上海某机械制造集成汽车轴承公司(管理、业务)流程图全套.xls

页次 46 附附件件B B ISO TS16949 2002上上海海人人本本轴轴承承有有限限公公司司 客客戶戶导导向向流流程程 关关联联图图 持持续续改改善善 COP 1 COP 1 客客戶戶需需要要 询询 报报价价流流程程 新产品开发 过程的设计与开发 提交PPAP资料 COPCOP 5 5 客客户户服服务务流流程程 COPCOP 4 4 收收款款流流程程 多功能小组 客戶需求 询价 估价 客 生产排程过程控制检验和试验成品入 出库 客 戶戶 需 合同评审 NGOK满 求 采购顾客财产不合格品控制 意 订单处理 C0PC0P 7 7 管管理理流流程程 COPCOP 6 6 支支援援流流程程 文件管理培 训管理评审 监测与测量 经营绩效 纠正与预防 记录管理统计技术内部审核持续改进 产品标识与追溯设备管理 监测与测量 流程 产品 检测设备管理 N Y C CO OP P 2 2 过过程程设设计计 开开发发验验证证流流程程 COP 3 产产品品生生产产流流程程 页次 47 COP 1 COP 1 客客戶戶需需要要 询询报报价价流流程程 上上海海某某机机械械制制造造集集成成汽汽车车轴轴承承公公司司各各部部门门工工作作 管管理理 业业务务 流流程程图图全全套套 ISO TS 16949 2002 QMS Customer oriented process 1 1合同评审 过程输入过程活动支援活动权责单位过程输出 TS2条 款 对应TS2条 款名称 对应文件文件编号过程测量 客户信息 宣传资料 产品说明书 客户参观 访问 客户需求的资料 与产品有关的 要求的评审 客户服务管理程序 合同评审管理程序 QG XS03 B19 1 1 产品交货 如期达成率 销售公司 技术部7 2 2 APQP相应资料 3 月超额运 费率 4 年超额运 费率 样品供应作业指导书销售公司 产品备样通知单 7 2 3顾客沟通 客户服务管理程序 客户服务管理程序 QG SQ03 B08 09 QG XS03 B19 1 产品信息物流后勤 品保部 电话联系 接收传真 电子邮件 确认备样 技术部 物流 后勤 PPAP相关文件 出库单 7 3 6产品批准过程 样品管理程序QG SQ03 B11 01 销售公司 人本集团样品使 用反馈单 7 3 6 3产品批准过程 样品管理程序QG SQ03 B11 01 质保科 图纸样品 客户资料 客 户确认书 销售公司7 2 3顾客沟通销售合同评审管理程序 QG XS03 B03 1 客户基本资料销售公司客户档案 7 2 3顾客沟通销售合同评审管理程序 QG XS03 B03 1 财务 总经理 7 2 2 7 2 3 与产品有关的 要求评审 顾客沟通 样品管理程序 合同评审管理程序 QG SQ03 B11 01 QG SQ03 B07 01 产品价目报价单 客户档案 技术要求 销售公司品保部 总 经理 销售合同评审单 7 2 2 与产品有关的 要求评审 合同评审管理程序 客户询价 客户基 本资料 的建立 报价 议价结案 合同评 新业务开拓 老业务 顾客沟通 技术服务 审核 备样通知 提交PPAP 供样 使用跟踪原因分析 OK NG OK NG OK NG NG 结案 APQP 老业务 客户询价 客户基 本资料 的建立 报价 议价结案 合同评 新业务开拓 老业务 顾客沟通 技术服务 审核 备样通知 提交PPAP 供样 使用跟踪原因分析 OK NG OK NG OK NG NG 结案 APQP 老业务 页次 48 COP 1 COP 1 客客戶戶需需要要 询询报报价价流流程程 上上海海某某机机械械制制造造集集成成汽汽车车轴轴承承公公司司各各部部门门工工作作 管管理理 业业务务 流流程程图图全全套套 ISO TS 16949 2002 QMS Customer oriented process 1 1合同评审 过程输入过程活动支援活动权责单位过程输出 TS2条 款 对应TS2条 款名称 对应文件文件编号过程测量 客户询价 客户基 本资料 的建立 报价 议价结案 合同评 新业务开拓 老业务 顾客沟通 技术服务 审核 备样通知 提交PPAP 供样 使用跟踪原因分析 OK NG OK NG OK NG NG 客户下单 结案 变更 OK APQP 生产排程 填入ERP系统 产销协 无变更 销售确 OK NG 有变更 直接出货 老业务 客户询价 客户基 本资料 的建立 报价 议价结案 合同评 新业务开拓 老业务 顾客沟通 技术服务 审核 备样通知 提交PPAP 供样 使用跟踪原因分析 OK NG OK NG OK NG NG 销售公司下单 结案 变更 OK APQP 生产排程 填入ERP系统 产销协 无变更 销售确 OK NG 有变更 直接出货 老业务 产品价格 客户要求QG SQ03 B07 01 交货期 销售计划调整申请 销售公司品保部 总 经理 销售合同评审单 7 2 3顾客沟通 客户服务管理程序QG SQ03 B08 09 销售合同评审合同评审管理程序QG SQ03 B07 01 产品需求量 价格 交 货期 与产品有关的 要求的确定 合同评审管理程序销售部门订单评审7 2 1QG SQ03 B07 01 销售合同评审单制造部生产计划表 7 2 3顾客沟通 客户服务管理程序QG