DAPS之设备及工装管理达级评估操作细则.xls

第 1 页 共 7 页 DAPSDAPS之之设设备备及及工工装装管管理理达达级级评评估估操操作作细细则则 序序 号号 目目录录条条款款内内容容等等级级评评估估要要点点评评估估场场所所 交交付付物物 备备注注 程程序序文文件件记记录录 表表单单抽抽样样标标准准 16 06 0 要要素素说说明明 2 6 16 1 管管理理程程序序 企业制定了设备管理程 序 L1 制定的设备管理程序主要包含以下内容 1 设备的前期管理 设备的配置和管理 设备购置计划 设备购 置的调研选型 设备的采购过程管理 设备的预验收 安装和 终验收 设备的移交 2 设备的中期管理 设备使用与维护和资产管理 使用维护 维 护计划管理 设备调剂 备品备件管理 设备的状态管理 设 备指标体系管理 设备的封存与启用 闲置 退库 设备的管 理 3 设备的后期管理 闲置 报废设备的处置等 职能部门 如 设备 设施管理程序 采购管理程序 自制设备管理办法 设备档案管理办法 全员生产性维护管理办 法 动力设备管理办法 等 新增设备申请单 设备购置计划 调研可行性分析报告 技术协议 招投标资料 设备安装通知单 安装 调试记录 员工培训记录 预验收 终验收记录 设备入库 出库手续 资产转 固手续 固定资产 设备 移交申请 单 设备封存启用单 固定资产 设备 退库申请 单 固定资产 设备 报废申请 单 等 3 企业按照所制定的流程 开展设备管理 L2 1 查阅设备管理记录 并到作业现场判断企业按制定的程序执 行的符合度 职能部门 作业现场 4 6 26 2 设设备备前前期期 管管理理 5采购策略L1 1 查阅采购计划 调研可行性分析报告职能部门 采购计划 调研可行性分析报告 近年1 2份 设备采购资 料 6设备选型L1 7 备件的供应及售后服务 质量 L1 8 配套性 能耗情况及环 保要求 L1 9 人机工程 设备的快换 技术 防错 纠错 L4 1 查阅快换 防错等技术 工具的培训资料 并在现场验证具 体应用情况 职能部门 作业现场 快换案例 防错装置 防错验证清单 抽取2 3个 案例 10 6 2 26 2 2 采采购购计计划划 的的评评审审和和批批准准 企业按规定的要求对采 购计划进行评审和批准 采购计划包括需求报 告及需求分析 技术及 经济可行性分析报告 设备厂家的基本情况 设备型号及数量 设备 价格比照等 L11 查阅采购计划职能部门采购计划 近两年采购 计划 11 6 2 36 2 3 招招标标采采购购 企业制定了设备采购管 理办法 L1 制定的设备采购管理办法 或在其他文件办法中体现 中主要 内容应包括 1 设备采购申请 2 设备购置计划管理 3 设备购置的调研选型 4 设备的采购过程管理 招投标管理 等 职能部门 如 设备 设施管理程序 采购管理程序 招投标采购管理办法 等 投标邀请书 参与投标单位资料 招标书 投标书 标的编制 审查资料 评标小组组织机构 评标 议标 定标 中标 商务 合同 近年1 2份 招标资料 12 企业对设备采购严格按 照采购管理办法执行 L31 查阅招标文件资料 检查验证 职能部门 13 6 2 46 2 4 设设备备的的安安 装装 调调试试和和验验收收 14 6 2 4 16 2 4 1设设备备的的 安安装装 企业对设备安装要有安 装技术规范要求 L11 查阅设备安装技术规范要求 职能部门 如 国标 机械设备安装 工程施工及验收通用规范 15 设备安装完成后 按有 关文件所规定的检查项 目逐项进行检查 并做 好记录 L2 1 检查验证 职能部门 作业现场 设备安装通知单 项目检查表 培训记录 近年1 2份 设备安装 调试 试运 行和验收资 料16 