质量管理制度最新版.docx

观澜安居商品房项目二工区 质量管理制度观 澜 安 居 商 品 房质量管理制度编制： 复核： 审批： 观澜安居房工程项目二工区目 录一、项目质量责任制度3二、设计文件、图纸会审制度3三、技术交底制度4四、施工测量复核制度4五、工程创优管理制度5六、材料进场检验制度5七、实验把关制度7八、工程质量旁站监督制度7九、工程质量验收制度8十、文件资料记录制度8十一、成品、半成品保护制度9十二、三检制度10十三、组织学习、培训管理制度11十四、施工样板、样板间制度11十五、质量回访保修制度12观澜安居商品房二工区质量工作制度一、项目质量责任制度1、项目经理部对本工程全面进行质量管理体系，成立工程质量管理领导小组。2、项目技术负责人编制综合性施组、实施性施组、作业指导书，针对单位工程制定质量保证措施。3、项目经理组织相关部门及相关负责人制订具体的管理办法、检查制度和奖惩措施。3、开展质量小组活动。4、各部门明确各岗位质量责任制，达到工程质量管理到位，质量控制到位，层层落实质量责任制二、设计文件、图纸会审制度1、图纸会审以工程部位主体，安质部组织、协调及配合工程部进行图纸会审顺利进行。2、复核各专业施工图的张数、编号、与图纸目录是否相符。3、复核施工图纸、施工图说明、设计总说明是否齐全，规定是否明确，三者有无矛盾，核对结构、电气、设备安装等图纸是否相符，相互间的关系尺寸、标高是否一致。4、复核图纸的标高与总平面图中标注是否一致或矛盾，与相关建设项目之间的几何尺寸关系、轴线关系、方向、平面大样图等有无矛盾和差错。5、复核图面上的尺寸、标高、预留孔及预埋件的位置以及构件平、立面配筋与剖面有无错误。6、审查图纸与地下构筑物、管线等之间有无矛盾。7、审查结构图及建筑图本身是否有差错及矛盾，建筑图与结构图是否相符或矛盾，由工程部汇总，技术负责人复核后上报监理、设计、建设单位确定。8、审查施工图中有哪些施工难度特别大的部位，哪些部位采用特殊材料、构件与配件，货源等，由项目技术负责人牵头会同成本、物资、安质部进行会审，提出相应施工方案或施工组织设计等上报监理、设计、建设单位予以解决。9、对设计采用的新技术、新结构、新材料、新工艺和新设备的要求，应采用的必要措施进行商讨。设计中的新技术、新结构限于施工条件和施工机械设备能力以及安全施工等因素，要求设计单位予以改变部分设计的，审查时必须提出，共同研讨，求得圆满的解决方案。10、图纸未经审核或审核不细，造成工程质量不合格或酿成工程质量事故的，要追究相关技术人员和审核人员的责任。三、技术交底制度1、由项目及负责人组织对工程部，安质环保部等全体管理人员进行施工前技术交底，主要以施工质量目标，施工进度目标，安全目标，成本目标，图纸设计经批准的施工组织设计方案，公司制定的工艺标准，质量验收标准为依据，建立技术责任制，质量责任制，安全责任制，成本责任制，加强施工质量检验，监督与管理，现场施工交底具体内容包括:施工布置，主要项目的施工方法，质量，技术要求重点，难点及环保措施，文明施工等，并形成项目部技术交底会议纪要。 2、 由项目部专业工程师对施工班组及操作人员进行交底，主要结合工程特点、重点、难点和实际情况，详细安排样板项目，单位工程、分部分项工程的施工工艺、操作规程，质量标准，检查验收要求等内容，并填写单位工程施工质量技术交底卡，此类技术交底必须以书面形式进行，交底人，承接人必须签字认可，所有工程质量技术交底资料列入工程技术档案。 3、根据图纸内容及现场实际情况，由项目技术负责人及工程部在最短的时间内编制可操作性的施工组织设计及各个专项方案，主要进行施工工艺、资源配置、质量要求、验收标准、安全文明施工等结合相应规范及法规等规定进行交底，由资料室进行备份及归档。