SQ03 B08 09 品保部合同评审管理程序QG SQ03 B07 01 ERP系统工厂出库单 样 品出库单 制造部 出库单 产品检 验报告单 7 2 3顾客沟通 客户服务管理程序QG SQ03 B08 09 品保部合同评审管理程序QG SQ03 B07 01 销售公司 客户下单 变更 OK 生产排程 填入ERP系统 产销协 无变更 销售确 OK NG 有变更 直接出货 销售公司下单 变更 OK 生产排程 填入ERP系统 产销协 无变更 销售确 OK NG 有变更 直接出货 销售公司品保部 总 经理 销售合同评审单 7 2 2 与产品有关的 要求评审 合同评审管理程序 合同评 NG 结案合同评 NG 结案 页次 49 COP 2 COP 2 产产品品制制程程设设计计 开开发发验验证证流流程程 上上海海某某机机械械制制造造集集成成汽汽车车轴轴承承公公司司各各部部门门工工作作 管管理理 业业务务 流流程程图图全全套套 ISO TS 16949 2002 QMS Customer oriented process 2 产品质量先期策划 过程输入过程活动 支援活 动 权责单 位 过程输出 TS2条 款 对应TS2条款名称对应文件文件编号 过程测 量 客户需求销售公司 客户需求相关资料 7 3 2 2 7 3 3 2 7 1 3 制造过程设计输入 制造过程设计输出 保密 产品质量先期策划 QG SQ03 B05 02 1 开发 进度计 划达成 率 管理程序 客户提供的工程图纸 材料 规范 零件清单或样件 APQP小组成员 7 3 2 2 7 3 1 制造过程设计输入 设计和开发策划 产品质量先期策划 管理程序 质保科新产品开发进度查表QG SQ03 B05 02 2 提交 APQP资 料通过 率 2次 时间进度表 质保 生产 设备等相关人 员 产品质量先期策划 管理程序 质保科多功能小组成员名单 7 3 1设计和开发策划QG SQ03 B05 02 工程图纸 材料规范 零件 清单或样件 法律法规 APQP小组 新产品可行性分析表 小组可行性承诺书 产品质量先期策划 管理程序 7 3 2 2 制造过程设计输入QG SQ03 B05 02 新产品开发申请表 APQP小组 组长 过程初始流程图 新 产品开发进度检表 质量目标 新产品可行性分析表 过程初始流程图 新产品开 发进度检表 质量目标 APQP小组 第一阶段评审表第一阶段评审表QG SQ03 B05 02 6 3 1工厂 设施及设备的策划 过程流程图 试产CP 7 1产品实现的策划 初始工程图面 材料规范 零件清单或样件 PFMEA 相关工艺文 7 3 3 2 制造过程设计输出 产品质量先期策划 管理程序 目录 产品清单 包 装规范 7 3 4 设计和开发评审 收集客户资料 可行性评 估 OK 建立多功能小组 过程规划设计 试生产 核准 OK NG 工程图面初步验证 OK NG 结 NG 收集客户资料 可行性评 估 OK 建立多功能小组 过程规划设计 核准 评审 OK NG 工程图面初步验证 OK NG 结 NG 第一阶段评审 页次 50 COP 2 COP 2 产产品品制制程程设设计计 开开发发验验证证流流程程 上上海海某某机机械械制制造造集集成成汽汽车车轴轴承承公公司司各各部部门门工工作作 管管理理 业业务务 流流程程图图全全套套 ISO TS 16949 2002 QMS Customer oriented process 2 产品质量先期策划 过程输入过程活动 支援活 动 权责单 位 过程输出 TS2条 款 对应TS2条款名称对应文件文件编号 过程测 量 收集客户资料 可行性评 估 OK 建立多功能小组 过程规划设计 试生产 MSA分析 初始过 控制计划的制定 询价 估价 NG OK 核准 OK NG 工程图面初步验证 OK NG 结 NG 提次PPAP 样品 收集客户资料 可行性评 估 OK 建立多功能小组 过程规划设计 试生产 MSA分析 初始过 控制计划的制定 NG OK 核准 评审 OK NG 工程图面初步验证 OK NG 结 NG 提次PPAP 样品 第一阶段评审 第二阶段评审 试生产评审 过程流程图 试产CP PFMEA 相关工艺文第二阶段评审表 件 车间平面布 置图 产品特殊特性目录 试产CP 相关工艺文件 全尺寸测量报告 材料 性能试验报告 7 3 4生产和服务提供 过程控制管理程序 QG SQ03 B07 12 生产团队7 3 5的控制 8 2 4产品的监测和测量 7 5 1生产和服务提供的控制 7 6 1测量系统分析 测量系统分析管理 程序 样品 全尺寸测量报告 初 始过程能力研究 测量分析 计划 MSA分析8 1 1统计工具的确定 质保科初始过程能力研究8 1 2基本统计概念知识QG SQ03 B07 08 量产CP 包装规范8 4 1数据的分析和使用 过程流程图 试产CP PFMEA 相关工艺文 件 车间平面布APQP小组试生产评审报告 置图 产品特殊特性目录 7 5 1生产和服务提供 PPAP文件及样品 文件有 的控制 产品图面 过程流程图 7 3 6 7 3 7 设计和开发确认 设计和开发更改的控制 生产件批准管理程 序 PFMEA 尺寸结果 材料 生产科 技术部 客户确认书QG SQ03 B10 01 性能试验结果 初始过程研 究 MSA分析 