金地物业管理工作监督检查规程.doc

GPI-Z-JDWY-02 物业管理工作监督检查规程 版本：0 第1页，共14页物业管理工作监督检查规程1.目的规范公司对下属管理处物业管理工作的检查，确保各管理处的管理服务符合公司规定的要求。2.适用范围适用于各公司职能部门对管理处的检查。3.职责3.1保卫部负责管理处治安消防管理的监督检查。3.2工程部负责管理处机电设备管理的监督检查。3.3财务部负责管理处财务管理的监督检查。3.4品质管理部负责管理处综合服务质量的监督检查。4.内容4.1检查内容检查内容负责部门检查范围及检查频率检查依据形成记录治安、消防保卫部所有管理处/每月一次物业管理工作检查标准（安全篇）金地物业品质管理简报整改通知单机电设备管理工程部所有管理处/每月一次物业管理工作检查标准（机电设备管理篇）财务管理财务部所有管理处/每月一次物业管理工作检查标准（财务管理篇）清洁、绿化品质管理部所有管理处/每月一次物业管理工作检查标准（综合篇）维修、装修品质管理部所有管理处/每月一次物业管理工作检查标准（综合篇）其它品质管理部所有管理处/每月一次物业管理工作检查标准（综合篇）说明：1. 金地物业品质管理简报格式见附录。 2. 金地物业品质管理简报由各职能部门编印。GPI-Z-JDWY-02 物业管理工作监督检查规程 版本：0 第2页，共14页4.2评分方法（参考文件：不合格品控制程序GPP83-01）4.2.1每发现一项严重不合格，扣10分。4.2.2每发现一项一般不合格，扣6分。4.2.3每发现一项轻微不合格，扣1分。4.3评分结果与部门月度考绩分的关系评分结果部门考绩分100分加2分98分99分加1分96分97分加0.5分95分加减0分93分94分减1分91分92分减2分90分以下减3分或以上4.4对管理处的检查日程安排由职能部门自行拟定，但确保每月至少应对所有管理处检查一次，品质管理部不定期对职能部门的执行情况进行抽查。4.5检查结束后由检查小组成员向管理处主任简要报告检查情况，对检查中发现的不合格项由检查人员于检查结束后1个工作日内开出整改通知单（GPP83-01.X-F1）交责任部门整改，检查人员应跟进有关的整改结果，整改通知单复印件于整改工作完成后应交品质管理部。4.6每月31日前，各负责检查部门应汇总当月的检查结果，由品质部编成简报向公司各部门公布。5.记录金地物业品质管理简报由品质管理部兼职资料员保管二年。6.附录6.1物业管理工作检查标准6.2金地物业品质管理简报格式GPI-Z-JDWY-02.1-F1物业管理工作检查标准（安全篇） 第1页，共2页参考文件检查项目检查记录（摘要）符合不符合1GPI-B-JDWY-16安全主管是否每天按规定的频率进行检查（查记录）2GPI-B-JDWY-16安全主管检查内容是否满足文件规定要求（查记录和现场）3GPI-B-JDWY-16安全主管对检查结果是否记录在治安消防巡视检查记录表（查记录）4GPI-B-JDWY-16安全主管对发现的一般不合格是否开具整改通知单，责任人是否进行原因分析和采取措施，主管是否监督验证结果。（查记录）5GPI-B-JDWY-16安全主管对发现的严重不合格是否填写纠正和预防措施记录表并跟进处理。（查记录）6GPI-B-JDWY-16物业主任（管理处主任）是否每周按规定的频率进行检查。（查记录）7GPI-B-JDWY-16物业主任（管理处主任）检查内容是否满足文件规定要求。（查记录和现场）8GPI-B-JDWY-16物业主任（管理处主任）对检查结果是否记录在主任巡视检查记录表。（查记录）9GPI-B-JDWY-16物业主任（管理处主任）对发现的一般不合格是否开具整改通知单并跟进处理。（查记录）10GPI-B-JDWY-16物业主任（管理处主任）对发现的严重不合格是否填写纠正和预防措施记录表并跟进处理。（查记录）11GPI-B-JDWY-02在岗执勤的保安员是否系武装带、领带、挂精神带、上衣配肩章，左胸上衣袋叶佩带工作证（须写明单位、姓名职务、编号）等。12GPI-B-JDWY-02队员仪容仪表佳，言行规范。（现场查）13GPI-B-JDWY-09中控室各设备是否正常运行。（现场查）14GPI-B-JDWY-10是否在新录用的保安队员上岗前7-10天对其进行岗前培训。15GPI-B-JDWY-10是否每周二、四进行服务意识、服务技能、岗位技能的培训。