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文档简介

内部退库流程 生产人员填写退库单 经审核的退库单 三联 与质检单 主管领导审核 是否属于质量问题 是否合格 主管领导审核 原材料入库检验流程 质检单 退库单 质检单 是 收到质检单 将质检单与退库单交主管领导审核 是否同意 说明原因 保管员返还生产部重办前期手续 是 否 办理退库 签字完毕的退库单 签字完毕的退库单 更新财务库存帐 签字完毕的退库单 退库单 是否同意 是 否 生产部派专人将退库物料附退库单及质检单递交仓库 是否需要主管领导审核 是 否 核对物料是否与退库单相符 是否相符 返还生产部查明原因 查明原因 反馈仓库 是否同意 是 是 否 否 B 在退货单上签字并交财务一联 财务库存帐 对单据的合规性与完备性进行审核 是 否 质量部 生产部 物资管理部 仓库 财务部 说明不需退库的原因 退回生产人员 A A A
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