中小型公司-绩效考核办法.doc

部门绩效考核制度 2014 年 4 月 目 录 一 大纲 3 二 部门工作业绩考核的内容 3 三 部门工作业绩考核的实施 3 四 部门工作业绩考核管理办法的修订和保持 3 五 财务部关键业绩指标考核评分表 1 六 技术部工程师关键业绩指标考核评分表 2 七 工程部关键业绩指标考核评分表 3 八 综合部关键业绩指标考核评分表 4 九 营销部关键业绩指标考核评分表 6 附表一 7 附表二 7 一 一 大纲大纲 第一条第一条部门考核的相关组织机构 实施部门考核的组织机构为部门考核小组 组成人员为总经理 副总经理 及相关技术人员 第二条第二条部门工作业绩考核的周期和时间 1 周业绩考核每周进行一次 但要在前七个工作日内结束 2 月业绩考核每月进行一次 汇总上月 4 周的考核 考核时间是每月的最后二天 第三条第三条工作业绩考核的部门 部门系指公司所属 财务部 营销部 技术部 工程部 综合部等五个支持单位 二 二 部门工作业绩考核的内容部门工作业绩考核的内容 第四条第四条部门关键业绩指标考核 1 对于各部门 设立关键业绩指标 采用记分制定期进行考核 2 部门业绩考核计分采用一百二十分制 每项关键指标对应一定的考评得分 各考核指标结果依不同 分数 得出当次考评的最终考评得分 3 标准 对考核指标评分的计算公式或衡量各项考核指标得分的依据 4 信息来源 考核人为考核指标评分时所依据的信息途径 三 三 部门工作业绩考核的实施部门工作业绩考核的实施 第五条第五条部门工作业绩考核的实施流程 1 工作业绩考核的启动 每周第二个工作日 副总经理工作启动 2 总经理负责对各级部门考核工作的协助 指导和监督 3 提交考核评分表 每周二部门例会结束后 副总经理提交总经理审阅 4 月工作业绩考核 每年最后二个工作日 工作启动 同时各部门月 季 度考核仍照常进行 四 四 部门工作业绩考核管理办法的修订和保持部门工作业绩考核管理办法的修订和保持 第六条第六条修订议案的提出 各部门的负责人有权向考核者提出对本办法以及相关附件 目标责任书的修订建议 第七条第七条修订生效 根据修订提案修订的部门业绩考核管理办法 由董事长签发后生效 第八条第八条考核表由总经理密封 交由综合部保存 留董事长查阅 五 五 财务部关键业绩指标考核评分表财务部关键业绩指标考核评分表 序号序号责任项目责任项目考核项目考核项目评分标准评分标准分值分值信息来源信息来源 1 1 部门工作 计划 计划制定和计划完成 优优 2020 分分 计划周详 合理 并完全 有效落 实 良良 15 15 分分 计划合理 基本 有效落实 中中 10 10 分分 计划比较合理 多数落实 差差 8 8 分以下分以下 计划不合理 或 计划落实不到位 20 20 责任报告 审计 抽查 2 2 会计核算 及报表制 作 会计核算真实 合法 及时 准确性 报表提交及时性 满分 25 分 每发现一次错误 扣 5 分 每发生一次延误 扣 5 分 25 25 审计 抽查 投诉 固定资产管理 固定资产相关报表 审计 抽 查 流动资产管理 满分 10 分 每发现一次错误 扣 2 分 每发生一次处理不当或拖延造成 损失 扣 5 分 造成重大损失的 另做行政 经济处罚 流动资产相关报表 审计 抽 查 融资管理融资报告 审计 抽查 4 4 资产管理 和 税务管理 计缴税款 满分 10 分 每发现一次税款计缴错误 扣 2 分 每发生一次缴税工作失 当造成损失 扣 5 分 造成重大损失的 另做行政 经济处罚 20 20 税务相关报表 审计 抽查 5 5 财务分析分析报告及建议 满分 10 分 每发生一次不能按时提交报告的情况 扣 2 分 提供的建议 缺乏事实依据或空洞不能实施的 每发生一次扣 2 分 10 10 财务分析报告 6 6 内部管理与其他部门的配合 满分 20 分 每发现一次不合法规 制度要求的行为 扣 5 分 每发生一 次与其他部门产生矛盾误会遭到有效投诉的 扣 10 分 有效投诉指按照 正常投诉程序向申诉部门反映情况 经核实反映情况确为属实 20 20 审计 抽查 投诉 考核办法见表一 7 7 费用控制内部费用支出考核办法见表二 5 5 费用统计报表 对于上表中的扣分类指标 最低分为 0 不可出现负数 对于严重扣罚的情况 可在指标考核外另行经济 行政处罚 六 六 技术部工程师关键业绩指标考核评分表技术部工程师关键业绩指标考核评分表 