设备安装完成后 对操作 者进行设备使用 维护 基本知识培训 L2 17 6 2 4 26 2 4 2设设备备调调 试试 试试运运行行及及验验 收收 对设备按规定的要求进 行调试 L1 1 查阅设备调试 试运行及验收标准 职能部门 如 国标 机械设备安装 工程施工及验收通用规范 第 2 页 共 7 页 序序 号号 目目录录条条款款内内容容等等级级评评估估要要点点评评估估场场所所 交交付付物物 备备注注 程程序序文文件件记记录录 表表单单抽抽样样标标准准 18设备试运行有记录 L1 19有验收的依据 L1 20设备验收手续完善 L21 查阅记录 职能部门 调试记录表 员工培训记录表 预验收 终验收记录表 设备入库 出库手续 资产转 固手续等 近年1 2份 设备安装 调试 试运 行和验收资 料 21 设备验收完成后 资料 及时归档 L21 查阅记录 22 6 2 56 2 5 自自制制设设备备 管管理理 企业应有自制设备管理 的管理办法或流程 L1 制定的管理办法中 或在其他文件办法中体现 主要包括以下 内容 1 立项申请 批准 2 技术准备 方案设计 自己设计或委外设计 费用预算 评审 审批 结构设计 3 制造 4 验收 安装与调试 5 质量跟踪 保修 6 设备和资料的移交 转固等 职能部门 如 设备 设施管理程序 采购管理程序 自制设备管理办法 设备档案管理办法 全员生产性维护管理办 法 如 自制设备设计任务书 新增设备申请单 评审记录 会议纪要 设备安装通知单 安装 调试记录 员工培训记录 验收记录 设备入库手续 资产转固手续 固定资产 设备 移交申请 单 等 23 有自制设备设计方案的 评审记录 L2 1 查阅设计方案资料 2 检查记录 职能部门 近年1 2份 自制设备资 料 24 按规定进行调试和验收 并有完善的记录 L2职能部门 近年1 2份 自制设备资 料 25 设备验收完成后 资料 完善 并且及时归档 L2职能部门 近年1 2份 自制设备资 料 26 有费用预算及控制管理 办法 L4 1 查阅费用预算及控制管理办法 2 查阅费用预算执行情况 职能部门费用预算执行资料 近年1 2份 自制设备资 料 27 6 36 3 设设备备中中期期管管 理理 28 6 3 16 3 1 设设备备使使用用 管管理理 29 6 3 1 16 3 1 1 制制定定设设 备备操操作作规规程程和和使使 用用规规程程 企业制定具体的操作规 程和使用规程 L1 1 设备操作维护保养规程中应包含设备使用要领 维护保养内 容 标准 维护周期 责任人 职能部门 设备操作维护保养规程 培训计划 培训记录 1 抽取3 5 份设备操作 规程和使用 规程 2 培训计划 和培训记录 30 制定的操作规程和使用 规程具有可操作性 L1职能部门 31 企业对操作者进行操作 规程和使用规程培训 L21 查阅培训计划及培训记录 职能部门 32 操作人员严格执行具体 的操作规程和使用规程 L31 现场查阅并抽查员工操作规程和使用规程的熟悉程度 作业现场抽取3 5人 33 6 3 1 26 3 1 2 设设备备使使 用用守守则则 企业制定了相应的管理 制度 L11 查阅设备使用方面制度 职能部门 34 企业对相关人员进行培 训 并有记录 L21 检查培训计划 记录 并现场抽查员工熟悉程度 职能部门 作业现场 培训计划 培训记录 抽取3 5份 培训记录 35 操作者熟悉设备使用守 则中与自己相关的内容 并严格遵守 L21 检查培训计划 记录 并现场抽查员工熟悉程度 职能部门 作业现场 抽取3 5人 36 操作者严格按设备使用 守则进行设备操作 L31 现场抽查员工熟悉程度 作业现场 37 6 3 1 36 3 1 3 设设备备目目 