内审检查表 03新型能力的识别及策划过程.doc

有限公司两化融合管理体系内审检查表审核过程：新型能力的识别及策划过程 审核员： 受审部门/陪审员： 时间：序号条款检查方法内审提问符合性14.2访谈对象：策划责任部门负责人访谈内容：了解从战略出发，识别可持续竞争优势的方法、思路。抽查记录描述企业打造的信息化环境下新型能力、及其与企业战略和可持续竞争优势之间的匹配与联系等的记录。两化融合可持续竞争优势分析报告等1、 围绕企业的可持续竞争优势识别，是否分析、识别了公司的内部和外部环境因素？24.3以获取与企业战略匹配的可持续竞争优势为关注焦点访谈对象：策划责任部门负责人访谈内容：了解从战略出发，识别优势、确定新型能力需求的方法、思路。抽查记录描述企业打造的信息化环境下新型能力、及其与企业战略和可持续竞争优势之间的匹配与联系等的记录。两化融合评估报告两化融合策划方案2、 简述公司的两化融合评估报告的填写过程，如何看待公司的两化现状？3、 简述下公司正在建设和将要建设的新型能力，与可持续竞争优势及企业战略之间的匹配与联系，建设缘由？36.1 新型能力的识别与确定 6.2 新型能力目标的确定 访谈对象：策划责任部门负责人访谈内容：所明确的方针、目标及落实措施、相关效果抽查记录两化融合目标定期监视和测量的记录1、 说明两化融合目标的制定方法、分解层次及与新型能力、可持续竞争优势之间的匹配和联系？2、 公司通过什么措施落实与努力达成两化融合目标？3、 公司对两化融合目标定期的监视与测量情况？（两化融合实施框架的监视和测量记录）46.3 两化融合实施方案的策划访谈对象：策划责任部门负责人访谈内容：企业如何依据信息化环境下的新型能力以及两化融合目标进行策划活动；对策划的输入是否包括7.2.2的要求，对策划的输出是否包括了7.2.3的要求。查阅文件规定了策划责任人、参与人的职责和权限、策划输入及输出、评审与批准、更改与控制等策划机制的程序文件。抽查记录策划输入的分析文件及评审记录，两化融合实施框架及评审与审批记录，对策划的变更及变更审批记录等。1、 简述策划过程，有哪些重点关注的节点。2、策划是否形成文件？3、 查看两化融合策划方案是否对两化融合过程策划的输入、输出、评审、批准、更改等，按照文件的规定执行？4、两化融合策划的评审，是否有两化融合实施有关的专家和职能的代表？5、查阅两化融合项目资料确认策划是否充分、适宜，相关要求是否执行到位？59.2评估与诊断访谈对象：信息化或两化融合相关部门负责人访谈内容：两化融合自评估的周期、方法以及评估与诊断过程。查阅文件1. 宜规定两化融合评估与诊断职责、流程、周期、内容和方法等的制度文件。2. 两化融合自评估体系。抽查记录两化融合评估报告两化融合管理差距分析报告两化融合评估报告1、 简单说明下，公司做两化融合评估的流程，方法，公司在评估诊断后采取了哪些措施去完善。2、 公司的自评估体系，重点关注了哪些指标项，为什么。3、抽查3-5个指标的数据采集处理情况，查看数据的准确性？59.3监视与测量访谈对象：信息化或两化融合相关部门相关负责人访谈内容：监视与测量的方法，监视与测量的结果，对结果的分析过程，对未达成情况的改进措施和执行情况等。查阅文件1. 规定监视与测量的对象、职责、方法、频次、改进等的制度文件。2. 监视与测量的指标（应包括两化融合实施框架执行情况、两化融合管理体系运行绩效指标、两化融合绩效指标等）。抽查记录监视和测量计划及实施记录，分析的结果，改进措施。1、 公司是否制定了监视和测量的相关制度文件？明确了监视和测量的对象、职责、方法、频次、改进等要求？2、 公司的监视测量包含哪些指