质量奖惩制度(修改).doc

编码：AUTOM /QG03 001-2010 修改码：B/0 页码：5/5 1 目的：为确保本公司产品制程稳定均一、产品品质在受控状态下进行生产，及加强员工的质量意识，减少生产品质异常，提高产品的合格率和整体质量水平，明确品质控制、检查和不良责任，并规范品质管理奖扣制度，特制定本细则。2 范围：本制度适用于奥通铝轮有限公司生产的全过程。3 职责和定义：3.1 品保部负责铝轮品质异常的监督和处理，并根据公司的奖惩制度进行处罚和奖励。3.2 技术部负责制定产品质量标准，包括产品图纸、技术文件、验收标准等，对品质异常的判断出现差异时，由品保部、技术部、生产部等部门讨论解决。3.3 对于因品保部工作未做到位所引起的品质异常，由技术部、品保部和厂办公室协调解决。3.4 其他相关部门负责监督本部门品质异常并进行处理。4 异常定义4.1 单班同一原因报废（不良）的数量在1020件（含20件）的称为小批量报废（不良）。单班同一原因报废(不良)2030件称为中批量报废（不良）。单班同一原因报废（不良）超过30件的称为大批量报废（不良）。4.2 本制度所描述的品质异常是指在日常生产过程中，依照公司的技术规范、工艺文件、作业标准 或其他管理制度所要求的可以避免而没有避免的质量不良和工作不良；可经目视或借助检验器具可发现而未发现的各种品质不良。5 内容: 共有异常。5.1 未打铸造日期钢号、热处理月份日期班别筐序号、机加、亮面个人责任钢号、流入下一工序的工件按5元 件罚款，发现者奖2.5元/件.5.1.2 产品编号、颜色代码、偏距、供方代码、未敲打、敲错及无法辨别时，未形成小批量以上的作业员按50元/件罚款；形成中批量的，作业员按50元/件罚款，当班领班及品保连带的罚款。形成大批量的当班领班及品保连带的罚款，另外依照后站发现追究前站的责任规定，前站每道工序责任人处以20元/件罚款，按50%奖发现者5.1.3 对上述钢号未按有效技术文件要求敲打:如打错位置、打印不整齐、不清晰、字体大小不一致，扣责任者30元板进行处罚并重新敲打，图纸未标注或因位置小无法打印的生产车间要书面联络品管部由技术部处理。5.2 品检员发现品质异常时要求停机改善，应书面开具异常单或联络单通知当班操作员及现场领班，如对品检员置之不理，并继续生产造成不合格的,按该类不合格品在本制度相关条款所表述的两倍金额罚款作业者，按三倍金额罚款领班。情节特别严重、态度恶劣的可另外加处100300元。如果品检员已发现异常，只做口头通知，未见书面通知，产生异常责任视情节轻重予以当班品检50200元罚款,在白班发生品质异常品检领班连带的罚款。5.2.1 当班品检发现品质异常并已产生批量（报废品），应立即开具书面异常单或联络单上报上级领导及相关部门人员，如未开具或未上报则以情节轻重处以50200元罚款。5.2.2 当班品检、领班对更换模具、模芯、换型号、规格、颜色及异常停机后重新生产的首件必须优先进行稽核、检查。如未稽核、检查而产生的批量不良则按照5.2.7中的罚款条款执行。5.2.3 工作过程中人为碰伤、摔伤、去毛刺打伤，可以自行及时返修的不扣款，未能及时返修或需其他人员返修的扣款2元/件，返修者补1.5元/只；导致报废的按10元件处罚责任者，无法区分时按50元/件扣罚车间。5.2.4 未按作业规程操作导致品质异常，无法挽救自选挑出报废按5元/件进行处罚，可返修按2件罚款，返修者奖1.5元/件。5.2.5 产品品质异常未被及时发现并产生不良的，责任分配按以下规定处理：5.2.6 未形成批量的，操作员按规定扣款领班不负连带责任；5.2.7 形成批量，且该异常在首中末件检查时已经存在而未被发现，形成小批量的，操作员按规定 当班品保、车间领班连带罚款总额的40%；形成中批量的，操作员按规定扣款，当班品保员罚款总额的100，车间领班连带罚款总额的50%；形成大批量的，操作员按规定扣款，当班品保员罚款总额的100，车间领班连带罚款总额的60%。5.2.8 形成小、中批量，但按现有的检验规范和技术标准，该异常在首中末件检查时不存在的，免除品保员和领班责任，由操作员全部承担罚款。5.2.9 当班品保进行首中末检验时，发现操作员的自主检查有弄虚作假或数据严重不符之情形时，有权责令其重新自主检查并处罚款20元/次；如在此期间有生产的不良品时，则按规定罚款，当班品保及当班领班不予连带。