B11容器管理流程.ppt

B 11容器管理流程 1 版次 A 0生效日期 2014 12 2 B 11容器管理流程 2 版次 A 0生效日期 2014 12 2 B 11容器管理流程 综合物资采购员 供应商 客户 各分公司 结束 容器维修组组长 3 容器回厂 依据相关标准 办理采购容器入库手续 开始 1 依据相关规定 正确使用容器 2 容器维修与报废 3 版次 A 0生效日期 2014 12 2 B 11 1采购容器入库流程 综合物资采购员 接到供应商容器回厂信息并确认实物到货后 通知材料物流工艺员对容器进行验收 4 开始 1 结束 材料物流工艺员 凤凰库管组长 在系统 容器采购单 上签字 6 清点容器实物 与供应商进行实物交接 数量相符后签收 容器采购单 8 3 容器合格后 在系统上创建 容器采购单 容器采购单 根据容器接收标准 对容器进行验收 容器验收单 验收是否合格 是 否 通知供应商整改 整改完成后重新报材料物流工艺员验收 如需要办理退货的按采购容器不合格退货流程处置 凤凰叉车司机 将容器摆放到定置管理区域 9 2 4 5 会计 确认容器实物与入库单上的数量 在系统 容器采购单 上签字 7 版次 A 0生效日期 2014 12 2 B 11 1 1采购容器不合格退货流程 材料物流工艺员 经验收采购容器不合格且无法现场返修的 5 开始 1 结束 综合物资采购员 供应商业务员司机 采购按供应商帐号签收系统退货单 9 核实盖章 11 2 在系统上创建采购不合格退货单 未入库容器清单 是否入库 是 否 凭退货单交门卫 出门 12 4 8 容器对帐员 清点退货容器数量 签收系统单据 打印交组长盖章 与供应商办理交接 通知叉车司机上货 10 通知供应商办理退货 依据验收不合格单据 开具未入库容器清单 交容器计划员盖章 采购不合格退货单 凭未入库容器清单出门 容器计划员 核实盖章 与供应商司机办理交接 结束 3 5 7 6 采购不合格退货单 采购不合格退货单 版次 A 0生效日期 2014 12 2 B 11 2容器使用流程 供应商 客户 各分公司 结束 容器维修组组长 6 对容器进行分拣 正常容器继续循环使用 损坏容器交容器维修组组长进行维修 开始 2 依据相关规定 正确使用容器 1 容器维修 并交维修合格容器交付使用 4 库管组组长 3 是否可维修 是 否 B 11 5容器报废流程 版次 A 0生效日期 2014 12 2 B 11 2 1坯料容器周转流程 坯料容器发出单位 结束 7 开始 坯料出库后 创建容器周转单 1 接收单位 接收坯料容器 签收容器周转单 2 版次 A 0生效日期 2014 12 2 B 11 2 1 1坯料容器出库流程 汪家嘴发分公司 汪家嘴原材料保管员 8 开始 坯料出库单创建后 在物流系统中以分公司名称手动创建分公司容器周转单 1 汪家嘴库管组长 分公司容器周转单 依据系统单核对实物 并签字确认 2 在系统单上签字确认 打印容器周转单 与物流司机交接实物和单据 3 汪家嘴物流司机 在打印的分公司容器周转单上签字 4 分公司容器周转单 收货单位车间副经理 依据物流司机传递的分公司容器周转单 核实容器实物 10 是否一致 是 否 在三联单上签字确认 留存蓝联 其它两联交物流司机带回汪家嘴 13 填写容器异常处理单 交物流司机签字确认 登记容器异常台帐 按照实收数量签收三联单 留存蓝联 其它两联交物流司机带回汪家嘴 11 分公司容器周转单 容器异常处理单 接收容器异常台账 容器管理持续改善流程 12 汪家嘴保安 接收容器周转单 抽查数量 记录车辆出入登记表 车辆出入登记表 将单据传递原材料保管员 14 留存白联 将红联传递到容器对账员 15 容器对账员 接收容器异常台账与容器周转单红联和黄联 16 容器对账处理流程 分公司容器周转单红联和黄联 容器异常台账 是否一致 是 否 保安容器异常处理流程 在单据上签字 留存黄联 放行 并将黄联整理交容器对账员 6 5 7 运输 将单据传递到收货分公司车间副经理 容器异常台帐 容器计划员 接收并处理容器异常 