仓储成品管理制度.xls

1 目的 为加强生产部成品库管理 使成品出 入工作有章可循 特制定此制度 2 范围 成品科 生管科 营管部 品管部 财务部 警卫科 3 权责 成品科负责公司产品的储存和发货 及日报 周报 月报的上呈 品管部负 责产品的品质监督和废品的监毁 营管部负责将调拨单送到成品科 财务部 负责废品的监毁 警卫科负责货车的过磅 4 定义 4 1 库区定义 4 1 1 待检品库 制造部门依据生管下达的生产任务 非试车任务 而生产进 入仓库 等待品管做供货前检测的产品 一般为七天周期 4 1 2 良品库 在库产品己经品管检测确认 能为顾客所接受的产品 4 1 3 次品库 由于各种原因造成产品外观受损 不能为顾客所接受 但已 经品管检测内容物完好 可以饮用的产品 此类产品可作内 部处理 4 1 4 待处理品库 由于各种原因而使最终属性不能确定的产品或需经过整 理再确定 或需经过品管 研发 进一步检测再确定 或需等待报废 其中包括退回产品 QC管制品 试车品 废品等 4 1 5 退回产品 由于运输或营销原因经营管同意必须退回公司处理之产品 4 1 6 QC管制品 由于制造或仓储的潜在危害性而给产品最终属性的正常判 定造成困难 需要进一步检测或整理的产品 4 1 7 试车样品 为了测试机器设备的运转情况或更改配方 或使用新的包 装材料等而生产的产品 4 1 8 废品 已由品管确认需由财务来监毁 但未经总经理批准的产品 5 作业内容 5 1总则 5 1 1仓库重地 未经当班班长同意 非仓库人员禁止入内 5 1 2成品库内禁止吸烟 5 1 3禁止破坏库房内各种消防器材 在库房内未经公司消防部门批准 不得动用明火 电气焊 接明线等 5 1 4未经本科主管同意 库内任何物品不得携带出库 5 1 5禁止在库房内睡觉 喝酒 打牌 看书报做与工作无关的事情 5 1 6进入成品仓库应穿着统一的工作服 佩戴员工证 5 1 7成品库内任何设施 如叉车 堆垛机 打检机等 只允许专业人员 使用 其他人员未经当班责任人同意 一律不得动用 5 1 8本仓库为食品仓库 因此应保持库区内及一切设备之卫生 不准随 手丢弃杂物 不准随地吐痰 杜绝一切不卫生的行为发生 5 1 9成品科全体员工不得以任何理由接收或向客户 司机 索取任何物 品 5 1 10全体员工应严格遵守公司各项规章制度 5 2库管员管理制度 5 2 1严格遵守公司及成品科各项规章制度 5 2 2库管员应有很强的工作责任心 保证成品出入的合理性 严格把关 认真仔细 5 2 3分工负责 控管好成品的数量 品种 监督引导叉车司机按要求码 垛 5 2 4做好上下班的盘点工作 做到账物相符 5 2 5应该随时根据成品的发货 入库情况 明确掌握各品种的库存数 量 批号 依照各品种的实际库存 在出货单上签字 帐务员方可 依此入帐 5 2 6遇到有改票异常情况 必须按公司管理制度办法或及时向当班主管 汇报反映 共同解决 5 2 7不准随意脱岗和睡岗 不准在岗位上打逗 做与工作无关的事情 5 2 8保证库区卫生整洁 成品按库位线码放整齐 当天破损的成品当天 必须整理好 并且报品管签认后 处理 5 2 9所有成品必须按批号码放 严格执行先进先出的原则 5 2 10待检品不得发货 特殊情况必须按批号发货并且登记备查 5 2 11立体库的货物必须按批号 货层统一出货并且按出完一层再出一 层的原则 不得随意出货 5 2 12为了提高发货速度 实行夜班按数量统一出货格的原则 尽量做到 第二天所出的货物夜班一次下清 5 2 13库管员在立体库出货时必须按所输入电脑的品种 货格依次全部下 齐必须做到电脑与实际货格相符 5 3出库管理制度 5 3 1成品科作为公司对外之工作部门 要求出库检数员行为必须规严 格遵守公司内的各项规章制度 5 3 2出库员必须按规定穿好工作服 佩戴员工证 5 3 3出库员必须提前进入本岗位 做好签字及发货准备 接库管员通知 后立即开始发货 5 3 4工作期间禁止私自离岗 发货站台 如需要离开时 要得到当班 主管同意安排好替代人员才能离岗 5 3 5出库员必须严格按照出库的工艺流程出库 认真审核 发货单 认 真检查所发货是否与单据相符 要求数字准确 品种准确 