5.3.0 当班品保对操作员未按规定时间做自主检查的和未做首件检就进行生产的，有权责令其停机进行自主检查并处20元/次罚款，对拒不服从的，视情节轻重可以处50200元的罚款。5.3.1 品质异常被操作员自己在生产过程中发现并及时处理、报告车间和品保部，免除40%责任。5.3.2 不良品未放置规定区域或者与良品混放，或未注明状态标识、原因标识，经发现每次扣责任者30元次. 5.3.3 新进员工试用期内, 该站老员工或该班领导应善尽教导督察责任 ,若因未尽教导督察之责而造成的异常,产生的不良品由该站老员工及该班相关领导共同承担。6 铸造车间：6.1 铸造车间的品质异常指：铸件脱模变形、入水口水痕氧化铝、裂纹、刻字不清或残缺，责任钢号，粘铝、拉伤、欠铸、缩水、错模，装饰面粗糙，窗口缺肉、碰伤、多铝、渣孔等铸造外观缺陷。6.1.1 上述异常在本岗位发现并及时进行处理的不予处罚，流入下道工序形成批量，该异常本人本部门不能解决而要求其他部门或个人进行返修的按30元/板进行罚款；奖返修者20元/板，报废的按5元件处罚。6.1.2 铝液成分出现异常或测氢密度不合格时,司炉员每次扣罚50元,车间领班连带处罚50元，如当班品保员隐瞒不报，连带扣款20元次。6.1.3 铸造毛坯任何部位有肉眼可见的裂纹、A面沙坑、装饰面大渣孔、严重外观不良等且流入下一工序，责任者按5元/件处罚，形成批量的当班领班、品保按5.2.7进行处罚6.1.4 铸造个人责任钢号漏打或未打发现后按10元/件进行处罚。6.1.5 备模人员备错模具造成报废每次罚款50100元,中夜班换模芯装错，扣罚换模操作员（即计算换模工资人员）50-100元/次，,形成批量报废的按100元/次处罚当班铸造领班及铸造品保，另铸造直接生产浇铸员按正常报废品进行扣款。模芯装错形成批量经技术部确认可以修改方案作良品加工下送之产品，主要责任人和品保按30元/次进行处罚6.1.6 毛坯经加工后才能发现之外观渣孔、疏松等内在缺陷，形成中、大批量报废品操作员除按正常报废扣款外另按2元/件进行处罚，当班品保、领班按5.2.7条进行处罚。6.1.7 本制度规定之外原因造成品质异常时按2元件处罚，造成报废的按5元/件处罚， 6.1.8 未按洗模制度进行洗模每次处罚10元，品保员未发现或不上报等同处罚！7 热处理车间：7.1 热处理车间的品质异常指：如机械性能未在标准范围之内、轮辋椭圆度超差、A面平面度超差、轴向变形、抛丸抛变形、装料过程中卡伤、去冒口碰伤、切偏，大力钻钻中心孔钻偏或钻大（用错钻头）。钢号打错位置或钢号打印不整齐、不清晰、毛坯混放等。7.2 去冒口、预钻孔工序导致品质异常的，可以返修的按2元件进行处罚，导致报废自行挑出的按5元件进行处罚。流入后站经查实按10元/件进行处罚。7.3 椭圆度，平面度未整好，下一工序反馈后按2元件处罚并重新返修。7.4 不同型号、不同规格、不同材面的毛坯混放，经机加工发现后作业员按10元件扣款， 7.5 因操作不符合作业要求，整形不到位或整形过头致使产品报废的，按5元件处罚。7.6 擅自更改设定温度经品保人员发现，扣责任者100元/次，（无法查出责任者则扣当班所有员工），主管处罚50元/次。造成报废的按10元件处罚。8 机加车间：机加车间的品质异常指：（1）批量尺寸超差、CAP实配不良、PCD孔和节圆直径与图不符、PCD钻头用错。（2）气嘴位置钻错、钻偏，铆钉孔钻偏钻大或漏钻，拱丝孔钻偏、乱牙或攻浅。（3）夹偏，刀纹粗，磕碰划伤、批量振刀、批量接刀不良。8.1 发生上述品质异常时，可以自行返修的按0.5元件进行处罚；不能自行返修而由其他人员返修的按2.0元/件，导致报废的按5元件进行处罚。形成批量报废按10元/件进行处罚8.2 机加工气嘴工序和PCD沉孔、铆钉孔、CAP螺丝孔、装饰孔等工序未按作业规定造成品质异常的, 按2元件处罚，导致报废的按5元件处罚。单独的PCD沉孔加工工序不允许有调机废品。8.3 毛刺未刮好下转至下工序，能自行返修的通知后须在24小时内完成，否则按每栈板20元/板进行处罚，由后站进行返修并以15元/板进行补助。8.4 热处理车间混放而机加工未能挑出的,造成撞车责任归机加,并按100元/次扣款；热处理连带50元/次扣款。