CP等 MSA分析 初始过 控制计划的制定 询价 估价 NG OK 提次PPAP 样品 试生产 MSA分析 初始过 控制计划的制定 NG OK 提次PPAP 样品 第二阶段评审 试生产评审 页次 51 COP 2 COP 2 产产品品制制程程设设计计 开开发发验验证证流流程程 上上海海某某机机械械制制造造集集成成汽汽车车轴轴承承公公司司各各部部门门工工作作 管管理理 业业务务 流流程程图图全全套套 ISO TS 16949 2002 QMS Customer oriented process 2 产品质量先期策划 过程输入过程活动 支援活 动 权责单 位 过程输出 TS2条 款 对应TS2条款名称对应文件文件编号 过程测 量 收集客户资料 可行性评 估 OK 建立多功能小组 过程规划设计 试生产 MSA分析 初始过 控制计划的制定 询价 估价 NG OK 核准 OK NG 工程图面初步验证 OK NG 结 NG 提次PPAP 样品 收集客户资料 可行性评 估 OK 建立多功能小组 过程规划设计 试生产 MSA分析 初始过 控制计划的制定 询价 估价 NG OK 核准 评审 OK NG 工程图面初步验证 OK NG 结 NG 提次PPAP 样品 第一阶段评审 第二阶段评审 试生产评审 询价 估价 页次 51 COP 3 COP 3 产产品品生生产产流流程程 上上海海某某机机械械制制造造集集成成汽汽车车轴轴承承公公司司各各部部门门工工作作 管管理理 业业务务 流流程程图图全全套套 ISO TS 16949 2002 QMS Customer oriented process 3 1生产计划 过程输入过程活动支援活动权责单位过程输出 TS2 条 款 对应TS2条款 名称 对应文件文件编号过程测量 物流后勤销售计划确认表7 2 1 与产品有关的要 求的确定 合同评审管理程序QG SQ03 B07 01 1 生产计划完 成率 销售计划 销售计划 生产能力 库存情况 可预见特殊情况 制造部生产任务安排表7 5 1 6 生产计划生产计划管理程序QG SQ03 B07 09 物流后勤物料需求采购计划表 7 4 1采购过程采购控制程序QG SQ03 B07 10 生产进度推移图 生产报表 生产计划调整单 销售变更 生产任务安排的确认 物流后勤 7 5 1 生产和服务提供 的控制 生产计划管理程序QG SQ03 B07 09 制造部团队 生产和服务提供 的控制 7 5 1过程控制管理程序QG SQ03 B07 12 7 4 1采购过程采购控制程序QG SQ03 B07 10 销售计划确认 生产任务安排 生产排程的跟踪及 协调 物质采购流 程 过程控制 物资采购跟 踪协调 页次 52 COP 3 COP 3 产产品品生生产产流流程程 上上海海某某机机械械制制造造集集成成汽汽车车轴轴承承公公司司各各部部门门工工作作 管管理理 业业务务 流流程程图图全全套套 ISO TS 16949 2002 QMS Customer oriented process 3 2物资采购 过程输入过程活动支援活动 权责单 位 过程输出 TS2条 款 对应TS2条款 名称 对应文件文件编号过程测量 月生产计划 1 供方交期 达成率 物流 后勤7 5 1 6 生产计划生产计划管理程序 QG SQ03 B07 09 物料需求采购计划表 2 进货批合 格率 采购合同 工艺要求 图纸 物料需求计划 物流 后勤物料需求计划确认表 物料需求计划变更申 请单 7 4 1 7 4 2 采购过程 采购信息 采购控制程序 物资采购管理程序 QG SQ03 B07 10 QG PS03 B06 1 供方评定管理程序 QG PS03 B06 2供方的评定与选择轴配公司 合格供应商名单7 4 1采购过程 采购物资价格轴配公司 供方报价单7 4 1采购过程物资采购管理程序 QG PS03 B06 1 采购产品数量 规 格 交期 包装 价格等 NG 轴配公司 采购合同7 4 2采购信息物资采购管理程序 QG PS03 B06 1 OK 采购计划 轴配公司 采购计划交货期的7 4 1采购过程物资采购管理程序 QG PS03 B06 1 确认 回复 根据采购计划确认的供方送货单 检验报告单 7 4 3采购产品的验证 采购控制程序QG SQ03 B07 10 交货期 顾客提供的财产物流后勤 顾客财产台账7 5 4顾客财产顾客财产管理程序 QG SQ03 B07 11 顾客财产登记表 采购计划 送货单 数量 规格 NG 状态标识卡 进货检 验通知单 采购计划 调整计划 批准 询比价格 方选择 订单发出 交期控制 供方交货 数量规 格验收 生产排程 顾客提供财产 采购计划 调整计划 批准 询比价格 方选择 订单发出 交期控制 供方交货 数量规 格验收 隔离 通 知供方 物资需求计划 顾客提供财产 页次 53 COP 3 COP 3 产产品品生生产产流流程程 上上海海某某机机械械制制造造集集成成汽汽车车轴轴承承公公司司各各部部门门工工作作 管管理理 业业务务 流流程程图图全全套套 ISO TS 16949 2002 QMS Customer oriented process 3 2物资采购 过程输入过程活动支援活动 权责单 位 过程输出 TS2条 款 对应TS2条款 名称 对应文件文件编号过程测量 采购计划 