收记录上签字确认，做好相关书面证据的采集。五、验收标准1、普通设备备件 （1）检查设备内外包装是否完好。有无破损、碰伤、浸湿、受潮、变形等情况。（2）以订单、合同及装箱单为依据，逐件清查核对主机、附件的规格、型号、数量。（3）认真检查铭牌是否完整，随机资料是否齐全。（4）检查设备及附件外表有无残损、锈蚀、碰伤等。（5）对蒸汽、酸碱性介质的阀门需试压验收，按相应的操作规程执行。（6）对于标准件等按照国家标准或行业标准执行。（7）批量订购的一次仪表类包含位号牌，集中包装的，外包装上应有设备明细。（8）仪表类设备及备件严格参照仪表规格书进行，确认无误后先办理入库手续，使用前再进行测试，校验，如发现有问题再提交设备科统一汇总反馈给供应部门。（9）发现有质量缺陷进行拍照留据，做为验收处理依据。2、材料验收（碳钢、不锈钢、合金钢、合金焊丝、电缆电料等）项目。（1）供应商应提供相应的合格材质检验报告书，大批和特种材料（不锈钢、合金）金额5万元以上必须作相应的材质复检，在验收记录中注明。（2）钢材需检测规格尺寸相符，以检斤为结算依据。（3）电料除作截面检验外，需作相应的物理性能检验。3、精密、贵重设备（包括四氟设备、四氟阀门、合金设备、仪表等）。（1）相关科室认真初检。（2）必要时邀请其他专业单位或质量检验监督部门共同检验，出具检验报告。（3）跟踪设备质保期内质量情况详细记录（4）发现问题写出报告并反映给相关部门和领导，由设备科结合相关部门作出处理意见，责令供货单位检修、退货及索赔。六、验收责任为了进一步提高验收人员的责任心，提高验收质量，设立奖罚措施。1、对于通知而不参加的验收人员由设备科进行汇总统计，每次罚款50元，每月汇总后递交相关领导处理。2、在验收过程中徇私舞弊行为一经查实进行严肃处理，并向领导汇报。3、验收中因渎职导致在使用中出现问题造成公司损失追究验收人员的责任，视情节轻重给予经济处罚。4、仓库对不能及时办理入库手续的备件每月进行汇总，实行部门追责制。5、使用过程出现问题的设备及备件，设备科及时通知供应科处理，必要时供应部、装备部、生产部、技术部、审计部等相关职能部门集体协商处理对厂家的处理意见。在其承担相关责任前停止对该企业的付款、往来询证函及其他业务关系。 设备科 2012年10月8日附件1：不合格品使用申请单使用部门使用日期使用性质产品名称规格型号数 量不合格原因使用原因申请人部门负责人主管副总总经理附件2项目名称NO：采购部门采购员使用部门设备名称规格型号数 量单 价总 价生产厂家联系人地 址联系方式到货日期出厂日期出厂编号存放地点合同日期验收日期包装要求外形尺寸重 量资料存放份 数保 管 人主要技术参数随机资料及数量点件及数量验收情况及结果验收部门及验收人：备 注：附件3事故报告书编号：单位时间安装位置设备名称规格型号数量损坏程度事故过程车间处理意见1、备件库或资产库是否有旧的更换？2、仓