江苏新通达电器有限公司ERP系统总体业务流程--wangjinma.doc

精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座江苏新通达电器有限公司ERP系统总体业务流程 设计人: 设计日期: 2008年06月12日 最近修改日期： 2008年06月13日 文档控制号： ZJKD-08-060 版本: V1.0审批人Copy Number_江苏新通达电器有限公司镇江金蝶管理软件有限公司目 录1、生产系统41生产业务系统总图411 生产任务管理13111 生产任务管理13112 委外加工任务管理16113生产模拟发料18114 生产任务改制20115 投料变更管理21115-2 投料变更管理(二)232、采购系统2521 采购系统业务总图252.1.1 采购总体流程262.1.2 MRP采购申请292.1.3 零星采购订单3022 采购订单32221 采购一单一订(指针对一张采购申请单生成一张采购订单)32222 采购一单多订（指一张采购申请单分多次采购）33223 采购订单关闭（采购订单由于计划变更，暂停执行）3523 采购报检36231 一单一收（一张采购订单进行一次收料报检）36232 一单多收（指一张采购订单分多次收料报检）3724 采购退料39241 已入库退料（指订单物料已入库，因质量退料）39242 待检区退料413、销售管理系统4231 销售业务系统总图4231销售订单43311 销售订单43312 销售订单追加4532 销售发货业务流程46321 销售发货（一单一次发货）46322 销售发货（一单多次发货）474、 仓存系统4841 仓存业务系统总图4842 入库49421 采购入库49422 自制半产品入库51423 产品入库52424 委外加工入库53425其它入库554.2.5-1 其他入库（回料）554.2.5-2 其他入库（试模）564.2.5-3 其他入库（拆零入库）5743 出库58431 销售出库58432 生产领料59433 调拨领料60431-1 注塑领料60431-2 委外领料61435 其他出库63435-1 其它出库（低值易耗）63435-2 其它出库（试制）64435-3 其它出库（试模）6544 退料66441 生产退料66443 采购退货6845 其他69451 仓库调拨69452 仓库盘点70453 库存物料报废71454 生产产品报废721、生产系统1生产业务系统总图-业务流程图编号：1 业务名称：生产业务系统总图 -功能域：仓存管理-编制： 日期：2008-06 审核 日期-生产系统流程总图生产任务管理委外加工管理投料更改流程生产改制流程缺料查询生产任务管理计划追加委外加工物料需求需求主生产计划产品预测管理计划管理11 生产任务管理111 生产任务管理-业务流程图编号：1.1.1 业务名称：生产任务管理-功能域：生产管理-编制： 日期：2008-06 审核 日期-销售预测销售订单MRP运算生产计划订单确认生 管生产任务确认生产任务下达车间核算员 生产任务汇报产品检验申请检验员算员产品检验单保管员产品入库单生产任务管理业务编号1.2.1业务名称生产任务管理编制 日期2008-06审核 日期2008-06序号处理说明责任单位责任人模块及屏幕编号1.2.1-11.2.1-21.2.1-31.2.1-41.2.1-51.2.1-6单据操作说明：计划员根据销售订单或销售预测,进行MRP运算,生成计划订单,并审核之,然后点击“投放”,对自制类物料生成生产任务单计划员在“生产管理生产任务管理生产任务查询” 中查询到生产任务单，并执行确认操作计划员在“生产管理生产任务管理生产任务查询” 点击右键或编辑菜单“下达”功能，下达生产计划；车间核算员在“生产管理生产任务管理生产任务汇报生产任务汇报录入”中选择生产任务，录入班级或操作工以及班产记录，并且执行审核操作；车间核算员在“生产管理生产任务管理生产任务汇报生产任务汇报查询”中选择生产任务汇报，选择“下推菜单生成产品检验申请单”，并执行审核操作，通过检验员检验；检验员在“供应链管理质量管理产品检验产品检验单录入”中，关联产品检验申请单，生成产品检验单，并执行审核操作；保管员在“供应链管理仓库管理验收入库产品入库单录入”中，关联质保部产品检验单，根据实际入库数量，生成产品入库单，并执行审核操作；生管科生管科生产科车间车间质保部仓库计划员计划员计划员核算员核算员检验员保管员112 委外加工任务管理-业务流程图编号：1.1.2 业务名称：委外加工任务管理-功能域：生产管理-编制： 日期：2008-06 审核 日期-销售订单销售预测MRP运算外协计划订单审核和投放生 管委外任务确认委外任务下达外 检 保管员核算组委外加工检验申请单委外加工检验单委外出库单委外加工管理委外入库单业务编号1.1.2业务名称委外加工管理编制 日期2008-06审核 