004-原辅料验收、贮存、发放管理制度.doc

淄博鼎立中药饮片有限公司管理标准-物料管理文件名称原辅料验收、贮存、发放管理制度编 码SMP-WL-004-00页 数2-1实施日期制 订 人审 核 人批准人制订日期审核日期批准日期制订部门质保部分发部门生产部、原辅料仓库、质检中心目 的：建立原辅料的验收、贮存、发放管理制度。适用范围：适用于原辅料验收、贮存和发放的管理。责 任：原辅料仓库管理员对本制度的实施负责；质保部、生产部负责人对本制度的有效执行承担监督检查责任。内 容：1. 原辅料的验收：1.1初验、编号、请验1.1.1原辅料进厂首先由仓库管理员核对送货单的品名、规格、数量是否与合同一致；供应厂商是否在质保部所列的主要物料供应户名单内，检查原辅料包装是否严密、受潮、破损，标签是否完好，生产厂家的质量证明书（或检验报告单）和产品合格证是否齐全等，凡不符合要求者，应予拒收。初验合格依照物料入库标准操作程序文件编号为：SOP-WL-002-00进行清洁，按品种、规格、批号、置于原辅料待验区，并挂上待检牌。1.1.2仓管员按原辅料进厂顺序，在仓库先统一编号，编号的编制按SMP-WL-002-00 成品与物料进厂分类编码的规定执行。1.1.3填写物料来货登记表（编码为REC-WL-002-00）及填写原辅料请验单（编号为REC-WL-003-00），同时附上生产厂家的质量检验报告单，请检验室抽样检验。请验单上应注明：原辅料名称、编号或批号、规格、进厂日期、来源、数量、请验部门、请验日期和请验人。1.1.4检验室取样后，仓管员要检查取样的包装是否密封，是否贴有取样证（编码为REC-QC-004-00），并检查取样证的内容是否正确。-6-淄博鼎立中药饮片有限公司管理标准-物料管理文件名称原辅料验收、贮存、发放管理制度编 码SMP-WL-004-00页 数2-22原辅料的入库、贮存：2.1仓管员根据检验室的检验结果在原辅料包装上逐件贴上质检中心部签发的合格证或不合格证。将合格品与不合格品分别移至合格区或不合格区。2.2检验合格的原辅料，挂上绿色的合格牌由仓管员根据检验报告单开入库验收单，入库后由仓管员填写货位卡（编码为REC-WL-020-00）和物料总帐(编码为REC-WL-018-00)；不合格原辅料挂上红色的不合格牌并要隔离存放，按SMP-WL-012-00不合格品管理制度的规定处理，并建立不合格物料台帐(编码为REC-WL-019-00)2.3按原辅料的类别和批号分类存放，存放区应保持清洁。根据需要应设置控制温度、湿度设施，并每天将仓库的温湿度记录在编号为REC-WL-022-00的库房温湿度记录表中。2.4货物的堆放，离墙、离地垛间等都必须留有一定距离，以便执行先进先出的发料原则。有关原辅料的堆放要求按SMP-WL-008-00物料定置管理规定执行。3原辅料的发放3.1仓库根据物料限额领料单的药品名称、数量发放，所发的原辅料包装要完好，并有检验合格报告单，每件附有合格证。发料时要先进先出，并称重计量，填写称量记录在物料发放记录中（编码为REC-WL-007-00）。3.2车间领料员与仓管员核对实物后，发料、领料人均应在物料限额领料单（REC-WL-005-00）上签字。液体物料的发料，发领料人应将体积换算成重量发放并在限额领料单上签字。3.3每次发料后，仓管员在库存货位卡和物料总帐（REC-WL-018-00）及时填清货物去向和结存情况。做到帐、物、卡一致。装在容器内的原辅料如分次领用时，发料人应在该容器上标