流程.xls

合合同同签签订订及及流流程程 填写单位流程顺序表格名称 填写要求备注 合约部 1合同初稿传阅流转表 如无意见 签无 并签名 如本表不够书写意见 请签 相关意见见附件 并签名 另加附件 2初稿合同 3内请报告详细说明合同签订单位 合同经额等 4合同审批表 5合同 合约部依据依据流转 意见 修改后与合同 方商谈 定稿合同后 进入合同签订审批流 程 6用申请印 零零星星工工程程处处理理流流程程 填写单位表格顺序表格名称 填写要求备注 工程部表1工作联系单 1 编号要求如下 按公司原规定编号要求如下 设计变更 现 场签证由工程技术部统一编号 工程变更 现场签证内部审批单 的编号必需与工程变更单位 现场签证单一致 编号尽量做到按 项目名称 如 工程一期 单位工程名称 如1 楼 工程类别 土建 TJ 安装 A 市政 S 园林 Y 等 变更 B 或签证 Q 编号的方式连续编号 便于查询 如 工程一 期1 楼土建工程第3号设计变更 现场签证 编号为 GC01 1 TJ B Q 003 工程部工作联系致合 约部 2 详细说明需要处理的问题 相关的技术要求 可以附图和相关 说明资料 3 需要由项目主管工程师及工程部经理签字 跟踪审计单位表2工作联系单或业务联系函 1 按工程部的的意见 结合实情况提供造价审核意见 依据工程意见或自定方 案 出具造价结果 2 需详细计算底稿 工程造价 合约部表3工作联系单1 合约部审核意见或其它方案意见 审核工程部意见及跟踪 审计单位意见 出具复 核意见 内请 请示报告说明情况及草 拟处理方案 其其它它零零星星工工程程类类付付款款 填写单位表格顺序表格名称 填写要求备注 合约部 表1合同付款审批单编号要求 合同号 第 次 如是施工完工项目次 数顺延 表2审核说明编号要求 合同号 第 次 跟踪审计单位表3审核说明 已竣工项目无需审计 单位出具说明 工程部表4审核说明 施工单位 表5付款申请 表6 如有 工程造价书 如未采用清单填写仅 需在付款申请中详细 说明付款情况 通过 审计的项目无需填写 表6及表7 表7工程量计算底稿详细书写计算过程 要求按造价口径计算 便于复核 预付款 表1表2表5 跟踪审计单位及工程部会签 工工程程付付款款流流程程 填写单位表格顺序表格名称 填写要求备注 合约部表1合同付款审批单编号要求 合同号 进度款 第 次 表2进度款审核说明编号要求 合同号 进度款 第 次 跟踪审计单位表3进度款审核说明 工程部表4进度款审核说明 监理单位表5工程款支付证书 施工单位表6工程款支付申请表 表7 月支付汇总表 表8工程计量报审表 表9当月合格工程造价计算书 项目编码 名称 数量 单价同投标书 措施费 规费 税金在 每个项目最后按投标书单列计入 表10工程量计算底稿详细书写计算过程 要求按造价口径计算 便于复核 备注说明 1 用章部位需全部用章 合约部在收到施工单位发票后 提交表1 2 3 4 5 6 7 8及发票给财务部 2 项目竣工后工程款支付 需由表1 表2 表4 表6外加付款申请说明组成 工工程程签签证证流流程程 填写单位表格顺序表格名称 填写要求备注 施工单位 表4工程签证单 1 编号要求如下 按项目名称 如 工程一期 单位工程名称 如1 楼 工程类别 土建 TJ 安装 A 市政 S 园林 Y 等 变更 B 或签证 Q 编号的方式连续编号 便于查询 如 工程一期1 楼土建 工程第3号设计变更 现场签证 编号为 GC01 1 TJ B Q 003 壹式陆份 2 签 证 内 容 按照监理单位对表3 承包人申报表 通用 审核后的意见埴写 表5 承包人申报表 通用 1 申报内容要求按实际情况详细填写 如是现场变更要求提供图片及草图 壹式陆份 2 编号要求同表1 技术核定单1 如用作为表3附件 编号要求同表1 工程洽商记录1 如用作为表3附件 编号要求同表1 表6变更工程造价计算书 1 要求提供书面的工程量计算书 要求详细计算增减 工程量需由现场监理工程师及工程部现场工程确认 监 理单位审核需由监理单位造价监理人员审核并加造价章 壹式陆份 2 如有新增单价需提供附件单价分析表 工程部表1工程签证申请单 1 编号要求如下 按公司原规定编号要求如下 设计变更 现场签证由工程技术部统一编号 工程变更 现场签 证内部审批单的编号必需与工程变更单位 现场签证单一致 编号尽量做到按项目名称 如 工程一期 单位 工程名称 如1 楼 工程类别 土建 TJ 安装 A 市政 S 园林 Y 等 变更 B 或签证 Q 编 号的方式连续编号 便于查询 如 工程一期1 楼土建工程第3号设计变更 现场签证 编号为 GC01 1 TJ B Q 003 壹式一份 2 工程部按施工单位上报 监理单位审核后的意见进行复核 埴写经审核的意见在变更部位说明中 表7工程通知单壹式陆份 表8变更完成确认单壹式陆份 跟踪审计单位表3工作联系单 1 按工程部审后的的意见 结合现场实情况提供审核意见 壹式一份 2 需详细计算底稿 工程造价 合约部表2工作联系单1 合约部审核意见或其它方案意见壹式一份 其它说明 完成表1审批 合约部返还表2参份给工程部 由工程部交监理单位返还施工单位 合约部所有资料电子挡描存档 表2 3 4 7 8为陆份 表1 5 6为壹份 表2 3 4 由施工单位 监理单位 工程部 跟踪审计单位各存档壹份 工工程程结结算算流流程程 填写单位表格顺序表格名称 填写要求备注 工程部 表1工程结算工作交接单按格式内容填写 如内容超出格式条款 或内容较多无法填 写 可另行增加工作联系单 表2工程结算资料确认单按格式内容填写 表3甲供材料实际供应确认单按实际情况填写 表4竣工结算资料交接明细表完整竣工资料移交 一整套 跟踪审计单位 表5材料超 欠 计算表必需单独填写 审计报告 合约部 表6项目竣工决算报告按格式内容填写 分别会签 表7工程结算审批表按格式内容填写 分别会签 表8关于 审计情况处理的请示详细审计情况报告 批准后方可对审计报告用章 表9项目成本后评估报告专项报告 另附内请 对各种经济指标进行分析 施工单位 封面 表1汇总表 表2 清标 招标清单量偏差 项目编码 项目内容 原数量 中标价 需与原中标书保 持一致 措施费规费用中标价反推百分比 然后计