调整计划 批准 询比价格 方选择 订单发出 交期控制 供方交货 数量规 格验收 入库 出库 隔离 通 知供方 知供方 退貨 生产排程 过程控制 顾客提供财产 采购计划 调整计划 批准 询比价格 方选择 订单发出 交期控制 供方交货 数量规 格验收 入库 出库 隔离 通 知供方 知供方 退貨 物资需求计划 过程控制 顾客提供财产 物流后勤7 4 3 采购产品的验证 采购控制程序QG SQ03 B07 10 物资总数 不合格 物质数量 退货原 因 OK物流后勤 退货卡7 4 3采购产品的验证 采购控制程序QG SQ03 B07 10 进料检验标准 不 合品管理程序 工 艺要求 图纸 评审单 进货检验 通知 状态标识卡 检验报 告 入库单 外购外 协件质量问题反馈单 NG质保科 7 4 3采购产品的验证 产品的监视和测量 控制程序 QG SQ03 B08 04 物流后勤 OK 物资检验合格报告 单 生产领料单 产品防护管理程序台账7 5 5产品防护QG SQ03 B07 13 领料单 入库 出库 隔离 通 知供方 知供方 退貨 过程控制 入库 出库 知供方 退貨 过程控制 采购计划 送货单 数量 规格 状态标识卡 进货检 验通知单 数量规 格验收 数量规 格验收 隔离 通 知供方 页次 54 COP 3 COP 3 产产品品生生产产流流程程 上上海海某某机机械械制制造造集集成成汽汽车车轴轴承承公公司司各各部部门门工工作作 管管理理 业业务务 流流程程图图全全套套 ISO TS 16949 2002 QMS Customer oriented process 3 3过程控制 过程输入过程活动支援活动 权责单 位 过程输出 TS2条 款 对应TS2条款名称对应文件文件编号 过程测 量 生产能力 销售计划 库存 生产任务计划表 制造部日生产计划表7 5 1 6 生产计划过程控制管理程序QG SQ03 B07 12 1 装配前 产品直通 率 7 5 4顾客财产顾客财产管理程序QG SQ03 B07 11 2 产品优 等品率日生产计划表生产团队 领料单 7 5 1生产和服务提供的控制 过程控制管理程序QG SQ03 B07 12 6 4 2生产现场的清洁环境管理程序QG SQ03 B06 04 3 综合废 品率 自检自检记录单 零件检验计划 作业指导书前工程首检记录单 生产团队 平面布置图 6 4 1 确保员工安全以达到产 品质量 产品安全管理程序QG SQ03 B13 01 设备运行综合记录 本 产品标识卡 质量记录 热处理工艺要求 作业指导 书 生产团队 质保科 7 5 1生产和服务提供的控制 不合格品控制程序 过程控制管理程序 产品的监视和测量控 制程序 QG SQ03 B08 05 QG SQ03 B07 12 QG SQ03 B08 04 4 成品不 良品率7 5 2 生产和服务提供过程的 确认 成批不合格品报告 及评审单 产品标识卡 质量记录 8 2 4 8 3 7 5 1 7 1 2 产品的监测和测量 不合格品的控制 生产和服务提供的控制 接收准则 NG 质保科 产品的监视和测量控 制程序 不合格品管理程序 QG SQ03 B08 04 QG SQ03 B08 05 热处理工艺要求 OK 质量记录 产品标 识卡 设备运行综 合记录本 8 2 4产品的监测和测量 不合格品管理程序 过程控制管理程序 产品的监视和测量控 制程序 QG SQ03 B08 05 QG SQ03 B07 12 QG SQ03 B08 04 检测设备控制 作业指导书 磨加工工艺要求 NG 生产团队 8 3 7 5 1 不合格品的控制 生产和服务提供的控制 7 5 2生产和服务提供过程的 确认 OK 质量记录 成批不 合格品报告及评审 单 产品标识卡 领料 巡检 生产安排 磨加工 检 验 不合格 品处置 不合格 品处置 工作环 境确定 热处理 顾客 财产 车加工 页次 55 COP 3 COP 3 产产品品生生产产流流程程 上上海海某某机机械械制制造造集集成成汽汽车车轴轴承承公公司司各各部部门门工工作作 管管理理 业业务务 流流程程图图全全套套 ISO TS 16949 2002 QMS Customer oriented process 3 3过程控制 过程输入过程活动支援活动 权责单 位 过程输出 TS2条 款 对应TS2条款名称对应文件文件编号 过程测 量 领料 清洗防锈 抽检 巡检 抽检 生产安排 装配 检验 磨加工 检 验 不合格 品处置 不合格 品处置 不合格 品处置 不合格 品处置 不合格 品处置 包装入库 工作环 境确定 热处理 出库检验 不合格 品处置 发货 顾客 财产 车加工 NG 质保科 不合格品管理程序 产品的监视和测量控 制程序 QG SQ03 B08 05 QG SQ03 B08 04 OK 作业指导书产品标识卡生产团队7 5 1生产和服务提供的控制 检测设备控制 装配工艺要 求 作业指导书 质量记录 设备运 行综合记录本 产 品标识卡 8 2 4产品的监测和测量 不合格品管理程序 过程控制管理程序 产品的监视和测量控 制程序 QG SQ03 B08 05 QG SQ03 B07 12 QG SQ03 B08 04 NG 生产团队 8 3 7 5 1 不合格品的控制 生产和服务提供的控制 7 5 2生产和服务提供过程的 确认 OK 