16GPI-B-JDWY-10是否每周一、三、五进行军事体能训练。GPI-Z-JDWY-02.1-F1物业管理工作检查标准（安全篇） 第2页，共2页参考文件检查项目检查记录（摘要）符合不符合17GPI-B-JDWY-10每月是否组织一次小规模的消防演练（义务消防队员）。18GPI-B-JDWY-10是否制定了培训效果的考核时间，并在每阶段培训完成后进行培训效果的考核。19GPI-B-JDWY-05是否认真填写交接班记录（保安班长值班记录表）。20GPI-B-JDWY-08是否每半小时或随时检查车辆的车况，对发现的问题是否记录在巡逻记录表中。21GPI-B-JDWY-08是否做好车辆发卡和登记工作。（查现场）22GPI-B-JDWY-09对中控室是否每天进行一次各类信号检查（中控室值班记录表中控室消防设备监控运行记录）。23GPI-B-JDWY-06是否按照规定的巡逻路线签到（巡逻签到表）。24GPI-B-JDWY-06保安员是否对巡逻发现的问题及时汇报和处理。25GPI-B-JDWY-01内务卫生是否按要求整理。（现场查）26GPI-X02烟感系统是否完好正常（抽查探头12个）。27GPI-X02喷淋系统是否完好、正常。（放水测试）28GPI-X02消防栓系统是否运作正常。（现场查）29GPI-X03管理处是否配备消防应急工具。（现场查）30GPI-X04义务消防队员是否经过消防知识培训。（查记录）31GPI-X04安全主管是否每天对辖区消防栓、灭火器进行日常巡视检查（巡视检查记录）。32GPI-X04消防栓、灭火器上是否有消防栓检查记录表、灭火器检查记录表；灭火器指针是否处于正常位置。（现场查）33无发现坐岗扣分。（大队长查岗）34无发现睡岗扣分。（大队长查岗）35无发现脱岗扣分。（大队长查岗）36无中控室值班员是否熟记常用电话（如110、119、122等）。GPI-Z-JDWY-02.1-F1物业管理工作检查标准（机电设备管理篇） 第1页，共1页参考文件检查项目检查记录（摘要）符合不符合1GPI-S01是否健全设备技术档案管理制度，设备运行和维修记录是否完整。2GPI-S-JDWY-01工程主管是否有每月机电设备管理检查情况总结。3GPI-S04交接班记录表是否按规范要求进行填写。4GPI-S-JDWY-04配电室消防设备、照明、通风、漏雨等以及室内设备、环境卫生是否良好。5GPI-S-JDWY-02水泵房设备卫生、环境地区卫生是否良好，设备状态是否正常。6GPI-S-JDWY-03电梯各保养记录、电梯安全设施、消防设施是否正常。7GPI-S11柴油发电机组油位、水位、电瓶是否正常，配套消防设施是否正常。8GPI-S12柴油发电机组是否定期启动、保养，有关记录是否齐正，符合规范。9GPI-S13高压环网柜表区卫生、防鼠措施 ，指示显示是否正常。10GPI-S17电力变压器防护栏、安全标识、温度显示、运行状况是否正常。11GPI-S20地下生活水池清洁记录是否完整，各进出阀门是否正常。12GPI-S23监控设备图像、录相以及设备防尘、降温是否符合要求。13GPI-W01房屋验收交接手续是否完整，业户有偿服务价目表是否公布。14GPI-W02房屋维修、业户修复以及小区其他设备设施维修记录是否完整。15GPI-W03业户投诉处理记录及结果和投诉处理后的回访记录是否完整。16GPI-W10维修人员行为规范、仪表、服装统一是否符合要求。17国优标准设备是否有应急处理、抢修管理规定方案。18国优标准设备各规章制度是否上墙，标识系统是否完善。19国优标准设备整体功能正常、月度设备管理分析总结会是否召开。20GPI-W11工程维修员工作考评、奖励、处罚记录是否完善。GPI-Z-JDWY-02.1-F1物业管理工作检查标准（财务管理篇） 第1页，共2页参考文件检查项目检查记录（摘要）符合不符合1无 报 表合计与明细相符。明细项目登记正确。每月2日前交上月报表。原始单据与明细表登记相符。制表人（负责人）签字。2无现金及仓库管理库存现金与现金明细帐相符。库存现金额度是否与公司规定相符。仓库实物与库存帐相符。其它。3无备 用 金3个月内收回。按照公司制度支付。其它。4无开 据 票 据所开票据的经济内容真实。所开票据的项目齐全。所开票据的内容无涂改。其它。5无 帐 簿登记及时。按规定结帐。字迹无涂改、挖补、用药水清除等。划线更正需记帐人员盖章。帐簿登记正确。其它。6无计 费计费结果正确。