机加工作业员及时挑出未造成报废或撞车的按5元/只奖款, 热处理连带10元/件罚款.8.5 铆钉孔、CAP螺丝孔、装饰孔未钻流入后站按10元/件进行处罚，流入成品包装时才能发现并退回返修导致报废的：电镀轮50元/件处罚，涂装轮20元/件处罚8.6 试漏员及动平衡站检验员漏检、未检虚报或未按作业规范作业造成的错检、数据严重不符的，每件罚款50元，情节严重的罚200元/件,一个月累计超过5件公司给予开除。8.7 机加尺寸超差,造成报废的按5元/件处罚；可返修或经技术部门确认作良品下送的除按要求返修OK外,还要承担2元/件的处罚。 导致报废不及时挑出流入后站按10元/件进行处罚. 8.8 经机加工后产生的外观不良如耳部轻微黑皮必须自行研磨，形成批量未返修流入后站按20元/板进行处罚8.9 试漏员对试漏品钢号登记错误5元/件进行处罚，形成中、大批量同一原因报废漏气产品可通过氩弧焊进行挽救的必须作好标识，由修补人员修补，不能判作废品处理！否则按误判2元/件进行处罚。修补人员修好后补2元/件由铸造员工工资扣除9 涂装车间：9.1 涂装车间的品质异常指：桔皮，起皱，色差，颗粒，砂印，磨痕，起泡、流挂、毛纤维、水渍磨变形，尘点，漆膜性能异常（厚度、附着力、硬度、盐雾试验）碰伤，摔变形等。9.2 发生上述品质异常时， 自行返修合格不予罚款，导致报废无法返修的按5元/件进行处罚！9.3 漆膜附着力、厚度、硬度、每天品检员与当班领班应抽取不同时间段的车轮作首件、中件及末件检验，否则产生品质异常每件按1元件处罚(透明粉除外)。9.4 对一些有明显缺陷的产品不及时挑出，以致在包装车间被挑出，能够自行返修的扣1元/只，奖挑出者0.5元/件；挑出报废的每只扣责任者或涂装车间3元/只，奖挑出者或包装车间2元/件。9.5 对于一些该补土修补的产品，没有修补导致包装车间挑出的扣款2元/件，奖挑出者或包装车间1元/件；虽然修补，但没有打磨，以致外观不良，包装挑出的扣款1元/件，奖挑出者或包装车间0.5元/件。9.6 本制度未能一一列举的涂装不良,造成报废的按5元/件进行处罚，可以返修的按1元/件处罚并把不良产品返修OK。奖给挑出者或部门扣款金额的50。10 包装车间：10.1 包装车间品质异常指：胶带未粘好、纸箱包装不整齐、唛头参数内容与实物不符、标签粘贴不整齐、混放、混装、配件短缺、装饰钉未打或未打牢。10.2 混装5件，每只产品罚款10元，并通报批评，形成小批量的每只产品罚款20元，并通报批评，奖发现者扣款金额的50。如自行发现及时未造成公司损失的不予扣款。10.3 胶带未粘好，纸箱包装不整齐，责任人或车间扣款2元/箱，奖发现者1元/箱。11 仓库：11.1 仓库品质异常指：材料库发料发错、成品库轮型、数量发错、多发、漏发；没有按入库出库规定程序操作，仓库物品标识不规范，不同规格不同客户的产品混放；搬运工摔伤碰伤车轮等。11.2 仓管员发料发错，导致影响品质、影响生产，根据情节轻重处罚款50100元/次。11.3 对于仓管员没有按入库出库发货规定程序操作的，每次处罚30元。11.4 仓库物品标识不规范不清晰，每发现一次罚款20元。11.5 不同规格不同客户的产品(样品除外)混放，不论是入库时还是发货时，对责任人按2元件处罚。对于发往电镀厂或回公司的半成品，混装、产品编号写错，按2元件罚款。颜色做错罚10元件。12 生产部、销售部及技术部：12.1 生产指令单下错导致产品报废的每次处罚100元。12.2 销售订单中技术参数出错导致产品报废每次处罚200元。12.3 销售部与顾客沟通不及时，以至影响品质及生产进度每次处罚200元。12.4 技术部图纸尺寸标错或模具修改后图纸不及时补发导致品质异常，每次处罚100元。新模试做时，技术部应把所需图纸与新模试作单同时发放到生产车间和品保部，否则，每延迟一天按50元/天扣罚责任者.。13 过程控制奖励制度：13.1 在过程控制中下工序发现上工序不良品并主动挑出，对责任人按本制度所列条款处罚，处罚金额除有明确规定的以外，一律以扣款金额的50%奖励给发现者；所挑出的不良品不属于本制度所诉之异常的按 2元件奖励发现者。13.2 对于磕碰划伤实行逐站管理，即下一工序发现不良品扣罚上一工序（除能区分确定责任人外）14 关于顾客品质抱怨及退货处罚：14.1 对于顾客退货对主要责任部门主管每次/批按200元处罚，相关部门主管每次/批连带100元处罚。14.2