备份存档的方案等文件不得外泄，如外泄则追究其相应责任及法律责任。4、技术交底严格执行“三级交底制度”进行。5、各级交底必须有书面记录，并有交底的签字手续。因技术措施不当或交底不清造成质量事故的追究有关部门和负责人的责任。四、施工测量复核制度1、为保证测量定位各种放样的准确性，避免发生错误，造成返工，影响工程质量、进度，在施工中必须加强测量复核工作。2、施工控制点导线点设置，自检合格后，报监理部门审核，合格后，测量室才能作为施工控制点。3、分部分项工程施工前，做好施工测量方案设计，经技术负责人复核后，才能进行施工测量。4、项目技术负责人组织测量技术人员对用于测量的图纸资料，认真检查核对，确认无误后，才能进行施工测量。5、各种测量的原始观测记录，必须在现场同步作出，严禁事后补记、补绘。原始资料不允许涂改，不合格时，应按规范要求补测或重测；原始测量资料由资料室统一管理。6、每道工序测量完成后，需要认真复核，自检合格后，报监理单位审核，合格后，方能进入下道工序。7、给排水、电气专业的测量定位坐标由项目技术负责人及各个相关专业部门主管进行复核无误后方可进行测量定位、放样。8、测量组分为两组相互复核，负责人分别为林经纬、曹亮。9、参加测量复核必须记录复核结果并签字齐全。10、测量工作必须坚持测量复核制度，因测量失误造成的质量事故，要同时追究测量人员和复核人员的责任。五、工程创优管理制度1、成立工程创优领导小组，组织管理，制定创优规划。2找出本工程的重点难点，坚持四新施工 ，优化施工组织设计及各项专项施工方案，做好创优的各项准备工作。3、本工程力争创“广东省优质工程”奖，达广东深深圳市 “安全生产文明施工优良样板工地”。4、制定工程项目的质量策划，质量计划、质量保证措施等，形成质量保证体系，按优质工程的标准付诸实施，努力做到“开工必优、一次成优”。六、材料进场检验制度1、物资采购工作，严格按照物资采购程序执行，实行采购部门应货比三家，选择合格的供货商，并与之签订供货协议。2、原材料，成品，半成品，建筑构配件，器具，设备等材料进场使用，应具备出厂合格证，取样检验证明等质量保证资料、材料的自检 。3、供货厂家是制造材料、半成品、构配件的主体，所以通过考查优选合格的供货厂家是保证采购、订货质量的前提。为此，大宗的材料、半成品、构配件的采购应当实行招标采购的方式。4、参与材料检验的三大员(材料员，技术员， 质量员)应由专人负责，特别是质量人员，应指定专人参与检验，且专业对口，土建材料检验由土建质量员参加，装饰材料检验由装饰质量员参加，水电材料由水电质量员参加。5、材料自检时应按合同的相应条款及技术要求进行检查。对进口材料的检查、验收，应会同国家商检部门进行。如在检验中发现质量问题或数量不符合规定要求时，应取得供货方及商检人员签署的商务记录，在规定的索赔期内进行索赔。6、材料进场后，由材料主管组织安质环保部、工程技术部及其他专业人员参加验收，严格按图纸及相关要求验收内容包括厂家的生产许可证，产品合格证，检验报告，实物质量，核对材料样板及送货单的单价，数量，规格型号。7、验收合格后材料员开具收料(货)单。8、按样板采购的材料必须对照样板进行验收；检验人员在验收材料时应严格把关，材料的主要质量保证资料不齐全或时效过期，材料检验不合格等，检验人员不得签任. 检验人员在检验材料时，应如实填写检验意见，不得弄虚作假。 9、材质不合格或无合格证的材料要坚决拒收，因使用不合格材料而造成工程质量事故的，要追究材料采购部门、使用单位及相关人员的责任。