退料管理制度.doc

退料管理制度 LG/GL2.18-20031 主题内容与适用范围本标准规定了进厂验收、物资保管、生产过程、售后服务、配件销售过程中发现或发生不合格品的退料及处置办法。本标准适用于外购外协和自制件的退料及其处置。2 引用文件LG/CX0.9 采购控制程序LG/CX0.18 不合格品的控制程序LG/GL2.13 物资仓库管理制度LG/GL2.17 原材料外购外协件进厂检验入库过程管理办法LG/GL3.02 质量事故管理制度LG/GL3.09 质量一票否决管理制度3 总则3.1 各有关部门、工段或班组应指定专人负责办理退料业务，确保退料工作及时和规范实施。3.2 质检部负责每月5日前汇总并向有关部门传递外购外协件检验情况统计表和总装及调试产品退货统计表，服务部负责每月5日前汇总并向有关部门传递售后服务产品退货统计表，各有关部门应按规定要求负责做好退料处置工作。3.3 退料处置分为以下几种：a) 退供方：指外购外协件不合格属供方责任，且可向供方退货的；b) 本厂修复：指不合格物资不能或没必要退供方，以及自制件可以经本厂 修复使用的；c) 拆零入库：指不合格外购外协件不能退供方，或是自制件不能修复，但 其中有部份零件可拆零利用的；d) 报废：指不合格物资既不能退供方，也不能修复或拆零再利用的；e) 赔偿：指造成物资不合格属当事人操作不当产生的不合格，则由其承担 经济责任的。4 退料程序4.1 进厂验收和库房保管的退料4.1.1 按照LG/CX0.9程序、LG/GL2.13和LG/GL2.17规定，在进厂验收和库房保管中发现或发生物资不合格需退料时，由仓管员对退库物资挂上标签，分类码放，并办理退料手续。4.1.2 退料仓管员开具物资质检退货单经本部门领导审核后，交质检部确认签字。4.1.3 质检部对进厂检验不合格的物资，凭不合格品通知单进行确认；对库房管理中发生的不合格及时安排质检员对实物进行检验或验证，并在材料质检退货单上签字。4.1.4 退料仓管员将材料质检退货单送供应部或配件部审签后，通知库工将退库物资运至退货库，并与退货库仓管员办理入库签收手续。4.1.5 退货库仓管员对退库物资登记入库物资台帐，按规定做好退库物资的保管。4.1.6 发生退料，仓管员凭物资质检退货单核减库存数量，在入库物资台帐的“摘要”栏上注明“退料”，“收入”栏中用红字填写退料数量。4.2 售后服务旧件及配件的退料4.2.1 由各服务维修中心返回的维修旧件或配件一律入退货库，由仓管员清点接收后立即通知服务部。4.2.2 服务部必须在3个工作日内负责核对清点、检查旧件的正确性与完整性，对不属本厂装机、销售的配件挑选区分、分类码放，并开具退料报告单，经服务部审核立即传递质检部。4.2.3 对属非本公司的旧件处理，由服务部书面委托仓库包装返回原址。4.2.4 质检部接退料报告单后在3个工作日内及时安排质检员对实物进行检查，在“报告单”上提出处置建议并签字，经采购部门确认，由服务部上报分管副总审批处置方案（参照4.3.3）。 4.2.5 处置方案按以下方法（并参照5）实施：a) 退供方，由服务部与退货库办理入库移交手续，退货库单列入帐集中退货；b) 本厂修复、拆零入库，由“三包退货库”以“部门工作联系单”（附“退料报告单”复印件）与总调室办理旧件修复移交手续，3个工作日内完成修复件和拆零件工作并经检验合格后，由“三包退货库”凭“检验报告”与配件库直接办理入库（按5.2.1执行），若不合格则报废处理；c) 报废，由服务部与退货库办理入库手续，退货库入帐后转运至废料场并将“报告单”复印一份移交配件部，由配件部统一处理。