视视化化管管理理 企业制定了设备目视化 标准 L1 1 制定的目视化标准中主要包括以下内容 螺栓 螺母松紧状态 空调风口 管道颜色 管道流向 皮带 旋转方向 旋转体旋转方向 仪表界限 扳手型阀门 轮式阀 门 检查部位 警示牌 额定电压等标识 职能部门 作业现场 设备目视化标准 38 企业实施了设备目视化 标准 根据实施的设备 目视化标识 检查是否 发生偏差 L31 作业现场验证目视化开展效果 作业现场 39 6 3 26 3 2 设设备备的的维维 护护管管理理 40 6 3 2 16 3 2 1 搭搭建建TPMTPM组组织织机机 构构框框架架 明明确确职职 能能职职责责 企业建立一个TPM组织机 构 同时制定了明确的 任务和职责 L11 成立以领导为组长的TPM组织机构 包括职能职责 职能部门组织机构图 41 证据显示员工能够理解 并接受相应的任务 职 责和职权等级 L21 查阅设备维护资料 现场验证设备维护效果 职能部门 作业现场 设备维护资料 42 安全 人机工程及环保 人员和设备维护人员 进行设备维护方面的安 全风险及环境评估 L3 1 查阅设备维护资料 现场验证设备维护效果 职能部门 作业现场 设备维护资料 6 2 4 26 2 4 2设设备备调调 试试 试试运运行行及及验验 收收 1 查阅设备调试 试运行及验收标准 职能部门 如 国标 机械设备安装 工程施工及验收通用规范 第 3 页 共 7 页 序序 号号 目目录录条条款款内内容容等等级级评评估估要要点点评评估估场场所所 交交付付物物 备备注注 程程序序文文件件记记录录 表表单单抽抽样样标标准准 43 安全 人机工程及环保 人员参与审核新设备或 重大维修 改造 设备 的设计或维修方案 以 确保其符合安全 人机 工程及环保方面的要求 L3 1 查阅设备维护资料 现场验证设备维护效果 职能部门 作业现场 设备维护资料 44 安全 人机工程及环保 人员与维护人员 班组 及工程技术人员一起参 与意外事故的调查 并 进行分析 汇报 采取 改正措施 L3 1 查阅设备维护资料 现场验证设备维护效果 职能部门 作业现场 设备维护资料 45 企业对所有环境保护设 备实施周期性的检查 避免环保设备失效带来 的影响 L4 1 查阅设备维护资料 现场验证设备维护效果 职能部门 作业现场 设备维护资料 46 企业现场拥有最新的操 作与维护保养手册 避 免由于员工的更换对设 备的维护保养带来危害 L4 1 查阅设备维护资料 现场验证设备维护效果 职能部门 作业现场 设备维护资料 47 将员工的更换对维护工 作的潜在危害纳入维护 保养系统中 使企业能 达到维护保养的正确性 L4 1 查阅设备维护资料 现场验证设备维护效果 职能部门 作业现场 设备维护资料 48 企业已对新员工的工作 地点或所有已知的潜在 危害来源进行定期的监 控与合理的响应 L4 1 查阅设备维护资料 现场验证设备维护效果 职能部门 作业现场 设备维护资料 49 现场有受水质管理措施 控制的所有环保设备与 设施的最新清单 并为 员工提供适当的培训 以支持维护过程 L4 1 查阅设备清单 2 培训计划及相关资料 并现场验证 职能部门 作业现场 设备清单 培训计划及培训资料 50 6 3 2 26 3 2 2 制制定定培培 训训计计划划 企业制定的培训计划涵 盖上述内容 L11 查阅培训计划 职能部门 培训计划 查阅当年培 训计划 51 按照培训计划实施培训 并有培训记录及培训 效果有效性评估 L21 查阅培训效果 现场抽查设备维护知识 职能部门 作业现场 培训记录 培训有效性评估 抽取3 5份 培训记录 52 企业针对新设备进行维 护工作培训 L2 1 查阅新设备维护培训记录 2 