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文档简介

内部质量管理体系审核检查表（注：加黑字体为IRIS增加要求）过程名称生产和服务提供的控制页 次共 页 第 页受审部门/代表序号审核内容 审核记录依据IRIS标准手册程序生产计划的编制，组织实施：是否按照合同编制生产计划，并经过批准？如何对生产计划的执行进行监控？要使用顾客的预测和订单来安排计划，测量生产能力，并按照工作量和风险（如额外的紧急订单、供方中断等）来定期调整相关资源生产计划的变更控制？发生意外事件后如何采取应急计划？是否识别生产瓶颈，并建立改进措施计划。-（生产管理部）生产文件：必要时是否包括：图纸、零件清单、包括检验操作的过程流程图、生产文件（如：生产作业计划、车轴工序流转卡，车轴流转交接手续单，工艺规程（含工装清单）和数控设备程序和有关的操作指导书。生产过程更改控制：更改的申请、评审、验证、确认、批准是否走更改程序？生产运行是否按照批准的计划和文件进行？审核人员审核日期 年 月 日审核组长过程名称生产和服务提供的控制页 次共 页 第 页受审部门/代表、序号审核内容 审核记录依据IRIS标准手册程序是否对生产设备、工装实施有效的管理、控制和防护，确保其满足产品质量的要求？ 特殊过程控制：是否对特殊过程进行了识别和控制？在使用前是否经过评审和批准？是否按照工艺规范控制特殊过程的重要操作和参数？对特殊过程的设备和人员资格是否进行了认可？是否对特殊过程实现所策划的能力进行了确认和再确认？现场标识及追溯性控制 是否编制和下达产品标识的技术要求？ 是否按规定对原材料进行标识？ 当需要追溯时是否能提供相应的记录并与现场标识保持一致？ 是否规定了产品的状态标识以及相应的管理职责？ 现场产品和状态标识是否清晰、可靠？对生产现场的产品搬运、贮存、防护情况？首件产品的验
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