根据员工奖惩管理办法 向人力资源提奖惩 容器管理持续改善流程 12 8 9 版次 A 0生效日期 2014 12 2 B 11 2 1 1 1保安容器异常处理流程 物流司机 保安 检查出门单物一致性 发现不符异常 扣留出门车辆 与物流司机确认 开始 容器计划员 1 是否成立 是 确认异常 在 容器异常处理单 上签字 并重新办理手续 3 开具 容器异常处理单 否 4 结束 接收单据并分析 依据员工奖惩办法或提交采购中心按照委外供应商采购合同进行处理 异常原因分析 改善预防措施检讨 并推进管理改善 容器管理持续改善流程 2 容器异常处理单 容器异常处理单 容器异常处理单 6 5 版次 A 0生效日期 2014 12 2 B 11 2 1 2坯料容器退货入库流程 分公司退汪家嘴 退货单位统计员 10 开始 坯料退料单创建后 在物流系统中手动创建分公司容器周转单并打印 与物流司机交接实物与单据 1 分公司容器周转单 汪家嘴物流司机 汪家嘴原材料保管员 接收容器异常台账 退货单位保安 将单据传递退货单位统计员 13 留存白联 将红联传递到容器对账员 14 10 容器管理持续改善流程 是否一致 是 否 在系统单上签收 在三联单上签字确认 留存蓝联 其它两联交物流司机带回退货单位 12 分公司容器周转单 填写容器异常处理单 交物流司机签字确认 登记容器异常台帐 通知库管组长在系统单上按照实收数量签收 在三联单上签字确认 留存蓝联 其它两联交物流司机带回退货单位 容器计划员 接收并处理容器异常 根据员工奖惩管理办法 向人力资源提奖惩 容器管理持续改善流程 10 在打印的分公司容器周转单上签字 2 接收容器周转单 抽查数量 记录车辆出入登记表 车辆出入登记表 是否一致 是 否 保安容器异常处理流程 在单据上签字 留存黄联 放行 将黄联整理交容器对账员 4 3 5 运输 将单据传递到汪家嘴原材料保管员 汪家嘴库管组长 在系统单上签字确认 分公司容器周转单 容器对账员 接收容器异常台账与分公司容器周转单红联 分公司容器周转单 容器异常台账 15 容器对账处理流程 11 6 容器异常处理单 容器异常台帐 接收物流司机传递的容器周转单 核实容器实物与系统单据 7 8 9 版次 A 0生效日期 2014 12 2 B 11 2 1 3坯料容器出库流程 汪家嘴发潜航 供应商 汪家嘴原材料保管员 开始 坯料出库单创建后 在物流系统中以供应商账号手动创建供应商容器周转单 1 汪家嘴库管组组长 供应商容器周转单 依据系统单核对实物 并签字确认 2 潜航 供应商业务员 在打印的供应商容器周转单上签字 4 供应商容器周转单 在系统单上签字确认 打印供应商容器周转单 与业务员交接实物和单据 留存白联和红联 将单据传递到容器对帐员 3 供应商容器周转单 11 容器对账员 接收供应商容器周转单红联和黄联 供应商容器周转单 容器对账处理流程 汪家嘴保安 接收容器周转单 抽查数量 记录车辆出入登记表 车辆出入登记表 是否一致 是 否 保安容器异常处理流程 在单据上签字 留存黄联 放行 并将黄联整理交容器对账员 6 5 7 运输 将单据传递到潜航 供应商 结束 4 8 版次 A 0生效日期 2014 12 2 B 11 2 1 4坯料容器退货入库流程 潜航 供应商退汪家嘴 潜航 供应商业务员 依据坯料退货单 在物流系统中手动创建供应商容器周转单 1 汪家嘴库管组组长 供应商容器周转单 核实容器实物和系统单据 在系统单上按实收数量签字确认 4 汪家嘴原材料保管员 在打印的供应商容器周转单上签字 将蓝联传回潜航 供应商 6 供应商容器周转单 签字确认供应商容器周转单并打印 与业务员办理交接 5 供应商容器周转单 将供应商容器周转单白联留存 将红联和黄联传递到容器对帐员 6 12 开始 容器对账员 接收供应商容器周转单红联和黄联 供应商容器周转单 7 容器对账处理流程 结束 是否一致 填写容器异常处理单 与业务员核查清楚 登记容器异常台帐 否 是 2 3 容器异常处理单 容器异常台帐 版次 A 0生效日期 2014 12 