10、材料经自检合格后，工程技术部、物资部及相关部门应及时填写工程材料报验单并附合格证，检验报告等质量保证资料，由安质环保不负责检查，资料室归档及向建设(监理)单位报验，经验收合格后方允许进场使用。11、质量合格的材料，构配件进场后，到其适用通常都要经过一定的时间间隔。在此期间内，如果对材料等的存放，保管不良可能导致质量状况的恶化，如损伤、变质、损坏等禁止使用。12、对专业性机械设备，材料，应组织建设(监理)单位及供货单位的专业技术人员共同进行验收，验收合格后供货单位应向使用单位作详细的交底，说明。13、未经报验的材料或经验收不合格的材料应限期退场，不得擅自使用； 材料经验收合格后，有关资料应及时送资料员分类存档。 14、材料进场使用后产生的废料、余料应通知物资部或安质部等进行处理，严禁私自处理。七、实验把关制度1、密切注意和了解现场施工进度，提前做好正在施工及即将施工的分部分项工程的各项实验计划和准备工作，建立完善的管理台账及动态监视表。2、经常与工地材料组联系，了解进料情况，按规定对原材料及时取样，及时送样，根据使用部位按批量取样，配合材料人员索取各种材料的合格证。3、按规定要做好预应力管桩、混凝土、砂浆、钢筋、钢筋连接、防水、给排水、装饰装修等施工工艺及原材料的实验工作。4、对试验、取样及试件制作要真实且具有代表性，资料填写要清楚齐全，日期、部位填写要准确、详细。5、每天做好试验日记，将每天的试验取样项目填写清楚，做好编号。分阶段做好砼强度统计，对砼强度进行分析，试验出现问题时，要及时向技术负责人汇报，并进行原因分析。6、所有试验资料、记录，交给资料室归档，进行统一管理，防止被盗、遗失、损坏等现场的出现。八、工程质量旁站监督制度1、分部、分项工程施工作业时，施工员，质量员责任落实到人，管理到位，严格进行巡查，旁站监控，发现问题及时处理，使质量问题在事前或事中得到控制，避免事后处理，以免造成工期拖延，工料损失，影响工程的总体质量。 2、每一分部、分项工程的施工作业时，施工员，质量员严格做到三勤一控的操作管理办法，三勤是勤巡查，勤说解，勤写;一控是做好施工前和施工过程的监控工作。3、质量员在巡查，监控过程中发现质量问题，对能马上给予整改的应发出口头指令要求工人整改，并监督其整改合格。 4、对不能马上整改完毕的应填写工程质量整改通知单限期整改，并进行过程跟踪监督；整改完毕，应复查整改情况，在工程质量整改通知单上填写整改结果，对整改效果差或不能按期整改完毕的，施工员，质量员应对责任作业队按公司有关规定给予处罚，并重新限期整施工人员改。 5、发现工人严重违反施工操作规程施工或出现较大的质量问题时，施工员，质量员应立即要求工班停工，然后向项目部领导以书面形式汇报作出处理。九、工程质量验收制度1、工程施工质量应符合广东省、深圳市工程施工质量验收统一标准和相关专业验收的规定。2、参加工程施工质量验收的各方人员应具备相关验收规定的资格。3、检验批的质量应按主控项目和一般项目验收。4、检验批报检：在工序施工完成后，作业队先自检，自检合格合报项目安质部进行检收，项目安质部验收合格后再由安质部报请监理工程师进行验收，同时按要求填写检验批检收记录表让相关单位签认5、分部、分项工程质量检收在检验批完成后，根据检验批验收记录由项目工程技术部按规定填写分项工程质量验收记录表，安质环保部质量工程师签字确认后报请监理单位、建设单位、设计单位进行验收，并做好签认记录。6、单位工程质量的验收在分部工程验收合格后，由项目工程技术部按规定填写单位工程质量验收记录表，安置环保部质量工程师签字确认后报请监理单位、建设单位、设计单位进行验收，并做发签认记录。