若发现 出库的货物与单据不符及时通知库管员改正 5 3 6出动库员负责站台的全面管理 要求车支站台清 对于站台所有物 品及时清理 5 3 7出库员负责运货车辆的管理 5 4库房卫生管理制度 5 4 1每天交接班时 接班组长在当班组长的陪同下检查整个库房的卫生 情况 特别是死角地带 要求做到地面整洁 无杂物 无卫生死角 栈板内无赃物 5 4 2每发完一垛位 工人必须立即打扫干净 然后才能重新码放 5 4 3立体库通道内无杂物 无积水 每天由工人打扫并用拖把拖一次 5 4 4每个月底整个库房彻底打扫一次 由科长检查 合格为止 5 5交接班规定 5 5 1本班入库员下班之前 必须将本班所入货物的情况在交接班本上填 写清楚 5 5 2本班入库之货物由本班开出入库单 5 5 3接班入库员根据入库单清点上班所入货物的数量及货格位置 5 5 4下班前入库卫生区当班入库员清扫干净 5 6栈板管理操作制度 5 6 1发完货的空栈板必须码放整齐 并按标准高度码放在栈板区 5 6 2库区内不准有零散空栈板 5 6 3好 坏栈板必须在进库区前分好 坏栈板必须及时送维修处维修 5 8入库作业 5 8 1内容 A 当班所生产的成品 当班必须全部按指定货位入立体库或成品库 区 B 入立体库的货物必须按品种 货层依次入库 在入的过程中 中 间不许有空格 同一品种当一层放满后 必须另起巷道入库 D 入成品库区的货物 必须在库管员的监督下由叉车司机按同一 品种垛位集中码放 要求垛位必须沿库位线码放 做到条块整 齐 成行成列 E 在一个垛位放满成品后 库管员及时封垛 写好标识牌并挂在 垛位的最前一拍上 F 当班生产的待处理品不许入立库或成品库区 必须集中放入待 处理品区 并且封垛 垛前必须有标识牌 G 当班入库的产品 当班库管员 必须按入库单的数量于下班前 进行盘点 H 成品库存状态转移单分别送品管 财务 仓库自留一份 成品 入库单分别送生管 制造 财务 仓库自留一份 5 9出库作业 5 9 1内容 A 库管员必须掌握先进先出的原则 同一品种发完一个批号之后 再发另一个批号 对没有成品检验报告单之待检品 须由品管 开出有总经理签字的待检品出货特许单 方可按营销部门的要 货 B 为了提高发货速度 采取夜班集中从立体库下货的原则 库管 员根据所来单据的数量 品种将货物准备好并放置在发货内 C 库管员须把调拔单交由帐务保管 D 立体库下货要求按货位 货格取货 同一品种必须一层取完之 再取另一层 对于小品种将货物提前准备好并放置在发货内 E 发货之零头 必须按出货通知单上所填写之数量 品种提 前准备好 由叉车司机叉出 不得按出货零头整拍叉出装好之 后再将其余部分部分叉回 F 发货过程中如果有损坏之货物 将其放置在指定区内 并按其 数量补足 G 当班损坏之货物 当班必须处理完毕 H 调拔单之1 2 3联返回营管 4联送财务 5联留成品库 司磅 单留门卫 附 成品科出库作业流程 5 10盘点操作规程 5 10 1平日盘点 A 库管员在下班前半小时左右开始初盘 B 当班库管员必须陪同接班库管员盘点 并在双方认可情况下在 盘点单上签字确认 C 由接班库管员将盘点数字通知帐务记帐 5 10 2月底盘点 A 盘点前一天的夜班必须做好归档整理工作 所有库区垛位必须 贴好标识牌 填好盘点单 B 夜班必须做好库房库存平面图 交盘点人员 C 盘点人员由当班库管员 帐务及班组长陪同盘点 5 11领用作业 5 11 1内容 对于领用人所持的成品领用单 由当班班长审查手续是否完备 经确认后 根据领用单发货 B 若非特殊说明或特殊需要 一律发给次品 C 领用单送财务 领用人一份 仓库自留一份 附 成品科领用作业流程 5 12退库作业 5 12 1内容 A 对于营管部由于各种原因退回成品库之货物 由营管部开出退 货单 必须有部门经理签字 经仓库确认各项手续完备 退 货单有效后 由品管根据退货单所填退货原因 检查所退货物 经检查无误后签字 出库员根据退货单所开品种 数量清点退 库 B 对于制造处因改制作业而余下之产品 由制造处开出退料单 经仓库确认各项手续完备 出库员根据退料单所开之品种 数 量清点退库 C 对于退回仓库的产品 一律进待处理品库 经仓库人员整理 