现场抽查设备维护知识 职能部门 作业现场 培训记录 培训有效性评估 抽取3 5份 培训记录 53 6 3 2 36 3 2 3 确确定定评评 价价指指标标 企业制定系统的评价指 标和管理考核办法 L1 1 建立设备评价指标体系 如平均维修时间 MTTR 平均无 故障时间 MTBF 设备整体效率 OEE 产品主要生产线 的设备利用率 维护成本 维护计划完成率等 2 依据以上指标建立相应管理考核办法 对指标的收集 统计 分析 评价 持续改进等环节进行管控 职能部门 54 企业结合年度经营计划 通过文件的形式制定了 年度的维护计划与目标 并定期回顾以确保维护 计划的按时实施和维护 目标的实现 且年度维 护目标中包括持续改进 的维护评价指标 L2查阅设备指标统计 分析情况 并在现场验证 职能部门 作业现场 指标统计 分析情况 55 针对分析 评价结果 制定有效措施 确保指 标有向好趋势 L4 1 查阅设备指标统计 分析情况 并在现场验证 2 查阅设备管理案例等 职能部门 作业现场 指标统计 分析情况 改善案例 抽取2 3份 改善案例 56 6 3 2 46 3 2 4 沟沟通通机机 制制 企业有一个维护交流程 序 并确保维护衡量指 标及维护信息的传递 L11 查阅沟通内容 记录 职能部门 作业现场 沟通记录 查阅近6个 月以上记录 57 6 3 36 3 3 制制定定维维护护 工工作作计计划划 58 6 3 3 16 3 3 1维维护护计计 划划及及内内容容 以文件形式制定维护计 划和检查表 包括维护 的频率 优先次序和维 护职责等内容 L11 查阅维护计划及内容 职能部门 作业现场 设备维护保养计划 6 3 2 16 3 2 1 搭搭建建TPMTPM组组织织机机 构构框框架架 明明确确职职 能能职职责责 第 4 页 共 7 页 序序 号号 目目录录条条款款内内容容等等级级评评估估要要点点评评估估场场所所 交交付付物物 备备注注 程程序序文文件件记记录录 表表单单抽抽样样标标准准 59 6 3 3 26 3 3 2 确确定定关关 键键设设备备 企业制定了设备清单 确定了关键设备 并对 关键设备易损备件进行 评估 L21 查阅关键设备清单及备品备件情况 职能部门 作业现场 关键设备明细表 关键设备备件管理卡 抽取2 3台 关键设备 60 对所有关键设备进行调 查 以确定各种状态检 测技术的适用性 并制 定了状态检测计划 L41 提供状态检测标准 检查验证实施情况 职能部门 作业现场 如 CMK 设备能力评估 设备精度检测计划 等 抽取当年检 测计划 616 3 46 3 4实实施施维维护护 62 6 3 4 16 3 4 1自自主主维维 护护 企业按照自主维护制度 开展设备自主维护 L21 现场验证 职能部门 作业现场 点检 润滑 清扫等记录 抽取3 5份 记录 63 有证据显示 通过自主 维护的开展设备维护取 得了成效 L4 1 查阅设备指标统计 分析情况 并在现场验证 2 查阅设备管理案例等 职能部门 作业现场 点检 润滑 清扫等记录 抽取3 5份 记录 64 6 3 4 26 3 4 2专专业业维维 护护 企业建立专业维护机制 L21 提供专业维护制度 维护标准 内容 职能部门 如 设备全员维护管理办 法 等 65 专业维护机制得到有效 运行 L4 1 查阅设备指标统计 分析情况 并在现场验证 2 查阅设备管理案例等 职能部门 作业现场 设备大 中 小修计划 设备精度检测计划 设备能力 Cmk 评价表 设备故障卡 设备病历卡 预防性维护 检测计划 记录 设备改良案例等 抽查当年计 划 66 6 3 56 3 5维维护护的的验验 证证与与评评估估 67 6 3 5 16 3 5 1维维护护验验 证证 