质量记录 成批不 合格品报告及评审 单 产品标识卡 8 2 4 8 3 7 5 1 7 1 2 产品的监测和测量 不合格品的控制 生产和服务提供的控制 接收准则 检验技术条件 NG质保科 产品的监视和测量控 制程序QG SQ03 B08 04 装配工艺要求不合格品管理程序QG SQ03 B08 05 OK 7 5 3 产品标识和可追溯性 管理程序 产品防护管理程序 QG SQ03 B08 1 产品型号 等级 数量生产团队 成品入库单7 5 5产品防护 产品标识卡QG SQ03 B15 1 例外放行申请单 产品标识和可追溯性 管理程序 产品防护管理程序 QG SQ03 B07 07 成品批号 规格 数量NG 质保科检测报告单7 5 5 1 贮存和库存 例外放行申请单7 5 5产品防护 QG SQ03 B07 13 OK产品标识卡 要货信息 规格 数量 生产科 送货单7 5 5产品防护产品防护管理程序QG SQ03 B07 13 发货单 清洗防锈 抽检 抽检 装配 检验 不合格 品处置 不合格 品处置 不合格 品处置 包装入库 出库检验 不合格 品处置 发货 质量记录 成批不 合格品报告及评审 单 产品标识卡 页次 56 COP 3 COP 3 产产品品生生产产流流程程 上上海海某某机机械械制制造造集集成成汽汽车车轴轴承承公公司司各各部部门门工工作作 管管理理 业业务务 流流程程图图全全套套 ISO TS 16949 2002 QMS Customer oriented process 3 3过程控制 过程输入过程活动支援活动 权责单 位 过程输出 TS2条 款 对应TS2条款名称对应文件文件编号 过程测 量 领料 清洗防锈 抽检 巡检 抽检 生产安排 装配 检验 磨加工 检 验 不合格 品处置 不合格 品处置 不合格 品处置 不合格 品处置 不合格 品处置 包装入库 工作环 境确定 收款流程 客户服 热处理 出库检验 不合格 品处置 发货 顾客 财产 车加工 收款流程 客户服 56 COP 3 COP 3 产产品品生生产产流流程程 上上海海某某机机械械制制造造集集成成汽汽车车轴轴承承公公司司各各部部门门工工作作 管管理理 业业务务 流流程程图图全全套套 ISO TS 16949 2002 QMS Customer oriented process 3 4不合格品控制 过程输入过程活动 支援 活动 权责单 位 过程输出 TS2条 款 对应TS2条款名 称 对应文件文件编号过程测量 根据计划交货供方送货单7 4 3 采购产品的验证采购控制程序QG SQ03 B07 10 进料检验标准 工艺要求 图纸 评审单 进货检验 通知 瑕疵不影响其功能 后工序可修复 质保科退货卡 合格证7 4 3 采购产品的验证 顾客弃权 产品的监视和测量 控制程序 QG SQ03 B08 04 评审小组 入库单 评审记录 8 3 4 检验状况 评审状况生产科台账7 5 5 产品防护产品防护管理程序 QG SQ03 B07 13 生产排程生产团队 交检证7 5 1 生产和服务提供的控制 过程控制管理程序 QG SQ03 B07 12 检测设备控制 作业指导书 磨加工工艺要求 瑕疵不 影响其功能 后工序可修复 NG 质保科 相 质量记录 产品标 识卡 设备运行综 合记录本 评审记 录 返工卡 8 2 4 产品的监测和测量 不合格品管理程序 过程控制管理程序 产品的监视和测量 控制程序 QG SQ03 B08 05 QG SQ03 B07 12 QG SQ03 B08 04 8 3 7 5 1 不合格品的控制 生产和服务提供的控 制 7 5 2 生产和服务提供过程 的确认 检验状况 评审状况 生产团队 生产科 台账 生产日报表 入库单 7 5 5 8 2 4 产品防护 产品的监测和测量 产品防护管理程序 产品的监视和测量 控制程序 QG SQ03 B07 13 QG SQ03 B08 04 返工作业指导书 返工日期 工艺要求 生产团队 交检证8 3不合格品控制 不合格品控制程序 QG SQ03 B08 05 返工项目 返工期限 工艺 要求 数量 批号 质保科 质量记录 入库 单 废品卡 8 3不合格品控制 不合格品控制程序 QG SQ03 B08 05 8 2 4 产品的监测和测量 产品的监视和测量 控制程序 QG SQ03 B08 04 产品报废项目 数量 批号质保科废品登记表8 3不合格品控制不合格品控制程序 QG SQ03 B08 05 检测报告单 产品标识和可追溯 性管理程序 产品防护管理程序 QG SQ03 B07 07 检验 供方交货 入库退货 生产 入 库 检验 评审 紧急放行 让步接收 返工 检验 报废 OK OK OK OK OK NG NG NG NG 出货检验 评 审 NG 57 COP 3 COP 3 产产品品生生产产流流程程 上上海海某某机机械械制制造造集集成成汽汽车车轴轴承承公公司司各各部部门门工工作作 管管理理 业业务务 流流程程图图全全套套 ISO TS 16949 2002 QMS Customer oriented process 3 4不合格品控制 过程输入过程活动 支援 活动 权责单 位 过程输出 TS2条 款 对应TS2条款名 称 对应文件文件编号过程测量 检验 供方交货 入库退货 生产 入 库 检验 评审 紧急放行 