7、隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关方进行验收，并形成验收文件。8、各个分部分项工程验收，安质环保部按施工图纸及相关规范标准等进行检测，评定分部、分项工程的质量，不得有弄虚作假的行为，违者按规定给予处罚。9、对检测过程中发现的质量问题，安质环保部填写工程质量整改通知单限期整改完毕.整改合格后，重新进行检测，评定。10、本工程采用中铁观澜工指质量管理要求，单位、分部分项工程采用一次验收合格100%，顾客满意度达75%以上，采用验收通过零缺陷的管理制度，施工质量验收采用质量一票否决制。11、所有验收合格后的资料及相关记录交由资料室进行备份及归档。十、文件资料记录制度质量记录是工程质量可追溯的主要依据，应力求真实和详尽。各类现场操作记录及材料试验记录、质量检验记录等要归档妥善保管，特别是各道工序交接的处理，应做好详细的记录，明确各方责任，以便发生质量事故时追究责任人的责任。1、项目部所收集到的质量记录符合填写要求，不满足要求的按规定重新填写后交回。每张质量记录的应填栏目都按规定填写，不得涂改，特殊情况下，必须有修改人的校对章或签字确认。收集质量记录必须及时，内容正确、有效，字迹清晰，无缺项、漏填项，有关人员签字、盖章齐全。2、质量记录在形成前由现场人员妥善保管，待合格后交给工程技术室资料员，统一编目、分项、分类装盒，并填写卷内目录专柜保存。资料员在保管的同时应对资料进行编目、作必要的检索，以便有关人员的查验。而且要作好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防尘、防霉、防光“八防”工作。3、质量记录的借阅一般以现场查阅为主；若需借阅，应办理借阅登记手续。外单位必须经项目部技术负责人批准，并办理相关手续方能查阅、借阅。4、工程竣工时，所有进入竣工档案的有关质量的记录必须是原件，经过公司安质环保部审核，由公司办公室指导组卷，项目部资料员和专业工程师对每册的每一个项目资料数页码，用铅笔标识在卷内目录和资料上，交公司办公室复核，并协助办公室整理、装订，其余不需进入竣工档案，但对本单位仍有查考价值的质量记录，按各程序文件要求立卷归档，送存办公室。5、记录的保存期限，应符合各程序文件要求。记录及形成的竣工档案，按国家和地方政府的规定保管和处理。保存期满的记录或档案应经管理者代表认可，方可销毁。销毁时由各单位列出清单报分管领导确认，任何人不得擅自处理。6、质量管理体系运行记录由资料室归口管理。十一、成品、半成品保护制度1、技术组在开工前，应针对工程的特点制定成品、半成品的保护方案，对不同的分项工程应各有具体的保护方法，报项目经理审核批准后执行。对于成品、半成品保护项目较少或结构工程，保护方案可以列在施工组织设计内。项目部二、三级技术交底时必须有成品、半成品保护的要求。2、序完工并经安质管理室检查认为其质量符合要求后，才能移交给下一道工序作业人员。作业人员应确认上工序的成品或半成品属完好或由工区技术人员对存在问题进行记录后，方可进行下一道工序施工，否则，有权拒绝接收。3、收中或在交接中发现成品或半成品有损坏现象，应追究本分项工程作业人员的责任，责令其返工，检查通过后方可验收和交接。4、工种作业出现交叉时，工区技术人员应明确交叉作业的双方应负的成品和半成品的保护责任。一旦发现有成品或半成品被损坏，应及时追究责任并及时修复。5、进场材料进场时先按有关规定进行验收， 合格后方能入库，不合格品拒收，并及时通知供货方。6、对入库产品必须有适宜的贮存方法, 以确保产品寿命和避免产品损坏、变质.