GPI-Z-JDWY-02.1-F1物业管理工作检查标准（财务管理篇） 第2页，共2页参考文件检查项目检查记录（摘要）符合不符合6无计 费数据录入正确。其它费用登记明细表。其它费用录入电脑向业户收费。7无销帐正确无误。8无其它重大过失。严重违反公司财务制度。给公司造成重大损失。GPI-Z-JDWY-02.1-F1物业管理工作检查标准（综合篇） 第1页，共6页参考文件检查项目检查记录（摘要）符合不符合一、治安保卫篇1GPI-B-JDWY-16安全主管是否每天按规定的频率进行检查（查记录）2GPI-B-JDWY-16安全主管检查内容是否满足文件规定要求（查记录和现场）3GPI-B-JDWY-16安全主管对检查结果是否记录在治安消防巡视检查记录表（查记录）4GPI-B-JDWY-16安全主管对发现的一般不合格是否开具整改通知单，责任人是否进行原因分析和采取措施，主管是否监督验证结果。（查记录）5GPI-B-JDWY-16安全主管对发现的严重不合格是否填写纠正和预防措施记录表并跟进处理。（查记录）6GPI-B-JDWY-16物业主任（管理处主任）是否每周按规定的频率进行检查。（查记录）7GPI-B-JDWY-16物业主任（管理处主任）检查内容是否满足文件规定要求。（查记录和现场）8GPI-B-JDWY-16物业主任（管理处主任）对检查结果是否记录在主任巡视检查记录表。（查记录）9GPI-B-JDWY-16物业主任（管理处主任）对发现的一般不合格是否开具整改通知单并跟进处理。（查记录）10GPI-B-JDWY-16物业主任（管理处主任）对发现的严重不合格是否填写纠正和预防措施记录表并跟进处理。（查记录）11GPI-B-JDWY-02队员仪容仪表佳，言行规范。（现场查）12GPI-B-JDWY-02上岗、执勤、操练的保安员是否系武装带、领带、挂精神带、上衣配肩牌，左胸上衣袋叶佩带工作证（须写明单位、姓名职务、编号）。（现场查）13GPI-B-JDWY-10是否在新录用的保安队员上岗前7-10天对其进行岗前培训。14GPI-B-JDWY-10是否每周二、四进行服务意识、服务技能、岗位技能的培训。15GPI-B-JDWY-10是否每周一、三、五进行军事体能训练。16GPI-B-JDWY-10每月是否组织一次小规模的消防演练（义务消防队员）。17GPI-B-JDWY-10是否制定了培训效果的考核时间，并在每阶段培训完成后进行培训培训效果的考核。GPI-Z-JDWY-02.1-F1物业管理工作检查标准（综合篇） 第2页，共6页参考文件检查项目检查记录（摘要）符合不符合18GPI-B-JDWY-05是否认真填写交班记录（保安班长值班记录表）。19GPI-B-JDWY-08是否每半小时或随时检查车辆的车况，对发现的问题是否记录在巡逻记录表中。20GPI-B-JDWY-08是否做好车辆发卡和登记工作。（查现场）21GPI-B-JDWY-09中控室各设备是否正常运行。（现场查）22GPI-B-JDWY-09对中控室是否每天进行一次各类信号检查（中控室值班记录表中控室消防设备监控运行记录）。23GPI-B-JDWY-06是否按照规定的巡逻路线签到（巡逻签到表）。24GPI-B-JDWY-06保安员是否对巡逻发现的问题及时汇报和处理。25GPI-X04消防栓、灭火器上是否有消防栓检查记录表、灭火器检查记录表；灭火器指针是否处于正常位置。（现场查）26GPI-X04安全主管是否每天对辖区消防栓、灭火器进行日常巡视检查（巡视检查记录表）。二、绿化管理27GPI-L-JDWY-02草皮长势是否良好、有无超长、有无杂草、是否干旱缺水。（现场查）28GPI-L-JDWY-02绿篱花球长势是否良好、有无超长、是否干旱缺水。（现场查）29GPI-L-JDWY-02乔灌木长势是否良好、有无干枯枝叶、是否干旱缺水。（现）30GPI-L-JDWY-02盆栽长势是否良好、有无干枯枝叶、是否干旱缺水。（现场查）31GPI-L-JDWY-02植保有无虫害、有无病害。（现场查）32GPI-L-JDWY-02环境主管是否每周对绿化区域绿化生长情况全部巡视一次巡视检查记录表。三、清洁管理34GPP75-02标识系统完整。（现场查）35GPI-Q-JDWY-03管理处主任是否每月综合评价小区的保洁质量水平。GPI-Z-JDWY-02.1-F1物业管理工作检查标准（综合篇） 第3页，共6页参考文件检查项目检查记录（摘要）符合不符合36GPI-Q-JDWY-03路牙、路基、台阶表面无污迹。