2 B 11 2 2产品容器周转流程 产品容器发货单位 结束 13 开始 随产品生成容器周转单 1 收货单位 接收产品容器 签收容器周转单 2 版次 A 0生效日期 2014 12 2 B 11 2 2 1产品容器入库流程 分公司厂区外入产品 发货单位统计员 库管组长 14 开始 产品 成品入库单创建后 点入库单上的容器单 自动生成分公司容器周转单 并手动插入托盘数 若产品入库单发生变化 需要修改相应的容器周转单 打印容器周转单 与物流司机办理交接 1 分公司容器周转单 收货单位保管员 将单据传递给发货单位 留存白联 将红联传递到容器对账员 14 容器对账员 接收分公司容器周转单红联 黄联和容器异常台账 15 容器对账处理流程 分公司容器周转单 容器异常台账 汪家嘴物流司机 发货单位保安 13 容器计划员 接收并处理容器异常 根据员工奖惩管理办法 向人力资源提奖惩 容器管理持续改善流程 10 在打印的分公司容器周转单上签字 2 接收容器周转单抽查数量 记录车辆出入登记表 车辆出入登记表 是否一致 是 否 保安容器异常处理流程 在单据上签字 留存黄联 放行 将黄联整理交容器对账员 4 3 5 运输 将单据传递到收货分公司保管员 6 是否一致 是 否 在系统单上签收 在三联单上签字确认 留存蓝联 其它两联交物流司机带回发货单位 12 分公司容器周转单 填写容器异常处理单 交物流司机签字确认 登记容器异常台帐 通知库管组长在系统单上按照实收数量签收 在三联单上签字确认 留存蓝联 其它两联交物流司机带回发货单位 容器异常处理单 容器异常台帐 接收容器异常台账 容器管理持续改善流程 10 收货单位库管组长 依据物流司机传递的分公司容器周转单 核实容器实物 7 在系统单上签字确认 分公司容器周转单 11 8 9 版次 A 0生效日期 2014 12 2 B 11 2 2 2产品不合格退货容器出库流程 分公司厂区外退产品 退货单位IQC 15 开始 1 退货单位保管员 检验员入库时或在库内发现零件或容器不合格 判定退货 产品是否已经签收入库 是 打印 未入库产品 容器清单 未入库产品 容器清单 3 否 2 与物流司机办理交接 4 创建不合格退货单 点退货单上的容器单自动生成分公司容器周转单 并手动插入托盘数 接收差异异常 查找原因 容器异常处理流程 16 5 汪家嘴物流司机 退货单位保安 容器计划员 接收并处理容器异常 根据员工奖惩管理办法 向人力资源提奖惩 容器管理持续改善流程 16 在打印的未入库产品 容器清单 分公司容器周转单上签字 8 接收单据 抽查数量 记录车辆出入登记表 车辆出入登记表 是否一致 否 保安容器异常处理流程 在单据上签字 留存黄联 放行 将黄联整理交容器对账员 运输 将单据传递到收货单位统计员 10 11 12 收货单位统计员 依据物流司机传递的分公司容器周转单 核实容器实物 14 是否一致 是 否 在三联单上签字确认 留存蓝联 其它两联交物流司机带回退货单位 17 填写容器异常处理单 交物流司机签字确认 登记容器异常台帐 按照实收数量签收三联单 留存蓝联 其它两联交物流司机带回退货单位 15 容器异常处理单 容器异常台帐 13 退货单位库管组长 依据系统单核对实物 并签字确认 6 分公司容器周转单 分公司容器周转单 在系统单上签字确认并打印 7 分公司容器周转单 9 是 将单据传递退货单位保管员 18 留存白联 将红联传递到容器对账员 19 容器对账员 接收分公司容器周转单红联 黄联和容器异常台账 分公司容器周转单 容器异常台账 20 容器对账处理流程 版次 A 0生效日期 2014 12 2 B 11 2 2 3产品容器入库流程 潜航 供应商入产品 潜航 供应商业务员 委外产品入库单创建后 点入库单上的容器单 自动生成供应商容器周转单 并手动插入托盘数 打印 1 收货单位库管组长 供应商容器周转单 核实容器实物和系统单据 在系统单上按实收数量签字确认 4 收货单位保管员 在打印的供应商容器周转单上签字 将蓝联传回潜航 供应商 6 供应商容器周转单 