质量目标及统计技术应用管理程序.doc

密级：内部公开 P5.5.3-03 V1.0中 国 高 仕（东 莞） 有 限 公 司 质 量 管 理 体 系 程 序JINFENG METAL & PLASTIC PRODUCTS CO.LTD ., PROGRAM FILE P4.2.3-04 V1.0 质量目标的管理和统计技术运用管理程序2006/10/25发布 2006/11/01正式实施 中 国 高 仕（东 莞）文 具 有 限 公 司 发 布前 言本程序是根据ISO9001：2000质量管理体系 要求“4.质量管理体系”中的“4.2文件要求”第三条“4.2.3文件控制”之各项要素并结合金峰五金塑胶制品有限公司实际情况制定而成。本程序主要起草及解释部门： 本程序拟制(起草)人： 本程序审核人：本程序标准化:本程序批准人：修 订 记 录项次更改单编号修订页次修订内容版本号1、目的应用有效的分析方法，确定适宜的统计技术，基于逻辑分析结果权衡经验和直觉作出决定并采取措施，来分析控制工序过程的产品品质和查找不合格品发生原因，确保工序及产品质量有效地控制,为质量管理体系的有效进行及质量的服务改进提供依据。2、范围适用于本公司塑胶、电子制品的流量形成的各有气过程及流量管理体系的各流程中进行统计技术分析工作均属之。3、定义 3.1层别法:将各相关数据按其来源,性质,期限范围等进行收货分类,加以层别,为其他统计技术提供,原始依据3.2柏拉图:根据收集之数据,以不良原因,现象分别进行系统分类,计算各项目别所产生的数据(如不良率损失金额)以所占的比例,依大小顺序排列,加上累计百分值以找出主要项目的图形.3.3因果图:也叫鱼骨图,用于找出质量问题形成的主要原因,直观明了地确定因果关系.3.4调查表(检查表):也叫调查表,是收集数据规范化的内容,可直观显示出某段期限内,某项产品不同质量所占每项的频次.4、职责4.1 品质部负责对适用的统计技术进行选择，应用与评价，并负责各项检查点和工序序点,采用统计技术抽样值做好质量统计技术应用的管理和培训工作及统计资料的分析、整理和公布。4.2 各部门及生产部质量统计人员要按有关要求负责实施适用的统计技术方法，并做好本岗位质量统计分析工作。并负责提供相关统计分析和原始数据，及时执行相应的改善措施。4.3 管理者代表负责批准适用的质量统计技术，并对质量统计技术的运用进行审批。5、作业内容51统计技术管理流程（附图）52统计技术需求管制：品质部根据公司质量管理体系各流程及制造工艺及行业特点，建立与维持“统计技术应用一览表”以鉴别指出监督控制或验证各处控制情况所需使用的统计技术和相应的资料来源和应用管理方案。5.3 统计技术的要求。5.3.1 品质部根据车间各部门工序检验员的品质分析统计结果确定统计技术、监控、查找过程品质因素或规律。5.3.2 各部门的统计员对其主管产品或业务进行管理，并进行产品产量责任废品量的审核（重量和工时）和汇总计算，完成各项质量指标的统计工作。5.4 统计技术运用管理及资料分析。5.4.1 抽样计划5.4.1.1对统一物品的进行制程与最终检验的抽样计划,籍以由少量随机抽取之样品检验质量,完成报检产品的质量.由品质部制定各类检验作业指导书,对抽样方法,抽样计划进行规定,以指导检验人员进行作业.5.4.1.2 进料（外购、外协件）检验时，半成品抽检、成品入库前、检验时，抽样均参照MIL-STD-105E（GB2828）抽样计划表制定。5.4.1.3 本公司抽样计划表参照MIL-STD-105E表并结合本公司实际情况制定，其使用说明详见“抽样计划应用作业指导书”；5.4.1.4 产品检验计划规划人员，须依“抽样计划应用作业指导书”的规定按照“质量控制计划”和产品检验规范、检验标准书规定的频率、检查方法和抽检数进行检验，包括缺陷等级分类，检验水准、抽样形式、AQL（应收水准）的制定；5.4.1.5 产品检验人员须依“抽样计划应用作业指导书”的“抽样计划表”的使用步骤进行产品抽样、取样、检验工作。5.4.3进料品质分析5.4.3.1 品质部IQC依检验记录进行来料统计，并记录于“供应商来料月报表”作为供应商品质管理依据；5.4.3.2 在对来料进行统计分析时，采用“柱状图”、“层别法”、“饼图”进行统计分析；5.4.3.3 “层别法”使用参见“层别法应用作业指导书”。