4.2.6 对上海龙工接收的服务旧件，由服务部组织上海龙工销售部属服务组负责清点，列出清单传服务部审核、结算费用，服务组按审核回传清单开具退料报告单，办理退料手续；对供方赔偿的服务配件，由服务组办理配件入库手续，并传真售后服务办理配件冲帐手续；退供方的服务旧件按供应部传真清单，由服务部根据“质保协议”与供方结算。4.2.7 售后服务旧件结算，由服务部按各维修中心返回的旧件“清单”、实物，以及“维修记录表”进行核对，确认签字后回传各维修中心，通知其开票结算。4.2.8 对于经服务部书面审批同意，就地处理而未能返回的旧件，由服务部列出清单，报批后结算。4.3 生产过程、厂内维修服务的退料4.3.1 按照LG/CX0.18程序规定，操作者在加工、装配、调试或厂内维修服务过程中，发生的材料、零部件不合格（对只有随总成或整机才能确定质量问题必须及时通知质检员确认），或因操作不当损坏时，操作者应及时挂上标签，按规定地点分类码放，并通知退料人员办理退料手续。4.3.2 退料人员开具退料报告单，写明退料理由（调试过程中不合格件交整机检验员负责确认，装配过程中不合格件交外购外协组确认），交质检部严格审核，并对确认责任负责。4.3.3 退料人员将退料报告单送供应部或配件部审签，报公司分管领导批准（当以上领导出差不能及时审签或批准时，退料人员事先将“报告单”第5联与旧件验收入库，并保存其它“报告单”联，待领导回来后补签），将退库物资送到退货库或废料场，与退货库仓管员办理入库签收手续，并负责将退料报告单分送各有关部门。4.3.4 退货库仓管员将退货物资登记入库物资台帐，按规定做好退库物资的保管。4.3.5 退料人员凭退料报告单填写领料单向仓库补料，仓管员应在领料单和入库物资台帐的“备注”栏中注明“补退料”。5 处置办法5.1 退厂方5.1.1 供应部根据日常签收的物资质检退货单和退料报告单，负责与供方联系退货。原则上每月办理一次退货，对有退货期限规定或退货库容纳不下的，应及时安排退货。5.1.2 退料库仓管员对退供方的物资每月进行一次盘存，填报物资盘点表报送供应部、配件部和供应中心。5.1.3 退货时，由责任采购人员开具物资退货单，供方要求时，由退货仓管员负责包装并根据退料报告单上的退料理由，汇总报质检部确认盖章后，与供方人员或司机办理退货交接手续，或委托运输部零担发运。5.1.4 供方不接受退货返退回的物资，由退货库仓管员反馈责任采购员，经与责任退料部门确认，写明供方返退原因，报全质办协调处理，属装配责任的退料，按LG/GL3.09规定对质检部确认、审核的责任人实行处罚。5.2 本厂修复5.2.1 自制件总成由服务部提供详细资料报全质办组织分析，并提出改进和处理意见。5.2.2 旧件修复由总调室统一负责，经检验合格由“三包退货库”销帐并开具材料入库验收单，质检员确认盖章入配件库（修复合格零部件原则上售配件处理或供服务维修用）。5.2.3 旧件修复中发生的领料由修复人员开具领料单（注明“修复件用”）办理领料手续。5.3 拆零入库 旧件拆零再利用由总调室统一负责，拆零的部件经检验合格，由操作者开具材料入库验收单，质检员确认盖章入配套库发料装机。5.4 报废废品由退料人员与退货库仓管员办理退料手续后送废料场，配件部负责统一处理废料。5.5 赔偿5.5.1 属本厂操作者责任的由质检部按LG/GL3.02规定对责任者实施处罚，并反馈总调室和全质办。5.5.2 属供方责任的由供应部凭全质办确认，经供方认可的“费用一栏表”与财务部按合同或协议规定抵扣货款。5.5.3 售后服务维修旧件