签字确认供应商容器周转单并打印 与业务员办理交接 5 供应商容器周转单 将供应商容器周转单白联留存 将红联和黄联传递到容器对帐员 6 16 开始 容器对账员 接收供应商容器周转单红联和黄联 供应商容器周转单 7 容器对账处理流程 结束 是否一致 填写容器异常处理单 与业务员核查清楚 登记容器异常台帐 否 是 2 3 容器异常处理单 容器异常台帐 版次 A 0生效日期 2014 12 2 B 11 2 2 4产品不合格退货容器出库流程 退潜航 供应商 17 容器对账员 接收供应商容器周转单红联和黄联 供应商容器周转单 容器对账处理流程 潜航 供应商业务员 退货单位保安 在打印的未入库产品 容器清单 供应商容器周转单上签字 8 接收单据 抽查数量 记录车辆出入登记表 车辆出入登记表 是否一致 否 保安容器异常处理流程 在单据上签字 留存黄联 放行 将黄联整理交容器对账员 运输 将单据传递到潜航 供应商 10 11 12 结束 退货单位IQC 开始 1 退货单位保管员 检验员入库时或在库内发现产品零件或容器不合格 判定退货 产品是否已经签收入库 是 打印 未入库产品 容器清单 未入库产品 容器清单 3 否 2 与业务员办理交接 留存白联 将单据红联传递到容器对账员 4 创建不合格退货单 点退货单上的容器单自动生成供应商容器周转单 并手动插入托盘数 5 退货单位库管组长 依据系统单核对实物 并签字确认 6 供应商容器周转单 供应商容器周转单 在系统单上签字确认并打印 7 供应商容器周转单 9 13 版次 A 0生效日期 2014 12 2 B 11 2 2 5半成品调拔容器出库流程 发半成品到潜航 供应商 发货单位保管员 开始 半成品调拨单创建后 在物流系统中以供应商账号手动创建供应商容器周转单 1 发货单位库管组长 供应商容器周转单 依据系统单核对实物 并签字确认 2 潜航 供应商业务员 在打印的供应商容器周转单上签字 4 供应商容器周转单 在系统单上签字确认 打印供应商容器周转单 与业务员交接实物和单据 留存白联和红联 将单据传递到容器对帐员 3 供应商容器周转单 18 容器对账员 接收供应商容器周转单红联和黄联 供应商容器周转单 容器对账处理流程 发货单位保安 接收容器周转单 抽查数量 记录车辆出入登记表 车辆出入登记表 是否一致 是 否 保安容器异常处理流程 在单据上签字 留存黄联 放行 并将黄联整理交容器对账员 6 5 7 运输 将单据传递到潜航 供应商 结束 4 8 版次 A 0生效日期 2014 12 2 B 11 2 2 6半成品调拔退货容器入库流程 潜航 供应商退半成品 19 容器对账员 接收供应商容器周转单红联和黄联 供应商容器周转单 容器对账处理流程 收货单位保安 在打印的未入库产品 容器清单 供应商容器周转单上签字 8 接收单据 抽查数量 记录车辆出入登记表 车辆出入登记表 是否一致 否 保安容器异常处理流程 在单据上签字 留存黄联 放行 将黄联整理交容器对账员 10 11 结束 潜航 供应商业务员 收货单位IQC 收货单位保管员 打印 未入库产品 容器清单 未入库产品 容器清单 3 与业务员办理交接 留存白联 将单据红联传递到容器对账员 4 创建不合格退货单 点退货单上的容器单自动生成供应商容器周转单 并手动插入托盘数 5 收货单位库管组长 依据系统单核对实物 并签字确认 6 供应商容器周转单 在系统单上签字确认并打印 7 供应商容器周转单 开始 1 接收退货 判定是否合乎退货标准 是否合乎退货标准 是 否 2 9 13 运输 将单据传递到潜航 供应商 12 版次 A 0生效日期 2014 12 2 B 11 2 2 7成品容器出库流程 发客户 20 容器对账员 发货单位保安 接收容器周转单 抽查数量 记录车辆出入登记表 车辆出入登记表 是否一致 是 否 保安容器异常处理流程 在单据上签字 留存黄联 放行 并将黄联整理交容器对账员 6 5 7 发货单位保管员 开始 产品出库单创建后 点出库单上的容器单 自动生成客户容器周转单 并手动插入托盘数 若产品出库单发生变化 