安全生产事故隐患分级排查治理办法.doc

安全生产事故隐患分级排查治理办法1目的为了建立公司事故隐患排查治理长效机制，落实责任，加强对隐患排查与治理的监督管理，从源头上防止生产事故的发生；做到关口前移，防患于未然。根据国家安全生产法律、法规和有关规定，结合我公司实际，特制定本办法。2适用范围本办法适用于公司领导、各科室及各二级单位事故隐患排查与治理工作，实现事故隐患排查治理工作规范化、制度化、经常化。3职责3.1各岗位认真履行“一岗双责”，管生产必须管安全、管组织建设也要管安全。公司逐级建立隐患排查治理组织机构，制定相应的制度并明确职责。3.2公司成立隐患排查治理领导组，组长由经理担任，副经理（安全副经理为常务）、总工程师为副组长，成员由安监处、生产科、机动科、基建科、公安科等相关职能科室、各二级单位安全第一责任人等人员组成，办公室设在安监处。3.3公司领导按照安全生产责任制包点范围组织开展隐患排查治理工作。3.3.1经理对隐患排查治理工作负总责。每月召开一次经理安全办公会议，听取相关职能部门、分管领导隐患排查与治理工作意见，提出下一阶段隐患排查与治理工作要求。3.3.2生产副经理组织生产工艺及生产过程的隐患排查治理工作。对生产、检修、工艺改变等环节隐患排查与治理工作负责。3.3.3总工程师组织对技术管理方面隐患进行排查与治理，对各项技术方案、技术规程（措施）等隐患排查治理工作负责。3.3.4安全副经理组织协调、综合管理隐患排查治理工作。3.3.5其他副经理对其分管范围内隐患排查与治理工作负责。3.4科室隐患排查治理责任。3.4.1安监处负责隐患排查治理的日常管理；对A类、B类隐患治理进行协调与监督。3.4.2职能科室组织对本专业隐患排查治理工作负责，组织本专业隐患排查治理工作；生产、机动、基建、公安要分别建立本系统的隐患排查治理体系，对所属系统隐患进行治理。3.5各基层单位是隐患排查治理的直接责任机构，对其所辖范围内隐患排查治理工作负责。3.5.1各基层单位正职对所管辖区的隐患排查治理工作负主要责任，每月组织召开一次本单位事故隐患排查治理工作专题会议（安全例会），分析原因，解决问题，安排本单位隐患排查治理工作。每周组织人员进行隐患排查，落实隐患排查治理责任，督促隐患排查治理，同时对隐患排查治理状况进行管理。3.5.2基层班组对本班组作业范围内隐患排查工作负责。3.5.3班（组）长负责对本班组作业范围内事故隐患进行排查。对岗位作业人员的隐患排查工作进行监督；对特殊作业安全注意事项进行培训与安排，对安全技术措施、安全保障措施、强制执行措施等进行贯彻；对现场突发事件组织应急处置。3.5.4岗位作业人员负责对本岗位隐患进行排查。3.5.55巡线作业人员负责对作业路线及作业环境进行隐患排查。4管理内容与要求4.1事故隐患分一般隐患、严重隐患、较大隐患、重大隐患。公司对隐患排查和治理实施分级排查、分类管理，定期报告。4.1.1分级排查：实行班组、站、所（公司）、公司、集团公司四级隐患排查与治理，“自下而上”分级负责。公司隐患排查治理工作通过落实“谁排查、谁治理、谁验收、谁负责”的工作制度，进行闭环管理。4.1.1.1班组隐患排查a班组人员对本岗位每班进行隐患排查，发现问题随时进入治理程序，排查结果向班组长报告。b班组长对本班组作业范围进行隐患排查，发现问题随时进入治理程序，排查结果向所在单位主要领导及时报告。4.1.1.2基层单位隐患排查基层单位主要负责人对本辖区作业范围内的隐患进行排查，并对排查结果按系统分口上报公司相关部门。同时上报公司安监处。4.1.1.3公司隐患排查公司主要负责人每月亲自组织安全隐患排查治理工作，各职能部门各负其责，发现A、B类隐患须立即上报公司安监处。公司每月召开经理办公会，对排查出的A、B类隐患进行“四定”处理。4.1.2分类管理：事故隐患按治理难度实行A、B、C、D分类管理。4.1 2.1 事故隐患排查与治理实施分类管理制。D类事故隐患：指班组能够自行治理的隐患；C类事故隐患：指班组治理有一定困难，需要站、所（公司）协助解决的隐患；B类事故隐患：指基层站、所（公司）治理有一定难度，需要公司协调解决的隐患。A类事故隐患：指公司治理有一定难度，需要集团公司、政府协调指导解决的隐患。各基层站所（公司）对C、D类隐患进行管理、公司对A、B类隐患进行监督管理。4.2定期报告：隐患排查与治理按月、季、年等周期进行报告。4.3隐患排查遵循“全员、全方位、全过程、多层次”的原则，严格按照公司制定的隐患认定标准进行排查，范围要涵盖生产现场的所有环节、所有过程、所有区域、所有设备设施和所有人员，做到“纵向到底、横向到边”。排查内容要涵盖“人、机、物、法、环”等各个方面。5隐患治理5.1事故隐患按“四定六落实”原则进行分类治理。5.1.1隐患治理： C、D类隐患由基层单位负责治理。治理完成后由基层单位负责复查，并备案。A、B类隐患由公司各职能部门负责协调治理。公司安监处对B类以上隐患治理及安全措施落实情况进行监督；治理完成后由公司隐患排查治理领导组组织复查，公司安监处备案。