日期2008-06序号处理说明责任单位责任人模块及屏幕编号1.2.2-11.2.2-21.2.2-31.2.2-41.2.2-51.2.2-61.2.2-7单据操作说明：计划员根据销售订单或销售预测,进行MRP运算,生成计划订单,并审核之,然后点击“投放”,对委外加工类物料生成委外加工生产任务单计划员在“生产管理委外加工管理委外加工生产任务查询”中查询委外加工任务单，并执行确认操作；计划员在“生产管理委外加工管理委外加工生产任务查询” 点击右键或编辑菜单“下达”功能，下达委外加工生产计划；外检根据外协单位计划单在“供应链管理质量管理委外加工检验委外加工检验申请单录入”中选择委外加工任务单，生成委外加工检验申请单，并执行审核操作；外检在“供应链管理质量管理委外加工检验委外加工检验单”中，关联委外加工产品检验申请单，生成委外加工产品检验单，并执行审核操作；保管员在“供应链管理仓库管理验收入库委外加工录入”中，关联质保部委外加工产品检验单，根据实际入库数量，生成委外产品入库单，并执行审核操作；财务核组在“供应链管理仓库管理验收入库委外加工录查询”中，重筛选委外加工产品入库单，点击“右键”或“编辑”菜单“倒冲领料”生成委外加工出库单，选择“外协单位仓库”保存单据，并执行审核操作； 生管科生管科生管科质保部质保部仓库仓库计划员计划员计划员外检外检保管员保管员1.1.3 生产模拟发料-业务流程图编号：1.1.3 业务名称：生产模拟发料（缺料查询）-功能域：生产管理-编制： 日期：2008-06 审核 日期-模拟发料模拟发料（缺料查询）对结果进行跟催或调整工单模拟发料 业务编号1.1.3业务名称模拟发料编制 日期2008-06审核 日期2008-06序号处理说明责任单位责任人模块及屏幕编号单据操作说明：计划员在“生产管理生产任务管理模拟发料模拟发料”确认的生产任务； 第一种策略：考虑预计入库与己分配量，生成缺料建议；根据缺料建议跟催采购与生产执行；（可用于对排程结果检查） 第二种策略：仅考虑库存，生成缺料查询；根据缺料建议调整工单； 可用于发放每天工单；生管科计划员114 生产任务改制-业务流程图编号：1.1.4 业务名称：生产任务改制管理-功能域：生产管理-编制： 日期：2008-06 审核 日期-操作步骤及流程说明：1、 对应原计划单号由生管录入新的计划单号：生产管理生产任务管理生产任务录入；原计划号：比如S001，改制单号S001-改（ 参见生产任务管理流程）2、 改制退下的零件对应原计划单号生成红字领料单；（参见红字领料流程）3、 对应改制计划单号领出缺件零件；（参见生产领料流程）4、 产品完工入库，（参见产品完工入库流程）115 投料变更管理-业务流程图编号：1.1.5 业务名称：投料变更管理（一）-功能域：生产管理-编制： 日期：2008-06 审核 日期-投料变更管理生 管投料变更录入投料变更启动投料变更管理业务编号1.1.5业务名称投料变更管理编制 日期2008-06审核 日期2008-06序号处理说明责任单位责任人模块及屏幕编号单据操作说明：计划员在“生产管理生产投料变更生产投料变更录入”中关联需变更计划单号投料单，录入变更数量，并执行审核操作，同时启用变更。生管科计划员115-2 投料变更管理(二)-业务流程图编号：1.1.5-2 业务名称：投料变更管理（二）-功能域：生产管理-编制： 日期：2008-06 审核 日期-投料变更管理生 管生产任务单查询生产投料维护投料变更管理业务编号1.1.5-2业务名称投料变更管理编制 日期2008-06审核 日期2008-06序号处理说明责任单位责任人模块及屏幕编号单据操作说明：计划员在“生产管理生产任务管理生产任务查询”中筛选出需变更的计划单计划员选中计划单号点击右键“生产投料单维护”或“编辑”菜单“生产投料单维护”，反审核投料单，然后对投料数量或项目进行变更，并且执行审核操作；生管科生管科计划员计划员2、采购系统21 采购系统业务总图-业务流程图编号：2.1 业务名称：采购业务系统总图 -功能域：采购管理-编制： 日期：2008-06 审核 日期-业务系统总图采购系统业务已入库退料待检区退料采购订单采购申请零星采购一单一收一单多收MRP采购申请一单一订一单一订一单多订采购报检采购退料订单关闭2.1.1 采购总体流程-功能域：采购管理-编制： 日期：2008-06 审核 日期- 4、外检根据供应商计划单报检 其它部门物料需求1、采购申请单3、 采购订单 2、询价，对分包商登记管理是否免检5、外购入库单6、采购检验申请单7、采购检验单9、退料通知单是否合格8 外购入库单业务编号211业务名称采购业务流程编制日期2008-06审核日期2008-06序号处理说明责任单位责任人模块及屏幕编号根据根据相关部门零星请购手工建立采购申请对每个供应商进行询价登记，并限期报价，更新或获取采购价格信息采购内勤根据供应商供货信息向分包商发出订单（打印采购订单一联）供应商依据采购订单（生产计划单）外检报检，免检物料关联采购订单（生产计划单号）生成外购入库单，并执行审核操作；非免检物料关联采购订单（关联生产计划单号）生成“采购检验申请单” 