（现场查）37GPI-Q-JDWY-03路灯、桌椅、儿童游乐设施无损坏。（现场查）38GPI-Q-JDWY-03公共路面、走道、地面停车场及车道地面无浮尘、无明显污迹无损坏。（现场查）39GPI-Q-JDWY-02是否每月考核保洁员工作质量（月工作考核评分表）。40GPI-Q-JDWY-03地面是否保干净、无杂物、无积水。（现场查）41GPI-Q-JDWY-03挡车器、垃圾桶、汽车道闸、门窗玻璃是否干净无污迹。（现场查）42GPI-Q-JDWY-03清洗公共洗手间时，是否在登立“正在清洁”。（现场查）43GPI-Q-JDWY-03沙井、雨水槽无杂物。（现场查）44GPI-Q-JDWY-03是否每月对垃圾间及周转站消杀两次垃圾清运服务质量记录表。45GPI-Q-JDWY-03是否每半年对地下污水管道进行一次全面的清疏。46国优标准楼梯、天台、通道、大厅无乱堆放及违章占用。（现场查）47GPI-Q04是否每月不少于二次对空置房进行清洁通风（空置房清洁通风记录表）。48GPI-Q04是否按规定（如协议）进行环境消杀（环境消杀记录表）49四、设备管理50GPI-S-JDWY-01是否对机电设备进行巡视检查并填写巡视检查记录表。51GPI-S-JDWY-01是否根据维修保养情况填写公共设施（设备）日常维护保养记录表、设施（设备）大、中修工作记录表。52GPI-S-JDWY-01工程主任（工程主管）是否每月向管理处主任提交机电设备管理月度工作报告，复印件交工程部经理审阅。53GPI-S-JDWY-01工程主任（工程主管）是否每月统计水电用量、价格等资料水、电经营月报。GPI-Z-JDWY-02.1-F1物业管理工作检查标准（综合篇） 第4页，共6页参考文件检查项目检查记录（摘要）符合不符合54GPI-S-JDWY-01是否按文件要求巡视水泵房。（巡视检查记录表）55GPI-S04交接班时是否填写交接班记录。56GPI-S06在断开自动开关或隔离刀闸工作时，是否把“禁止合闸”挂上。（现场查）57GPI-S-JDWY-04是否按文件要求巡视供配电设备房。（巡视检查记录表）58GPI-S-JDWY-02水泵房水、管道接关和阀门有无渗漏；正常情况生活水泵、消防水泵选择开关是否处于自动状态。59GPI-S-JDWY-02消防水泵（包括喷淋泵）每半月是否手动点动一次。60GPI-S-JDWY-02水池观察孔是否加盖并上锁，透气管是否用不锈钢网包扎。（现场查）61GPI-S-JDWY-03轿箱照明、风扇、各指示灯（按钮）是否正常。（现场查）62GPI-S-JDWY-03是否按规定对电梯进行保养。63GPI-S10电梯检修或保养时是否挂警示牌。（现场查）64GPI-S10是否对弱电系统的机械装置定期润滑，及更换失去功能的零件。65GPI-S10箱体内外线路有无缺损和故障隐患；线端子有无电线松脱、导线编号是否完整清晰。（现场查）66GPI-S12是否保持油位不超过油位（HI）位置。（现场查）67GPI-S12是否定期保养柴油发电机（发电机组运行记录、发电机组保养记录）68GPI-S13高压环网开关柜操作是否符合文件规定（工程部值班记录表、操作记录表）69GPI-S14低压联络柜操作是否符合文件要求。（操作记录表）70GPI-S15是否按文件要求对低压配电柜进行保养配电柜年保养记录表71GPI-S16是否按文件要求对油浸变压器进行保养油浸变压器保养记录表72GPI-S17是否按文件要求对干式变压器进行保养干式变压器保养记录表73GPI-S19是否按文件要求对水泵定期保养中央泵房运行周记、水泵季保养记录、水泵年保养记录。GPI-Z-JDWY-02.01-F1物业管理工作检查标准（综合篇） 第5页，共6页参考文件检查项目检查记录（摘要）符合不符合74GPI-S20是否定期清洗水池、水箱水池（箱）加药记录、水池（箱）清洗记录、水池（箱）清洗、消毒工作时间安排表75GPI-S21是否定期保养广播音响系统广播音响系统半年保养记录。76GPI-S22是否定期保养火灾自动报警控制系统（消防设施月保养记录消防设施年保养记录。）77GPI-S23是否定期保养防盗监控系统（防盗监控系统季保记录）。78GPI-S24是否定期保养对讲、防盗报警系统（对讲、防盗报警系统半年保养记录。）79GPI-S25是否定期保养车辆道闸系统（车辆道闸月保养记录。）80GPI-S27