5.4.4 品质目标分析5.4.4.1 针对每年品质目标、不良率、报废率、生产进度及实施效果进行推移图以统计分析趋势，并针对趋势及现状采取必要的管制或改善措施；5.4.4.2 推移图使用方式；5.4.4.3 以产品不良率或每日生产数量为纵轴，画纵坐标，以日期阶段为横轴，画横坐标，并在图中以横线标出产品的品质目标；5.4.4.4 在每个日期对产品不良率的出现用点标在图上，并将此点连结成曲线（相应点出累计点，并连成线）；5.4.4.5 推移图上若有计点连线（超过三天）超过品质目标期限时，由品质部提出纠正预防措施要求，责任单位要求制定纠正措施并进行纠正。5.4.5 制程检验品质分析5.4.5.1 品管人员依制程检验记录，如 “产品抽查登记表”、“报废申请单”，针对各部门每日（如需使用层别法、柏拉图、特性要因图等统计技术时）、每周、每月统计的不良率、报废率进行分析，使用“层别法”将不良项目数据进行分层；5.4.5.2 使用“层别法”将不良率项目分层后，用柏拉图将每一项目对整体之作用所占比率统计出来，以寻找主要问题或影响品质的主要原因；5.4.5.3 品质部进行柏拉图分析后，确定的主要原因项目累计百分比在70-80%左右时用特性要因图分析主要问题，产生的主要成因；5.4.5.4 责任单位针对主要原因，提出纠正和预防措施，包括不良项目描述，原因分析改进措施、负责人、进度要求、效果查检查和存在问题等项目；5.4.5.5 柏拉图使用参见“柏拉图使用作业指导书”、“特性要因图”的应用参见“特性要因图应用作业指导书”。5.4.6 成品检验品质分析5.4.6.1 品质人员依据成品检验记录QA月报表，以及符合纠正预防措施程序中5.2.1.2、5.2.1.3、5.2.1.4、5.2.1.6、5.2.1.7时，进行统计分析提供生产单位成品改善之依据；5.4.6.2 可先使用层别法将不良项目分层之后，用柏拉图将每一项目对整体之作用及所占比率，统计出来，以寻找问题或影响品质的主要项目；5.4.6.3 品质部进行柏拉图分析确定的主要原因项目影响百分比在70%-80%左右，以用“特性要因图”分析主要问题或主要成因；5.4.6.4 同责任单位针对主要单位原因：提出纠正和预防措施，包括不良项目描述，原因分析、改进措施、负责人、进度要求、效果检查和存在问题等项目；5.5统计技术运用、数据收集及分析的制定及预防措施及其跟踪验证以及持续改善。5.5.1 品质部整理资料、统计结果进行统计分析，查找不合格品产生的原因，并要求责任单位纠正和预防，并按“纠正和预防措施控制程序”或持续改进管理程序进行；5.5.2 若发生影响较大的品质事故时，品质部召集有关人员进行分析，并提出纠正预防措施；5.5.3 品质部接到责任单位措施的通知后或纠正预防措施期限初期时，由品质部对责任单位进行纠正和预防措施结果进行验证和确认。5.5.3.1 品质部对使用的统计技术而采取纠正措施结果进行验证和确认的方法为以下几个方面：5.5.3.1.1 是否降低了不合格品率，降低加工损失；5.5.3.1.2 是否能为有关工序能力的不合格研究提供结论，改进质量；5.4.3.1.3 是否有效地提高了本公司产品的质量和产量，增加了利润。5.5.4 验证结果无效，重新进行统计分析；5.5.5 各种统计技术使用部门每月对所使用的统计技术分析结果进行总结，并报总经理；5.5.6 统计技术使用部门负责保管各种图表，并按“质量记录控制程序”处理。5.6质量目标的统计管理5.6.1 全公司5.6.1.1 顾客满意度为95%：每年由PMC部业务调查后得出统计结论，顾客满意度=各客户评分总和/（客户总和100）100%具体见“顾客满意度评价程序”；5.6.1.2 每年新产品开发项数：每年由工程部主管统计一次；5.6.1.2 急单响应率为100%：急单响应率=急单完成项次/总急单项次100%；5.6.1.3 成品入仓检验合格批率为96%：每月由品质部对“QA成品检验报告”进行统计，得出车间各类成品入仓检验合格批率的平均值，即为成品入仓检验合格批率合格批数/入仓批数100%；5.6.1.4 准时交货率为80%：准时交货率=（准时交货批数/交货总批数）100%；每月由业务部业务统计一次；5.6.1.5 报废率为3%：报废率=报废总数/生产总数100%（每月由品质部进行统计）；5.6.1.6 顾客退货率为3000（RIDPPM）：客户退货率=退货总数/出货总数1000000，由品质部每月统计一次。