维护工作验证和维护检 查与评估起到了改善维 护效果 L41 现场查阅设备维护效果 职能部门 作业现场 改善案例 抽取2 3份 改善案例 68 6 3 5 26 3 5 2维维护护评评 估估 企业制定系统的评价指 标和管理考核办法 L1 1 依据设备评价指标体系 对平均维修时间 MTTR 平均无 故障时间 MTBF 维护成本 维护计划完成率等指标进行收 集 统计 分析 持续改进 职能部门 如 设备指标管理办法 69 对指标及时进行统计 分析 评价 L2 1 查阅设备指标统计 分析情况 并在现场验证 2 查阅设备管理案例等 职能部门 作业现场 指标统计 分析情况 改善案例 抽取2 3份 改善案例 70 发生故障后进行了评估 并改进预防性维护工作 L3 1 查阅设备指标统计 分析情况 并在现场验证 2 查阅设备管理案例等 职能部门 作业现场 71 针对分析 评价结果 制定有效措施 确保指 标有向好趋势 L4 1 查阅设备指标统计 分析情况 并在现场验证 2 查阅设备管理案例等 职能部门 作业现场 指标统计 分析情况 改善案例 抽取2 3份 改善案例 72 6 3 66 3 6维维护护记记录录 管管理理 企业制定文件管理程序 确定了编制 保管维 护文件和记录的职责 L1 制定的办法中 或在其他文件办法中体现 主要包括以下内容 1 职能职责 2 故障信息统计 收集 分析工作程序 3 检查 考核等 职能部门 如 故障信息统计 收 集 分析办法 73 对维护记录进行了收集 统计 分析 L21 查阅故障信息统计 收集 分析情况 职能部门 作业现场 设备故障卡 设备病历卡 统计 分析情况 抽取3 5份 故障卡 病 历卡 74 建立设备病历卡 编制 设备维修手册 L41 查阅验证 职能部门 作业现场 设备故障卡 设备病历卡 抽取3 6份 故障卡 病 历卡 75 6 3 76 3 7 设设备备备备件件 管管理理 企业制定备件的管理办 法或流程 L1 制定的管理办法中 或在其他文件办法中体现 主要包括以下 内容 1 备件计划管理 2 备件采购 3 库存管理 4 领用发放 5 备件评估 职能部门 备件管理办法 76各种记录准确 齐全 L21 检查 验证备件资料 记录 职能部门 作业现场 备件明细表或台帐 备件领用和发放单 备件管理卡等 抽取3 5份 记录 77定期开展成本分析 L41 检查成本分析报告 费用可控 职能部门 作业现场 备件成本分析记录 抽取当年记 录 第 5 页 共 7 页 序序 号号 目目录录条条款款内内容容等等级级评评估估要要点点评评估估场场所所 交交付付物物 备备注注 程程序序文文件件记记录录 表表单单抽抽样样标标准准 78 6 3 7 16 3 7 1 备备件件的的 计计划划管管理理 企业制定备件的管理办 法或流程 L1 制定的管理办法中 或在其他文件办法中体现 主要包括以下 内容 1 备件计划管理 2 备件采购 3 库存管理 4 领用发放 5 备件评估 职能部门如 备件管理办法 79 按需求和管理办法的要 求制定采购计划 L21 检查验证 职能部门 作业现场 备件采购计划 80 6 3 7 26 3 7 2 备备件件的的 库库存存及及供供应应管管理理 企业制定备件的管理办 法或流程 L1 制定的管理办法中 或在其他文件办法中体现 主要包括以下 内容 1 备件计划管理 2 备件采购 3 库存管理 4 领用发放 5 备件评估 职能部门如 备件管理办法 81 严格按管理办法执行 并有完善的记录 L21 检查记录的完整性 库房存放及可视化管理情况 职能部门 作业现场 备件相关记录 抽取3 5份 记录 82 6 46 4 设设备备后后期期管管 理理 83 6 4 16 4 1设设备备报报废废 