需要修改相应的容器周转单 1 发货单位库管组长 客户容器周转单 审核是否插入托盘数 核实容器实物与系统单据 在系统单上签字确认 2 汪家嘴物流司机 自提客户 在打印的客户容器周转单上签字 4 客户容器周转单 在系统单上签字确认 打印客户容器周转单 与汪家嘴物流司机 自提客户交接实物和单据 3 客户容器周转单 核对客户容器周转单红联与客户容器接收返回单 一致后将单据传递到容器对帐员 客户容器周转单 12 客户容器接收返回单 运输 将单据提交客户 客户 收到容器后 开具相应单据交物流司机 自提客户司机返回东江 客户容器接收返回单 接收客户容器周转单红联 客户容器接收返回单 客户容器周转单 客户容器接收返回单 13 容器对账处理流程 8 9 版次 A 0生效日期 2014 12 2 B 11 2 2 8成品不合格退回容器入库流程 客户退货 收货单位成品OQC 21 创建客户退货单 2 收货单位库管组长 客户容器周转单 签收客户容器周转单并打印 8 收货单位保管员 将客户容器周转单和客户容器返回单传递到容器对帐员 汪家嘴物流司机 自提客户 开始 客户退货实物运回 将退货单据传递给收货单位的成品OQC 1 客户退货单据 客户容器周转单 客户容器返还单 9 容器对账员 接收客户容器周转单红联 客户容器返回单 客户容器周转单 客户容器返还单 10 容器对账处理流程 客户容器返还单 客户容器周转单 点退货单上的容器单 自动生成客户容器周转单 并手动插入托盘数 系统调整确认 3 是否一致 是 否 填写容器异常处理单 交物流司机签字确认 登记容器异常台帐 在系统单上按照实收数量签收 在客户容器返回单上签字确认 审核是否插入托盘数 依据客户退货单据核实容器实物与系统单据 4 在系统上签字确认 在客户容器返回单上签字确认 6 客户容器周转单 客户容器返还单 5 7 容器异常台账 容器管理持续改善流程 版次 A 0生效日期 2014 12 2 B 11 2 3空容器周转流程 空容器发出单位 结束 22 开始 发出单位出库保管员或分公司库管组组长创建容器周转单 1 接收单位 接收空容器 签收容器周转单 2 版次 A 0生效日期 2014 12 2 B 11 2 3 1空容器周转流程 分公司之间 发货单位库管组长 开始 创建分公司容器周转单 并打印 1 分公司容器周转单 汪家嘴物流司机 23 发货单位容器保管员 依据分公司容器周转单 清点容器实物数量 签字确认 2 容器对帐员 发货单位保安 与物流司机交接实物和单据 3 接收分公司容器周转单红联和容器异常台账 17 容器对账处理流程 分公司容器周转单 容器异常台账 在打印的分公司容器周转单上签字 4 接收容器周转单 百分百数数 记录车辆出入登记表 车辆出入登记表 是否一致 是 否 保安容器异常处理流程 在单据上签字 留存黄联 放行 并将黄联整理交容器对账员 6 5 7 运输 将单据传递到收货单位容器保管员 8 收货单位容器保管员 10 是否一致 是 否 在系统单上签收 在三联单上签字确认 留存蓝联 其它两联交物流司机带回发货单位 14 分公司容器周转单 填写容器异常处理单 交物流司机签字确认 登记容器异常台帐 通知库管组长在系统单上按照实收数量签收 在三联单上签字确认 留存蓝联 其它两联交物流司机带回发货单位 11 容器异常处理单 容器异常台帐 收货单位库管组长 接收物流司机传递的容器周转单 核实容器实物与系统单据 9 接收容器异常台账 容器管理持续改善流程 12 容器计划员 接收并处理容器异常 根据员工奖惩管理办法 向人力资源提奖惩 容器管理持续改善流程 12 将单据传递发货单位库管组长 留存白联 将红联传递到容器对账员 16 15 在系统单上签字确认 分公司容器周转单 13 备注 没有容器保管员的单位由保管员代理执行 版次 A 0生效日期 2014 12 2 B 11 2 3 2空容器出库流程 发潜航 供应商 容器对帐员 核实容器上货单上的实际上货数量是否正确 签字确认 3 发货单位库管组长 容器上货单 依据容器上货单 以供应商账号创建供应商容器周转单 