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内审报告(E)No：2010-01 YSR/R-455-05审核目的为验证环境体系管理过程及其文件化要求和实施要求的符合性及适宜性以及实施的有效性以及所达到的环境绩效，从而确认环境体系建立的有效性。审核范围环境体系活动过程涉及的所有部门、场所审核依据ISO14001标准； 环境管理工作手册、程序文件及相关法律法规受审核部门总经理、管代、技质部、销售、采购、生产部、办公室、仓库、食堂审核组长刘同山日 期2010/6/17至2010/6/18审 核 员许美连报告发送范围总经理、管代、技质部、销售、采购、生产部、办公室、仓库、食堂审 核 概 况2010年6月17日至2010年6月18日，本公司组织了一次内部体系审核，由管理者代表主持，杨基哲任审核组组长。本次审核涉及总经理、管代、质检部、销售、采购、生产部、办公室、仓库等部门，覆盖了ISO14001标准所有的要素。在本次审核中发现了2个一般不合格项，仓库1个，生产部1个，涉及EMS4.4.6、4.4.7等要素，仓库的不合格为：审核现场仓库无法提供油漆的材料安全数据表。鉴于以上不合格的产生原因主要是相关人员对标准的理解不够深刻，对相关程序文件的学习不够深入，建议相关人员应加强对相关文件的学习。生产部的一不合格为：审核现场，生产部无法提供本公司已进行消防应急演习的记录；分析原因为相关人员工作责任心不强而遗漏；鉴于上述不合格发生原因，生产部相关人员应加强对标准的学习，确保今后严格按要求进行各项操作，并对所做内容及时记录且加以妥善保管。其它部门虽未发现不合格项，但在体系运行过程中均应按要求进行，尽可能的避免不合格项的发生。在EMS运行过程中，各部门均按要求认真执行，在内审中发现的不符合项也均按要求按期完成整改，但有关部门对相关要素的理解还应加强。本次内审的结论为：本公司EMS基本符合ISO14001标准要求；本公司的EMS管理体系已基本建立，其运行情况基本符合本公司。附件一、 不合格统计分布表二、 其它编制：许美连 日期：2010/6/22 审批：刘同山 日期：2010/6/22不 合 格 项 分 布 表NO：2010-01 YSR/R-455-04 部门要素号管理层生产部技质部生产车间销售办公室仓库采购E4.200000000E 4.3.100000000E 4.3.200000000E 4.3.300000000E 4.3.400000000E 4.4.100000000E 4.4.200000000E 4.4.300000000E 4.4.400000000E 4.4.500000000E 4.4.600000010E 4.4.701000000E 4.5.100000000E 4.5.200000000E 4.5.300000000E 4.5.400000000E
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