状状态态报报告告 84 6 4 26 4 2设设备备报报废废 处处理理程程序序 企业制定设备报废管理 程序 L1 制定的报废管理程序 或在其他文件办法中体现 需考虑以下 内容 1 对设备状态评估 2 对设备处置评审 3 审批 4 处置等 职能部门 如 设备 设施管理程 序 2 3台报废 设备 85 企业在所有设备报废时 都进行了报废状态评 估 并有相关人员 包 括财务 审计等 的签 字记录 L11 检查 验证 职能部门 固定资产 设备 报废申请 单 评审记录 2 3台报废 设备 86 6 56 5 设设备备基基础础管管 理理 87 6 5 16 5 1 设设备备台台帐帐 企业建立了台帐管理办 法 并有完善的设备台 账记录 L11 管理办法要有台帐的更新 检查 考核要求 职能部门 作业现场 如 台帐管理办法 设备台帐 88 企业严格按管理办法进 行检查 考核 L21 检查 验证 职能部门检查 考核记录 抽查近年记 录 89 企业对存在问题落实责 任 及时进行整改 L31 检查 验证 职能部门 作业现场 整改资料 90 6 5 26 5 2 设设备备档档案案 与与资资料料管管理理 91 6 5 2 16 5 2 1档档案案与与 资资料料内内容容 92 6 5 2 26 5 2 2管管理理要要 求求 建立设备档案管理制度 L1 制定的档案管理办法中应包括以下内容 1 档案的收集 2 设备档案资料的保管 3 设备档案资料的借阅 4 定期监督检查考核和检查 5 设备档案的鉴定和销毁等 职能部门 设备档案管理办法 档案借阅制度 93 企业的所有设备档案和 资料完整和齐全 符合 国家相关法律法规要求 L21 检查 验证 职能部门 移交清单 设备档案目录 设备档案资料 94定期进行检查 考核 L31 检查 验证 职能部门检查 考核的记录 抽查近年记 录 956 66 6 工工装装管管理理 第 6 页 共 7 页 序序 号号 目目录录条条款款内内容容等等级级评评估估要要点点评评估估场场所所 交交付付物物 备备注注 程程序序文文件件记记录录 表表单单抽抽样样标标准准 96 6 6 16 6 1 工工装装设设计计 有系统的设计 审核管 理程序和严格的设计变 更管理程序 L1 制定的工装管理程序中主要包括以下内容 1 工装设计 2 工装制造 3 工装的验收 4 工装的标记 5 工装的贮存和 发放 6 工装的使用管理 7 工装的校验 8 工装的报废 9 委外工装的管理等 职能部门 工装管理程序 97 工装资料完整 齐全 有效 资料更改按规定 程序执行 L21 现场验证 职能部门 作业现场 工装设计 制造相关资料 98 工装设计时要引入 快 换 技术 防错技术等 方法的应用 L3 1 查阅快换 防错等技术 工具的培训资料 并在现场验证具 体应用情况 职能部门 作业现场 快换案例 防错装置 防错验证清单 抽取2 3个 案例 99 6 6 26 6 2 工工装装制制造造 严格按照设计资料进行 加工和装配 L11 现场验证 作业现场 100 有工装检验验收合格记 录 L21 现场验证 作业现场 合格证 101 对工装制造的成本进行 分析 并有分析报告 L41 检查成本分析报告 费用可控 职能部门 作业现场 成本分析报告 102 6 6 36 6 3 工工装装的的使使 用用与与维维护护管管理理 103 6 6 3 16 6 3 1工工装装使使 用用与与维维护护管管理理要要 求求 企业制定了工装使用维 护管理办法 L1 1 工装的使用和维护 含量具 夹具 刀具 其中维护要具体 明确维护周期 维护内容及责任人 2 工装贮存管理 3 工装消耗管理 4 工装异常情况管理 5 工装的维修 改换和报废等 作业现场 如 工装管理程序 工