5 开始 根据供应商容器需求及容器库存情况 确定发供应商空容器数量 开具容器上货单 通知叉车司机上货 1 容器上货单 将空容器上至供应商物流车 按照实际上货数量填写容器上货单 并将单据传递给发货单位容器保管员 2 容器上货单 4 是否正确 是 否 在系统单上签字确认 6 供应商容器周转单 供应商容器周转单 发货单位容器保管员 接收供应商容器周转单红联 容器对账处理流程 供应商容器周转单 在系统单上签字确认 打印 与潜航业务员办理交接 将供应商容器周转单红联传递到容器对帐员 7 潜航 供应商业务员 在打印的供应商容器周转单上签字 8 发货单位保安 接收容器周转单 百分百数数 记录车辆出入登记表 车辆出入登记表 是否一致 是 否 保安容器异常处理流程 在单据上签字 留存黄联 放行 并将黄联整理交容器对账员 运输 将单据传递到潜航 供应商 12 结束 供应商容器周转单 10 11 8 24 9 版次 A 0生效日期 2014 12 2 B 11 2 3 3空容器入库流程 潜航 供应商入 收货单位容器保管员 25 清点实物 核对容器实物与供应商容器返还单是否一致 4 在系统单上签字确认 打印 与潜航 供应商业务员办理交接 将供应商容器周转单红联传递到容器对帐员 10 负责卸货 并定置摆放 3 5 是否一致 是 否 以供应商账号创建供应商容器周转单 8 供应商容器周转单 按实际数量办理容器周转入库 在供应商容器返还单上注明实收数量 并登记容器异常台帐 7 供应商容器返还单 容器异常台帐 潜航 供应商业务员 在打印的供应商容器周转单签字 有数量差异的 同时签收容器异常台账 11 开始 将供应商容器返还单传递给容器保管员 1 供应商容器返还单 接收供应商容器返还单 通知叉车司机卸货 2 供应商容器返还单 供应商容器周转单 收货单位库管组长 容器对帐员 在供应商容器返还单上签字确认 6 供应商容器返还单 接收供应商容器周转单红联和容器异常台账 12 容器对账处理流程 供应商容器周转单 容器异常台账 结束 在系统单上签字确认 9 供应商容器周转单 B 11 2 3 4空容器入库流程 客户入 收货单位容器保管员 26 清点实物 核对容器实物与客户容器返还单是否一致 4 在系统单上签字确认 打印 与汪家嘴物流司机 自提客户办理交接 将客户容器周转单红联传递到容器对帐员 10 负责卸货 并定置摆放 3 5 是否一致 是 否 以客户账号创建客户容器周转单 8 客户容器周转单 按实际数量办理容器周转入库 在客户容器返还单上注明实收数量 并登记容器异常台帐 7 客户容器返还单 容器异常台帐 在打印的客户容器周转单签字 有数量差异的 同时签收容器异常台账 11 开始 将客户容器返还单传递给容器保管员 1 客户容器返还单 接收客户容器返还单 通知叉车司机卸货 2 客户容器返还单 客户容器周转单 收货单位库管组长 容器对帐员 在客户容器返还单上签字确认 6 客户容器返还单 接收客户容器周转单红联和容器异常台账 12 容器对账处理流程 客户容器周转单 容器异常台账 结束 在系统单上签字确认 9 客户容器周转单 汪家嘴物流司机 自提客户 版次 A 0生效日期 2014 12 2 B 11 3容器维修流程 分公司库管组组长 分公司叉车司机 27 空容器入库定置摆放时 依据相关标准 对空容器进行分拣 将损坏 脏容器放置在指定区域 开始 1 容器维修组叉车司机 容器维修组长 结束 联系物流司机 将损坏 脏容器转运到凤凰分公司 2 将损坏 脏容器定置摆放 3 编制维修计划 安排电焊工 辅助工维修 清洗容器 4 容器维修电焊工 辅助工 维修 清洗容器 5 将维修 清洗后的容器定置摆放到凤凰的正常容器定置区域 6 B 11 2 2 2分公司之间空容器调拨流程 备注 只允许在凤凰分公司场地由容器维修组实施维修 版次 A 0生效日期 2014 12 2 B 11 4容器封存流程 分公司库管组组长 生管室经理 28 依据相关标准 下达停用容器通知单 经相关领导评审批准后传递到各分公司库管组 开始 1 结束 