设备材料组需定期检查贮存产品状况,发现产品损坏、变质情况及时向安质管理室汇报.因贮存不当致使产品受损,将追究设备材料组的责任。7、各工班工作人员领取材料时，由设备材料组和领料人员对所领产品进行检查，合格后领料人员方可领取，并在领料单上签字记录，所领产品不合格时，领料人员可拒收，并及时向工长或安质管理反映情况。8、分部、分项施工过程中的成品半成品保护措施具体见施工组织设计及质量计划。十二、三检制度1、施工过程中严格遵循“三检”制度执行检查，即“自检、互检、专检”。2、自检：施工员督促班组长自检，操作人员在操作过程中必须按相应的分项工程质量要求进行自检，并经班组长验收后，方可继续进行施工。3、互检：上道工序完成后下道工序施工前，班组长进行交接检查，填写交接检查表，经双方签字，方准进入下道工序。4、专检：a、由工长组织施工队队长完成自检、互检验收后，项目质量工程师核定评定情况并作记录，报监理、业主验收并签字认可。b、分项工程完成后，项目质量工程师做出分项工程质量评定，做好相应的书面记录，由项目部技术负责人组织验收。c、分部工程完成后，安全质量环保部对其质量记录资料进行复核通过后，由项目经理组织验收，并填写相关填写验收记录。d、单位（子单位）工程质量检验在合同规定和法定要求的各项检验和试验全部完成、资料齐全后由公司安质环保部组织相关部门进行预验收。公司内部竣工审核合格后，由项目部技术负责人组织填写单位工程竣工报告，经总经理批准后向建设单位提交工程验收报告。 4、对检查发现的问题，施工员，质量员应督促作业队限期整改完毕，并复查整改结果；5、整改完毕后应重新报验，必须经过验收合格并签证后方允许进行下一道工序的施工。6、对整改过程中严重滞后及影响了工期进度或造成损失的部门及相关责任人进行追究其责任。十三、组织学习、培训管理制度1、项目开工前，由技术负责人组织相关部门负责人编制项目培训计划，经项目经理批准后上报相关部门及组织培训。2、由项目技术负责人及安质部定期组织员工学习安全生产法、环境保护法、合同法、刑法、建筑工程安全生产管理条例等国家有关的法律、法规及管理体系标准、安全操作规程和文明施工方面的知识，提高员工的法律意识、安全意识、质量意识和环境保护意识。3、每月定期组织对项目劳务队伍作业人员的安全操作规程、技能知识、环境保护及法律法规方面知识的培训，工程技术部和安质环保部管理部配合。4、对电工、起重工、架子工、电焊工、等特种作业工种，必须进行专门的安全技术培训，经过考核合格后，方准持证上岗。5、在施工中采用的新技术、新工艺、新材料、新设备时，必须由工程技术部、安质环保部、物资部等线管部门对员工进行施工技术方面的培训教育，合格后方准施工和上岗操作。6、学习、培训过程中的影响及相关记录资料交由资料室备案及归档。十四、施工样板、样板间制度1、施工样板 1）凡装饰工程(外墙，室内，电梯大堂饰面，吊顶天花等)，墙体砌筑，抹灰，卫生洁具安装，给排水管道布置，玻璃幕墙，干挂石等，全面施工前，项目部应先做施工样板；对于饰面工程施工，需预先列出排砖图，列明阴阳角收口的做法及砖块的排列，提前报建设(监理)单位，经签证同意后方进行样板施工。 2）施工样板做好后，施工队长需提前填写过程(工序)验收申请表报施工员自检，经自检合格并签字后报安质环保部检验，经安质环保部检验合格后由主管施工员填写施工样板报验表向建设(监理)单位报验； 3）样板经验收合格签证后方允许按样板的标准展开大面积施工，样板未经验收或验收不合格不准展开大面积施工，违者按项目部规定给予处罚。 4）样板经验收合格签证后，有关验收资料应及时送资料员存档。 2、样板间 单位工程在主体结构完成后，项