让步接收 返工 检验 报废 检验 结案 返工 检验 发货 降级 返工 客户退货 OK OK OK OK OK OK OK OK NG NG NG NG NG NG 入库 降级 出货检验 评 审 NG 成品批号 规格 数量例外放行申请单7 5 5 1贮存和库存 轴承成品出厂检验规则 产品标识卡7 5 5 产品防护QG SQ03 B07 13 返工作业指导书 返工日期 工艺要求 生产团队 交检验8 3不合格品控制 不合格品控制程序 QG SQ03 B08 05 7 5 5 产品防护产品防护管理程序 QG SQ03 B07 13 瑕疵不影响其功能 后工序 可修复 降级使用 质保科评审记录 入库单 产品标识卡 8 3不合格品控制 不合格品控制程序 QG SQ03 B08 05 7 5 5 产品防护产品防护管理程序 QG SQ03 B07 13 要货信息 规格 数量7 5 5 产品防护产品防护管理程序 QG SQ03 B07 13 产品不符合客户要求 顾客 退货产品 退货卡 7 2 3 8 2 1 顾客沟通 顾客满意 客户服务管理程序 QG XS03 B19 1 检测设备控制 作业指导书 工艺标准 质保科 质量记录 入库 单 废品卡 返工 卡 8 3不合格品控制 不合格品控制程序 QG SQ03 B08 05 8 2 4 产品的监测和测量 产品的监视和测量 控制程序 QG SQ03 B08 04 返工作业指导书 返工日期 工艺要求 生产团队 交检验8 3不合格品控制 不合格品控制程序 QG SQ03 B08 05 降级使用 质保科 入库单 产品标识卡 8 3不合格品控制 不合格品控制程序 QG SQ03 B08 05 7 5 5 产品防护产品防护管理程序 QG SQ03 B07 13 检测设备控制 作业指导书 工艺标准 质保科 质量记录 入库 单 废品卡 8 3不合格品控制 不合格品控制程序 QG SQ03 B08 05 8 2 4 产品的监测和测量 产品的监视和测量 控制程序 QG SQ03 B08 04 检验状况生产科 台账 生产日报表 入库单 7 5 5 产品防护产品防护管理程序 QG SQ03 B07 13 检验 结案 返工 检验 发货 降级 返工 客户退货 OK OK OK NG NG 入库 降级 产品标识和可追溯 性管理程序 产品防护管理程序 NG 出货检验 58 COP 3 COP 3 产产品品生生产产流流程程 上上海海某某机机械械制制造造集集成成汽汽车车轴轴承承公公司司各各部部门门工工作作 管管理理 业业务务 流流程程图图全全套套 ISO TS 16949 2002 QMS Customer oriented process 3 4不合格品控制 过程输入过程活动 支援 活动 权责单 位 过程输出 TS2条 款 对应TS2条款名 称 对应文件文件编号过程测量 检验 供方交货 入库退货 生产 入 库 检验 评审 紧急放行 让步接收 返工 检验 报废 检验 结案 返工 检验 报废 发货 降级 返工 客户退货 OK OK OK OK OK OK OK OK NG NG NG NG NG NG 入库 降级 出货检验 评 审 NG 产品报废项目 数量 批号质保科废品登记表8 3不合格品控制不合格品控制程序 QG SQ03 B08 05 报废 台账 生产日报表 入库单 页次 59 COP 4 COP 4 收收款款流流程程 上上海海某某机机械械制制造造集集成成汽汽车车轴轴承承公公司司各各部部门门工工作作 管管理理 业业务务 流流程程图图全全套套 ISO TS 16949 2002 QMS Customer oriented process 4 收款流程 过程输入过程活动支援活动权责单位 过程输出 TS2条款 对应TS2条款名称对应文件文件编号过程测量 1 资金回笼率 要货信息生产公司发货单7 5 5产品防护产品防护管理程序 QG SQ03 B07 13 规格 数量送货单 发货信息财务部门增值税发票 销售合同 付款协议 应收账款 NG 销售部门7 2 3顾客沟通 OK 财务部门 发货 帐务处理 回款入账 收款按协议催款 页次 60 页次 60 COP 5 COP 5 客客户户服服务务流流程程 上上海海某某机机械械制制造造集集成成汽汽车车轴轴承承公公司司各各部部门门工工作作 管管理理 业业务务 流流程程图图全全套套 ISO TS 16949 2002 QMS Customer oriented process 5 客户服务 过程输入过程活动支援活动 权责单 位 过程输出TS2条款 对应TS2条 款名称 对应文件文件编号过程测量 发货生产科销售发货通知单7 5 5产品防护 客户服务管理程序 产品防护管理程序 QG SQ03 B08 09 1 顾客报 怨率 要货信息销售公司 送货单 批号 规格 2 产品退 货率 客户抱怨通知 技术服务 重点客户产品使用情况 走访调查 客户满意度调 查 销售公司 质保科 售后服务跟踪表 重点客户走访记 录表 满意度调查 表 7 2 3 8 2 1 顾客沟通 顾客满意 客户服务管理程序QG XS03 B19 1 3 供货批 合格率 客户退货单 故障件 轴 承产品退货作业指导书 7 2 3 8 5 2 顾客沟通 纠正措施 销售公司 客户服务管理程序QG XS03 B19 1 7 2 3顾客沟通客户服务管理程序QG