6分析总结和报告6.1建立隐患治理监督确认制度。C类（含C类）以上隐患，在隐患治理过程中必须有专（兼）职安全员全程监督，对督办隐患治理情况进行确认。6.2建立隐患排查治理计划报告制度。各职能部门及各基层单位建立月度隐患排查治理计划。隐患排查实行“零”报告制。不存在事故隐患的也要填写隐患排查治理统计表，注明没有隐患。6.3 建立隐患治理完成情况报告制度。各职能部门及各单位按月度报表形式向公司安监处报告本单位月度隐患治理进展情况。6.4建立事故隐患排查治理分析制度。各单位按月度对本单位的隐患排查治理情况进行总结分析，并建立档案。6.5 建立生产现场安全状态评价制度。6.5.1各单位每月要对本单位安全生产重大事项进行安全状况评价，职能部门每月对本专业系统重点隐患排查情况进行评价。6.5.2公司各职能部门（生产科、机动科、基建科、公安科等）及各单位每月25日前将本月安全隐患（C类含C类以上隐患）排查治理统计报表表上报公司安监处，公司安监处每月结合各部门、各单位上报的各系统安全隐患排查情况进行汇总分析，提出整改要求。7整改与考核上级组织的有关安全生产方面检查出的隐患，由公司陪同检查的牵头部门协助各单位在检查结束后的一个工作日内进行分类、“四定”，责成责任单位进行“六落实”，并按照下列标准对责任单位进行考核：7.1凡存在重大隐患的，对责任单位进行绩效考核，发现一条扣4分，造成下列情形之一的，依据下列标准进行考核：7.1.1站（所、公司）被行政罚款处罚的或造成一个生产单元暂停运行的，扣4分；7.1.2站（所、公司）造成停工停产的，扣10分；7.1.3凡存在较大隐患的，每发现一条对责任单位扣3分；7.1.4凡存在严重隐患的，每发现一条对责任单位扣2分；7.1.5凡存在一般隐患的，每发现一条对责任单位扣1分；7.1.6上级查出的隐患在限期内未整改的，对责任单位按照“第五条”中相应考核标准的2倍进行考核，并在隐患到期一个工作日内按照下列要求，上调一级标准进行管理，重新“四定”、“六落实”，整改合格后申请公司组织验收销号： 7.1.6.1对一般隐患在限期内未整改的，责成责任单位按照严重隐患的等级进行管理；7.1.6.2对严重隐患在限期内未整改的，责成责任单位按照较大隐患的等级进行管理；7.1.6.3对较大隐患在限期内未整改的，责成责任单位按照重大隐患的等级进行管理。由公司相关科（处）室负责人进行挂牌督办，责令限期整改；7.1.6.4对重大隐患在限期内未整改的，由公司安监处组织重新“四定”，相关科（处）负责人或分管领导进行挂牌督办，责令责任单位限期整改。7.1.7上级查出的隐患属公司相关科（处）室整改的、需公司相关科（处）室协助进行督办的，由公司陪同检查的牵头部门在检查结束后的一个工作日内提出整改意见，报公司安委会办公室。由公司安委会办公室在两个工作日内组织进行“四定”，责成公司相关科（处）室进行“六落实”。7.1.8属“7.1.7”中由公司相关科（处）室整改、协办、督办的隐患在限期内未整改的，由企管办按照公司目标绩效考核总体方案的相关规定对责任科（处）室进行考核。7.1.9公司对上级查出隐患的罚款，由公司陪同检查的牵头部门在检查结束后一个工作日内，将隐患整改“四定表”报公司安委会办公室审核后，每月5日前由安监处进行汇总考核，送企管办对责任单位的工资总额予以扣减，并由安监处、企管办建立统计台账。7.1.10集团公司及有关部室组织的有关安全生产方面检查、会诊、调研中查出的隐患，集团公司按照集团目标绩效考核总体方案、专业管理考核细则和安全管理绩效评价动态考核办法进行考核的，公司企管办按照公司目标绩效考核总体方案进行考核。公司陪同检查的牵头部门对检查出的隐患进行“四定”报公司安委会办公室，公司按照“四定”、“六落实”要求组织整改。安监处对整改情况进行汇总考核。7.1.11公司设立隐患排查治理专项奖励基金，对各单位（部门）隐患排查治理的考核罚款，实行专款专用。主要用于表彰奖励在安全检查及隐患排查治理工作中突出的单位（部门）和个人。具体奖励方案由公司安委会办公室提出意见，经安委会主任审批后，由人事部门审核、财务部门发放。7.1.12公司及有关科（处）室组织的有关安全生产方面检查、调研中查出的隐患，由牵头部门按照公司目标绩效考核总体方案、安全管理及质量标准化检查评分细则进行考核，并指导、督促责任单位进行分类“四定”、“六落实”。a属公司相关科（处）室整改的、需公司相关科（处）室协助责任单位整改的或公司相关科（处）室进行督办的，由公司检查的牵头部门在检查结束后的一个工作日内提出整改意见，报公司安委会办公室。由公司安委会办公室在两个工作日内组织进行“四定”，责成公司相关部室进行“六落实”。b在限期内未整改的，由安监处会同企管办按照公司目标绩效考核总体方案的相关规定对责任科（处）室及各单位进行考核。7.1.13各单位要结合实际，制定本单位的隐患排查治理分级分类考核方案。7.1.14公司机关各职能科（处）室要对各单位的隐患