停用容器通知单 依据停用容器通知单清理空容器 将停用容器封存在指定区域 2 停用容器通知单 版次 A 0生效日期 2014 12 2 B 11 5容器报废流程 材料物流工艺员 B 3 6容器采购管理流程 容器维修组组长 29 依据相关标准 对不能继续维修的容器提出容器报废申请 开始 1 依据相关标准 对容器报废申请进行审核 若不符合报废标准 则出具维修方案交容器维修组组长实施维修 若符合报废标准 则签字确认容器报废申请单 2 依据容器报废申请单 对指定容器实施报废 5 容器报废申请单 资产会计 依据容器报废申请单 对报废实物进行确认 3 依据容器报废申请单及相关标准 提出新容器需求计划 经相关领导确认人传递到采购中心综合物资采购员 进入B 3 6容器采购管理流程 5 原材料计划组长 容器报废申请单 结束 容器报废申请单 是否一致 是 否 备注 只允许在凤凰分公司场地由容器维修组组长实施报废 4 版次 A 0生效日期 2014 12 2 B 11 6 1 1容器对账流程 对分公司 30 开始 容器计划员 1 2 安保室经理 检查物流系统是否有挂单状态 接受 容器周转单 红联和黄联 并按分公司名称 日期进行分类整理 库管组长 容器对账员 否 是 是否存在 调查产生原因 联络容器出库单位 督促消除挂单 改善预防措施检讨 检查 容器周转单 是否有插入托盘 以及托盘插入数量的正确性 是 是否正确 根据物流系统单据核查保安提交的黄联单据是否一致 否 是 是否一致 结束 对托盘异常数 联络接收单位进行账物调整 调查产生原因 处理异常 依据员工奖惩办法处理 改善预防措施检讨 容器异常处理单 结束 调查产生原因 依据员工奖惩办法进行处理 容器异常处理单 结束 5 4 8 9 10 开据 容器异常处理单 交容器计划员 7 容器异常处理单 容器管理持续改善流程 3 6 11 12 否 版次 A 0生效日期 2014 12 2 B 11 6 1 2容器对账流程 对供应商 客户 31 开始 容器计划员 1 2 检查物流系统是否有挂单状态 接受 容器周转单 红联 黄联 并按供应商 客户名称 日期进行分类整理 容器对账员 否 是 是否存在 按盘点节点要求 从物流系统导数据 编制 供应商 客户月进 销 存报表 联络供应商 客户提供 供应商 客户月进 销 存报表 将两者数据进行核对 否 是 是否正确 结束 调查产生原因 联络容器出库单位 督促消除挂单 改善预防措施检讨 结束 调查产生原因 处理异常 依据员工奖惩办法处理 改善预防措施检讨 容器异常处理单 内部管理原因 供应商 客户原因 双方在 供应商 客户进 销 存报表 签字 并存档 供应商 客户进 销 存报表 调查产生原因 依据员工奖惩办法进行处理 制作调账意见报批后交容器对账员调账 供应商 客户业务窗口 开据 容器异常处理单 交容器计划员 依据证明材料 联络供应商 客户核对调账处理 容器异常处理单 核实异常数据票据记录 做调账处理 容器管理持续改善流程 5 4 8 9 将证明材料整理 提交容器对账员 12 3 6 10 7 10 11 版次 A 0生效日期 2014 12 2 B 11 6 2 1容器盘点流程 对分公司 容器对账员 财务中心经理 32 财务中心主任 容器计划员 分公司总经理 开始 发布盘点通知 确定扎帐节点 盘点时间 按扎帐节点 结合系统容器数做成 分公司容器账目清单 主导盘点工作 确定各区域初盘 复盘 抽盘负责人 时间及分工 按财务副总盘点要求 组织 督导分公司各区域进行自盘 按盘点区域划分 时间节点实施抽盘 按盘点区域划分 时间节点实施初盘 财务会计 运营计划员 车间统计员 仓库组长 组织车间经理 生产副总进行复盘 编制分公司 容器盘点报表 对盘点差异进行分析 对分公司 容器盘点报表 进行检查与批准 提交容器对账员 容器盘点报表 容器盘点报表 对盘点差异进行核对 做成盘点差异明细 容器盘点差异明细 调查差异原因 明确处理意见 制作 盘点差异处理报告 报批签字后交容器对账员 根据 盘点差异处理报告 处理意见进行账务调整 依据员工奖惩办法处