XS03 B19 1 客户服务管理程序 纠正和预防措施管理 程序 QG XS03 B19 1 顾客抱怨内容销售公司 质量信息反馈单8 5 2纠正措施QG SQ03 B08 07 质保科7 2 3顾客沟通客户服务管理程序QG SQ03 B08 09 调查发生原因 纠正预防措施质保科纠正预防措施表8 5 2纠正措施 纠正和预防措施管理 程序 QG SQ03 B08 07 防止再发对策相关部门8 5 3预防措施 预定完成时间 纠正和预防措施管理 程序 客户报怨信息反馈相关部门 会议纪要8 5 2纠正措施QG SQ03 B08 07 技术分析 顾客反馈 销售公司 客诉回复报告 7 2 3 8 2 1 顾客沟通 顾客满意 客户服务管理程序 客户服务管理程序 QG SQ03 B08 09 QG XS03 B19 1 质保科 发货 售后服务客户抱怨 协助顾客处理 到客户现场调查 下达处理通知 采取措施 召开专案研讨会 回复客戶 顾客沟通 原因分析 我公司原因 NG 顾客原因 NG 页次 61 COP 5 COP 5 客客户户服服务务流流程程 上上海海某某机机械械制制造造集集成成汽汽车车轴轴承承公公司司各各部部门门工工作作 管管理理 业业务务 流流程程图图全全套套 ISO TS 16949 2002 QMS Customer oriented process 5 客户服务 过程输入过程活动支援活动 权责单 位 过程输出TS2条款 对应TS2条 款名称 对应文件文件编号过程测量 发货 售后服务客户抱怨 协助顾客处理 到客户现场调查 下达处理通知 采取措施 召开专案研讨会 回复客戶 顾客沟通 原因分析 存档备查 改善确认 我公司原因 OK NG 顾客原因 退货 赔偿 NG 改善结果 质保科 相关部门 纠正预防措施表8 5 2 1 解决问题的 方法 客户服务管理程序QG SQ03 B08 09 与顾客沟通信息 质保科客户档案 4 2 4 1记录保存文件控制程序QG SQ03 B04 01 销售公司 存档备查 改善确认 OK 退货 赔偿 NG NG 页次 62 COP 6 COP 6 支支援援流流程程 上上海海某某机机械械制制造造集集成成汽汽车车轴轴承承公公司司各各部部门门工工作作 管管理理 业业务务 流流程程图图全全套套 ISO TS 16949 2002 QMS Customer oriented process 6 1文件管理 过程输入过程活动支持活动权责单位过程输出 TS2条 款 对应TS2条 款名称 对应文件文件编号过程测量 TS2技术规范要求 4 2 1 4 2 3 总则 文件的控制 1 使用技 术文件和 资料的部 门均为有 效版本 100 公司产品实现过程相关部门受控文件文件控制程序QG SQ03 B04 01 纠正预防措施标准化 相关部门4 2 3文件的控制文件控制程序QG SQ03 B04 01 NG 相关部门 受控文件 文件编号及 格式管理办法 外来文 件需转化为公司内部文 件 OK 文件控制程序 文件编号以及格 式管理办法 QG SQ03 B04 01 QG SQ03 C4 2 1 相关部门4 2 3文件的控制 公司体系受控文件 质保科 文件资料总目录 4 2 3文件的控制文件控制程序QG SQ03 B04 01 外来文件外来文件总目录 文件发放编号管理规定质保科4 2 3文件的控制文件控制程序QG SQ03 B04 01 文件资料发放 回收 登记表 文件资料借 阅登记表 文件发放到使用部门质保科4 2 3文件的控制文件控制程序QG SQ03 B04 01 体系受控文件相关部门4 2 3文件的控制文件控制程序QG SQ03 B04 01 文件更改需求 文件资料更改 申请 相关部门通知单 文件履历表 4 2 3文件的控制文件控制程序QG SQ03 B04 01 文件和资料总目录 NG 编制 审核 会签 批准 登录 标识 发放 执行 更改 换版申请 批准 外来文件 页次 63 COP 6 COP 6 支支援援流流程程 上上海海某某机机械械制制造造集集成成汽汽车车轴轴承承公公司司各各部部门门工工作作 管管理理 业业务务 流流程程图图全全套套 ISO TS 16949 2002 QMS Customer oriented process 6 1文件管理 过程输入过程活动支持活动权责单位过程输出 TS2条 款 对应TS2条 款名称 对应文件文件编号过程测量 编制 审核 会签 批准 登录 标识 发放 执行 更改 换版申请 批准 执行 外来文件 回收 发放 更改 换版 相关部门 OK 文件更改内容质保科新版文件4 2 3文件的控制文件控制程序QG SQ03 B04 01 新旧文件 文件发放 回收记录 文件发放 回收登记 表 文件销毁 留用 审批表 质保科4 2 3文件的控制文件控制程序QG SQ03 B04 01 相关部门4 2 3文件的控制文件控制程序QG SQ03 B04 01 执行 回收 发放 更改 换版 批准 页次 64 COP 6 COP 6 支支援援流流程程 上上海海某某机机械械制制造造集集成成汽汽车车轴轴承承公公司司各各部部门门工工作作 管管理理 业业务务 流流程程图图全全套套 ISO TS 16949 2002 QMS Customer oriented process 6 2记录管理 过程输入过程活动支援活动权责单位过程输出 