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杭州友成电子有限公司文件编号 YC-QS-ED-000版本A1作业指导文件名称工程变更管理规范页次/总页数6/5杭州友成电子有限公司HANGZHOU YOUCHENG ELECTRONICS CO.，Ltd.作业指导工程变更管理规范文件编号:YC-QS-ED-003现行版本:A2版编 制:审 核:批 准:发布：2011年03月31日 实施：2011年04月01日杭州友成电子有限公司 编 制标识修 订 内 容日期修订人审核人1.新增工程变更管理规范2011/6/01洪燕娜2.1 修改记录1 目的 通过建立有效的工程变更作业管理控制程序，确保工程变更的正确性、以及变更作业的有效进行,使工程变更的各个环节处于受控状态，确保产品品质，生产效率提升和生产成本下降。2 适用范围适用于本公司生产的线路板在开始生产后的工程变更。3.职责3.1 工程部负责人或副总负责ECN的核准及监督各部门的执行；3.2 品质部：负责监督检查相关部门是否依ECN的内容进行作业；3.3 工程部：发放、保存依据修订作业文件和检验文件等；4.作业程序工作流程责任部门/人依据文件或说明相关文件和记录申 请客 户各部门1.1外部变更一律由客户提供有效的更改通知单或相关数据，由工程负责人确认后，交项目工程师负责更改。1.2内部变更由各部门就以下方面的目的提出工程变更申请，从而变更物料、工艺、设计、制程条件、检验方法流程及项目、外协加工厂等。1） 降低成本2） 品质改良3） 采购需求4） 制程改善工程变更申请修订文件：检验方法及流程的变更需提出工程变更申请审 核各部门2.1 审查时从以下几个方面来考 虑是否同意变更: 1）能否达到预期的提升品质、降低成本、提高生产效率等目的。2）更改后视更改内容和实际情况由客户或工程主管确定是否打样确认。3）工程更改应符合公司工程生产能力要求。与其他车间的兼容性。4）库存品处理的可行性。5）生产设备配套情况等。2.2必要时，可决定通过试产来确定以上因素 拟定ECN工程部3.1根据审查结果拟定最佳工程变 更方案。3.2应明确变更的原因、变更前及 变更后的具体内容、开始实施 日期及有效期、库存品（包括 供应商库存原料及本厂库存物 料、半成品、成品）处理方案、 须修订的有关文件等。3.3采购部、物料仓库及成品仓库 应协助核查库存品数。3.4当工程变更引致生产效率降 低、 物料报废时市场部应与客 户协商处理. 3.5当内部工程变更对成品有影响的修改需交客户确认工程变更通知核 准负责人4.1一般情况下的工艺、设计、制 程ECN由工程部负责人核准。4.2物料及外协厂的ECN由副总 核准4.3下列情况下，由副总决定是否 报总经理核准:1）增加成本2）报废大量物料等 发放执行 相关部门5.1按文件控制程序要求发放。5.2各部门须严格按ECN要求彻底执行，当通知内容与申请改动的原始文件不符者更改部位标识不清者或更改标记不对者，负责人员有权拒绝并找有关人员纠正。1）工程部：修订有关作业指导文 件、检验文件及标准、及进行 现场指导等。2）品质部：监督ECN在各环节的 执行情况,重点控制产品、工艺 等更改部分。3）仓库：按要求标识、处理库存 品，配合变更安排生产物料。4）生产部：向相关人员传达ECN 要求并作好变更前后物料、半成 品、成品的标识、记录等。5）采购部：将涉及物料的变更信 息通知供应商并监督执行。 文件控制程序 标准化 相关部门6.1对工程变更的有关要求予以标 准化，包括制作/修改有关文件 等。文件记录管理相关部门7.1涉及到工程变更的