品 保确认后 放入各自库区 帐务作登账处理 附 成品科退货作业流程 5 13报损作业 5 13 1内容 A 每天所发货物在装车过程中 由现场品管检验 凡未经品管检验 的货物不得出库 检验不合格的应由出库员及时调换 补发良品 B 经品管检验不合格的货物 由出库员调换后 放入待处理品区 C 每天夜班 当全天货物发完之后 由当班库管及时清理 按良品 次品 报废品分别整理 良品返回车间及时收缩 次品放入次品区 报废品由当班库管员按品种登帐 填写报废原因及报废单 D 对于营管部由于各种原因退回成品库的货物 由营管部开退货单 经仓库确认各种手续完备 退货单有效后 由品管根据退货单所 填退货原因 检查所退货物 经检查无误后签字 出库员根据退货 单所开品种 数量清点退库 E 营管部所退货物 首先放入待处理品库区 然后经仓库整理 由品保确认 按良品 次品 报废品分别放入各自库区 帐务作登帐处理 F 营管部所退货物在退库过程中 凡不属于因成品发货所造成的退 库 火车站退库 由成品科及时统计报废过程中的各项费用 以 签呈的形式上报有关部门 由营管部报损 G 立体库在正常的运作过程中 由于各种原因发生事故后 入库员 和库管员应及时采取应急措施 停止入库或出库 H 库管员及时通知工务进行故障分析 修理并填写事故报表 及时 通知品管现场清点损坏情况 I 仓库在品管确认后 及时整理现场 清点损坏数字 并由品管签字 确认 J 仓库在品管签字确认后 以签呈的形式上报有关部门处理 K 每天早8 30 9 00由品管派专人进行清点 并在报废单上签字 成 品科派人销毁报废品 销毁过程中由品管 财会监毁 L 每周周末 成品科所有非良品库存情况要在周报表中反映 上报 M 每月月底由成品科帐务员将当月所报废的各品种按数量统计好 将所有报废的单据附后 送交生产部经理 经生产部经理审核后 签字并送交总经理 经总经理审核签字后 返回成品科 N 成品科帐务员接到返回的报损单后 及时记帐 输入电脑 列入当 月的损耗中 O 对于管制品 品管部应在半月内拿出处理意见 逾期 成品科有催 办之责任 P 单据的作业是 a首先将当天的非良品由良品转成待处理品 开转移单 b然后由待处理品转次品 开转移单 c废品就开报废单 d良品须经缩膜以后 由待处理品转良品 开转移单 附 成品科报损作业流程 5 14改制作业 5 14 1内容 A 对制造处开出的领料单 经仓库库管员确认各项手续完备 单据 有效后 按领料单所开品种 数量发货 同时 制造处要派人核收 B 对改制加工以后 余下的没有改制动作的产品 要由制造处开出 退料单 经仓库库管员确认有效后 退回仓库 进待处理品库区 C 有改制动作的产品在改制加工完成以后 由制造处开入库单 成 品科照单核收 并注明 改制入库 附 成品科改制作业流程 7 使用表单 成品周转单 成品入库单 成品库存状态转移单 成品报损单 成品检验报告单 成品领用单 调拨单 司磅单 领料单 成品日报表 成品周报表 成品月报表 名称 成品库工作人员管理制度 1 目的 为加强成品科工作人员的管理 增强全体人员的责任心和向心力 提高全体 人员的积极性 特制定此制度 2 范围 成品科全体人员 3 权责 成品科工作人员在各自权责范围内各司其职 4 定义 略 5 作业内容 5 1科长职责 5 1 1 负责成品科的全面管理 5 1 2 拟定成品科长 短期的工作目标 并督导部属的实施 5 1 3 制定本部门各项规章制度 作业程序 5 1 4 拟定培训计划 培养及提报各种管理人才 5 1 5 协调各部门的工作关系 执行上级的各项命令 5 1 6 通晓本部门各个工作岗位的职能 并能根据实际情况提出创新 改善 措施 使本部门的各项工作更合理 规范 5 1 7 督导及检查科内各项工作的工作情况 人员管理情况 5 1 8 根据情况调配本科内的人员安排 5 1 9 临时交办事项 5 2组长职责 5 2 1 督导本班内所有人员之工作 5 5 1 与入库员做好成品的入库工作 5 5 2 按先进先出的原则 做好仓库内成品出货的发放 5 5 3 做好仓库的日常管理工作 5 5 4 对待处理品进行分类 处理 做好每天的盘点工作 5 5 5 保证仓库成品数量的正确性 5 5 6 做好月底