5.6.1.8 装配合格率=一次性装配良品数/装配总数100%，由制造部门每月统计一次；5.6.2 货仓部5.6.2.1 仓库工作环境得分：每星期由5S小组进行一次5S活动检查，检查得分即为仓库工作环境得分；5.6.2.2 发料出错次数为1次：每月由仓库主管对发料出错情况进行统计；5.6.3 工程部5.6.3.1 每年新产品开发项数：每年由工程部主管统计一次；5.6.4 制造部5.6.4.1 生产效率：生产效率=实际总产量/实际总工时标准总产量/标准总工时100%；制造部各部门将计算结果记录在每天的“生产日报表”中；5.6.4.2 制造部各部门（不含装配部）巡检合格批率：每月由品质部对“QC巡检记录表”和“产品抽查登记表”进行统计，得出巡检合格批率；5.6.4.3 制造部产品入仓检验合格批率：每月由品质部对“QA成品检验报告”进行统计，得出车间各类产品入仓检验合格批率的平均值，即为入仓检验合格批率；5.6.4.4生产计划达成率:生产计划达成率=(实际完成计划数/应完成计划数)100%;由生产计划员每月进行统计;5.6.4.5 生产线直通率：每天由品质部IPQC对“质控点检查记录表”进行统计，得出生产线直通率；5.6.4.6 移动率=实际开动时数总和/（就业+借入+借出）时数-借出时数100%，由制造部根据每日根据“生产日报表”进行统计；5.6.4.7 因交货期问题遭顾客投诉次数：每月由业务部业务统计一次；5.6.4.8 车间工作环境得分：每星期由5S小组进行一次5S活动检查，车间检查得分即为车间工作环境得分。5.6.4.9品质不良率:每月由制造部根据”生产日报表”和”翻工记录表”,”生产不良率统计表”进行统计,得出”品质不良率”.5.6.4.9 .1一次良品率：一次性良品总数/日投入总数100%; 5.6.4.9.2二次良品率=日重不良品/日不良品重工总数100%. 5.6.5 品质部5.6.5.1 上一车间退货次数：每月由品质部根据“翻工通知单”、“QA检查报告”，QA主管统计一次；5.6.5.2 客户处理回复率=客诉处理回复数/客诉总件数100%，每月由PMC部业务进行统计一次；5.6.5.2 因产品质量问题遭顾客退货次数：每月由品质部QA主管根据“退货单”和“客户投诉联络书”统计一次；5.6.5.3 因产品质量问题遭顾客投诉次数：每月由品质部QA主管根据“客户投诉退货处理报告”或PMC部业务开立的“客诉联络书”统计一次；5.6.5.4 检测设备周检合格率：周检合格率=（周期校准合格数/周期校准总数）100%，每年由品质部计量员统计一次；5.6.5.5 顾客验货一次通过率：顾客验货一次通过率=（验货一次合格/验货总次数）100%，每月由品质部QA主管统计一次；5.6.6 行政部5.6.6.1 招聘合格率=流失人数/招聘人数100%，每月总务部人事进行统计，（此流失人数指试用期未满而流失人数）；5.6.6.2 公司人员培训率=实际培训人数/应培训人数100%（每月由总务部人事统计）；5.6.6.3 培训合格率=培训合格人数/培训总人数100%（每月由总务部人事进行统计）；5.6.6.4 人员流失率=人员流失总人数/公司总人数100%（每月由总务部人事进行统计）；5.6.6.5 设备完好率=设备完好总数/设备总台数100%（每月由总务部维修组进行统计）；5.6.6.6 工作环境得分：每星期由5S推行委员会进行一次5S活动检查，各部门检查得分即为各部门工作环境总得分。5.6.7物控部采购5.6.7.1 来料检查合格率：来料检查合格率=（检查合格批数/检查总批数）100%，每年由品质部根据“供应商来料月报”进行统计，得出来料检验合格率；5.6.7.2 物资准时到货率：物资准时到货率=（准时到货批数/总进料批数）100%，每年由货仓部根据“供应商交货状况月报”进行统计，得出物资准时到货率；5.6.8 物控部业务5.6.8.1 准时交货率=（准时交货批数/交货总批数）100%，每月由业务部业务统计一次；5.6.8.2 公司合同履行率=公司履行合同数/客户签订合同总数100%，每月由PMC部业务（总计一次）；5.6.8.3 交货达成率=公司实际交货数/公司应交货数100%，每月由PMC部业务统计一次；5.6.8.2 因交付质量问题遭顾客投诉次数：每月由物控业务部业务统计一次。5.6.9 品质部负责统计一次的质量目标数据记