外检关联采购检验申请单生成采购检验单，并执行审核操作； 质管部外检将不合格数据通过采购办理退料采购课采购课采购课仓库仓库质管部采购课内勤内勤内勤保管员保管员外检员内勤供应商供货信息管理打印一联供应商回联打印三联（供应商、仓库、财务）二联（供应商、出门证）说明：1、岗位工作：采购课：a) 负责采购订单确认流程和供方评估认证流程的执行b) 负责维护请购单信息、采购订单信息、供方名录、供方历史评估信息等仓库：a) 负责采购到货接收入库流程的执行b) 负责库存事务信息、到货接收信息维护2、关于代管仓（零库存仓）材料入库的处理方法1供应商直接送代管仓：（正常流程） 采购申请采购订单外购入库单 见流程3.1.1 2材料直接送车间：先由车间核算员（或车间主任）根据生产领料单核对供应商按采购订单所送的物料，核对无误后在采购订单上签收，供应商凭签收的采购订单和进货验收报告单到代管仓办理入库手续。操作步骤：1）生产计划单生产领料单 （见生产领料流程） 2）采购订单外购入库单（根据领料数量生成外购入库）2.1.2 MRP采购申请-功能域：采购管理-编制： 日期：2008-06 审核 日期-销售预测销售订单库存记录MRP计算BOMMRP维护资源设备工艺路线工作中心能力需求计划否可执行是采购计划单生产任务单转采购模块转计划模块2.1.3 零星采购订单-功能域：采购管理-编制： 日期：2008-06 审核 日期-零星采购采购课内勤依据请购部门审批的请购单录入采购订单 采购订单采购内勤依据手工审批请购在系统中录入采购订单注： 1.采购订单必须提供价格,以便财务结算核价 2.打印一联,分管领导审批 呈核否是 采购订单采购课内勤在采购系统中检验确认并执行操作零星采购业务编号213业务名称零星采购订单编制日期2008-06审核日期2008-06序号处理说明责任单位责任人模块及屏幕编号采购课内勤依据书面审批的请购单，在“采购管理 采购订单采购订单”新增采购订单依核决权限分送主管呈核；采购内勤根据审批过的采购订单在“采购管理采购订单采购订单查询”中查询出采购订单，执行操作采购课采购课采购课内勤主管内勤22 采购订单221 采购一单一订(指针对一张采购申请单生成一张采购订单)-业务流程图编号：3.2.1 业务名称：采购一单一订 -功能域：采购管理-编制： 日期：2008-06 审核 日期- 采购订单采购员对分包商询价并进行登记2.2.1-1 采购订单采购内勤关联采购申请生成采购订单2.2.1-2 采购订单采购主管对的采购订单在系统中执行审核操作采购订单222 采购一单多订（指一张采购申请单分多次采购）-业务流程图编号：3.2.2 业务名称：采购一单多订 -功能域：采购管理-编制： 日期：2008-06 审核 日期-采购一单多订采购员依据分解采购申请多次发出采购订单计划执行完毕？是否一单多订书机结束采购内勤根据采购要求确定本次采购内容2.2.2-1 采购订单采购内勤关联采购申请生成采购订单2.2.2-2 采购订单采购主管对的采购订单在系统中执行审核操作业务编号22.2业务名称采购一单多订(指一张采购申请分多次采购)编制日期2008-06审核日期2008-06序号处理说明责任单位责任人模块及屏幕编号2.2.2-12.2.2-2计划员在“采购管理采购订单采购订单录入”中新增空白采购订单，关联采购申请生成采购订单；计划员根据主管批的采购订单在“采购管理采购订单采购订单查询”查询出采购订单，并执行操作，打印一联向分包商发出订单。采购课采购课内勤主管3 采购订单采购员在系统中录入空白采购订单4 采购订单采购员按请购要求制采购订单并保存223 采购订单关闭（采购订单由于计划变更，暂停执行）-业务流程图编号：2.2.3 业务名称：采购订单关闭业务流程 -功能域：采购管理-编制： 日期：2008-06 审核 日期-采购订单关闭采购订单反关闭由于采购计划发生变化采购订单需要暂时关闭随着业务的变化原冻结的采购订单需解冻继续执行2.2.3-1 采购订单采购课主管在序时簿中选择要关闭的订单2.2.3-3 采购订单采购课主管在采购订单序时簿中选择要解冻的订单2.2.3-2 采购订单采购课主管确认并手关闭订单条目2.2.3-4 采购订单采购课主管确认并手工反关闭要冻结的订单采购员依据需采购的内容通知供应商供货订单关闭23 采购报检231 一单一收（一张采购订单进行一次收料报检）-业务流程图编号：2.3.1 业务名称：采购收料一单一收 -功能域：采购管理-编制： 日期：2008-06 审核 日期-一单一收 供应商按照采购订单号将货送外检待检报检2.3.1-1 采购检验申请单外检检验员关联采购订单生成采收采购检验申请单2.3.1-2 采购检验申请单外检主管采购检验申请单检查确认并执行审核操作一单一收232 一单多收（指一张采购订单分多次收料报检）-业务流程图编号：2.3.2 业务名称：采购收料一单多收 -功能域：采购管理-编制： 日期：2008-06 审核 日期-采购一单多收外检检验员关联采购订单生成采