TS2条 款 对应TS2条款 名称 对应文件文件编号过程测量 顾客指定的记录 产品质量记录质保科质量记录总目录4 2 4记录控制记录控制程序QG SQ03 B04 02 质量体系运行记录 供方质量记录 文件编号及格式管理办法质保科质量记录编号4 2 4记录控制记录控制程序QG SQ03 B04 02 质量数据相关部门质量记录4 2 4记录控制记录控制程序QG SQ03 B04 02 各种质量记录相关部门4 2 4记录控制记录控制程序QG SQ03 B04 02 各种质量记录相关部门质量记录总目录4 2 4记录控制记录控制程序QG SQ03 B04 02 各种质量记录相关部门质量记录总目录4 2 4记录控制记录控制程序QG SQ03 B04 02 质量记录借阅需求相关部门 文件和资料借阅登记 表 4 2 4记录控制记录控制程序QG SQ03 B04 02 过期作废的质量记录 相关部门 文件销毁 留用审批表 4 2 4记录控制记录控制程序 QG SQ03 B04 02 质量记录的分类 质量记录的填写 质量记录的收集 质量记录的归档 质量记录的保存 质量记录的编号 质量记录的调阅 质量记录的销毁 批准 批准 页次 65 COP 7 COP 7 管管理理流流程程 上上海海某某机机械械制制造造集集成成汽汽车车轴轴承承公公司司各各部部门门工工作作 管管理理 业业务务 流流程程图图全全套套 ISO TS 16949 2002 QMS Customer oriented process 6 3产产品品标标识识和和可可追追溯溯性性 过程输入过程活动支援活动权责单位过程输出 TS2条 款 对应TS2条 款名称 对应文件文件编号 过程测 量 标识的种类 标识的 需求 客户的需求 质保科 产品交检证 入库单 待处理卡 废品卡 等 7 5 3 产品标识和可 追溯性 产品标识和可追溯 性管理程序 QG SQ03 B08 1 采购计划供方采购产品7 5 1 6 生产计划生产计划管理程序 QG SQ03 B07 09 7 4 1采购过程物资采购管理程序 QG PS03 B06 1 生产需求顾客顾客提供的产品7 5 4顾客财产顾客财产管理程序 QG SQ03 B07 11 供方送货单 标识卡 采购产品 顾客提供 产品 顾客顾客提供产品标识卡 7 5 3 产品标识和可 追溯性 产品标识和可追溯 性管理程序 QG SQ03 B08 1 生产科 检验通知单 区域标 识卡7 5 4顾客财产顾客财产管理程序 QG SQ03 B07 11 检验作业指导书 外 购外协件验收技术条 件 检测设备的控制 质保科 生产科 合格证 入库单 退 货卡 8 2 4 产品的监测和 测量 产品的监视和测量 管理程序 QG SQ03 B08 04 8 3 不合格品控制不合格品控制程序 QG SQ03 B08 05 型号 规格 数量生产科台账7 5 5产品防护产品防护管理程序 QG SQ03 B07 13 型号 规格 数量生产科 合格证 区域标识卡 批号 7 5 3 产品标识和可 追溯性 产品标识和可追溯 性管理程序 QG SQ03 B08 1 质保科 工序作业卡 工艺参 数卡 作业指导书等 生产团队半成品及成品7 5 1 生产和服务提 供的控制 过程控制管理程序 QG SQ03 B07 12 产品标识策划 NG 采购产品 顾客提供 财产 采购产品 顾客 财产标识 检验 不合格品控制 入库 OK 合格原材料标识 生产 页次 66 COP 7 COP 7 管管理理流流程程 上上海海某某机机械械制制造造集集成成汽汽车车轴轴承承公公司司各各部部门门工工作作 管管理理 业业务务 流流程程图图全全套套 ISO TS 16949 2002 QMS Customer oriented process 6 3产产品品标标识识和和可可追追溯溯性性 过程输入过程活动支援活动权责单位过程输出 TS2条 款 对应TS2条 款名称 对应文件文件编号 过程测 量 产品标识策划 NG 采购产品 顾客提供 财产 采购产品 顾客 财产标识 检验 不合格品控制 入库 OK 合格原材料标识 生产 标识 出货 顾客使用 退货产品 标识 资料归档 追溯系统 规格 数量 工序 日期 状态 批号等 生产团队 质保科 交检证 入库单 废 品卡 区域标识卡 返工卡 废品卡 待 处理卡 检验报告单 7 5 3 产品标识和可 追溯性 产品标识和可追溯 性管理程序 QG SQ03 B08 1 要货信息 规格 数 量 生产科 送货单7 5 5产品防护产品防护管理程序 QG SQ03 B07 13 发货单 客户使及需求 产品顾客顾客满意度调查表 7 2 3 8 2 1 顾客沟通 顾客满意 质量信息反馈单客户服务管理程序 QG XS03 B19 1 退货产品规格 数量 型号 批号 生产科退货产品标识卡 7 5 3 产品标识和可 追溯性 产品标识和可追溯 性管理程序 QG SQ03 B08 1 追溯需求相关部门资料调阅申请单 7 5 3 产品标识和可 追溯性 产品标识和可追溯 性管理程序 QG SQ03 B08 1 追溯记录 各类质量记录 质量 记录控制要求相关部门质量记录目录4 2 4 记录控制记录控制程序QG SQ03 B04 02 标识 出货 顾客使用 退货产品 标识 资料归档 追溯系统 页次 67 COP 6 COP 6 支支援援流流程程 上上海