序号序号责任项目责任项目考核项目考核项目评分标准评分标准分值分值信息来源信息来源 计划制定 1 1 工作计划 计划完成 优优 20 15 20 15 分分 计划周详 合理 并完全 有效落实 良良 15 10 15 10 分分 计划合理 基本有效 落实 中中 10 8 10 8 分分 计划比较合理 多数 落实 差差 8 8 分以下分以下 计划不合理 或计 划落实不到位 20 20 责任报告 抽查 新产品研发进度 2 2 产品开发 新产品研发质量 优优 30 25 30 25 分分 积极了解销售需求 所开发产品完全满 足销售需要 高创 新性 良良 25 20 25 20 分分 积极了解销售需求 所开发产品基本满足 销售需要 有一定的 创新性 中中 20 15 20 15 分分 能够了解销售需求 努力满足销售需要 差差 15 15 分以下分以下 对销售需求了解不 够 不能满足销售 需要 3030 责任报告 市场 调研中心评价报 告 生产工艺合理性 生产工艺质量 产品标准化文件 完整性 生产工艺执行贯 彻率 3 3 技术方案 制定 质量记录 优优 20 15 20 15 分分 符合客户要求 材 料 加工成本低 标准文件规范 全 面 工艺执行贯彻 率达到 100 良良 15 10 15 10 分分 基本符合客户要求 材料 加工成本较低 标准文件规范 全面 工艺执行贯彻率达到 98 中中 10 8 10 8 分分 比较符合客户要求 材料 加工成本一般 标准文件基本规范 全面 工艺执行贯彻 率达到 95 差差 8 8 分以下分以下 不能满足客户要求 材料 加工成本稍 高 工艺标准执行 贯彻率在 95 以下 2020 销售和制作单位 的反馈 制度建立 执行 6S 执行 法规遵 守 6 6 内部管理 及 其它工作 与其他部门的配 合 满分 20 分 每发现一次不合法规 制度要求的行为 扣 5 分 每发生一次与其他部门产 生矛盾误会遭到有效投诉的 扣 10 分 有效投诉指按照正常投诉程序向申诉部门反映情 况 经核实反映情况确为属实 20 20 审计 抽查 投 诉考核办法见表 二 内外部培训工作 优优 1 1 分分 培训计划充分 合 理 期内培训计划 完全 有效落实 良良 8 8 分分 培训计划合理 期内 有效落实 中中 6 6 分分 培训计划比较合理 期内基本落实 差差 4 4 分以下分以下 培训计划不合理 或计划落实不到位 10 10 责任报告 培训 评价报告 七 七 工程部关键业绩指标考核评分表工程部关键业绩指标考核评分表 序序 号号 责任项目责任项目考核项目考核项目评分标准评分标准 分分 值值 信息来源信息来源 1 1 部门工作计 划 制定工作计划和工作 计划完成 优优 10 10 分分 计划周详 合理 并完全 有效落 实 良良 8 8 分分 计划合理 基本 有效落实 中中 6 6 分分 计划比较合理 多数落实 差差 4 4 下下 计划不合理 或 计划落实不到位 10 10 责任报告 审计 抽查 日常工程进度完成率 满分 20 分 每出现一次生产量未满足当日计划要求 且没有经上报审批的 意外情况说明的 实际产量与当日计划每差距 1 扣 5 分 20 20 生产部统计表 2 2 生产管理 产品质量 卫生 理 化 重量 满分 25 分 每发现一次一项指标未达标 扣 5 分 出现质量事故 按情节 轻重一次扣 5 15 分 25 25 品控中心 集团 政府 部门抽查 3 3 设备管理 设备日常管理和设备 故障 满分 15 分 每发生 1 次因设备故障不能及时解决而导致生产延误扣 5 分 发生 1 次重大故障 由直接上级和有关部门领导按规定确认是否 重大故障 扣 10 分 情节严重者另做行政 经济处罚 15 15 生产部统计数据 设备 记录 4 4 安全生产安全生产 满分 10 分 出现一次安全生产事故扣 5 分 情节严重 或造成重大损失的 另做行政 经济处罚 10 10 生产部记录 5 5 学习和协助学习和协助与其它部门的配合与其它部门的配合 满分 10 分 每发现一次不合法规 制度要求的行为 扣 5 分 每发生一次 与其他部门产生矛盾误会遭到有效投诉的 扣 10 分 有效投诉指按照正常 投诉程序向申诉部门反映情况 经核实反映情况确为属实 10 10 考核办法见表二 6 6 培训内部培训工作 优优 10 10 分分 内部培训计划充分 合理 期内培训计 划完全 有效落实 良良 8 8 分分 培训计划合理 期内有效落实 中中 6 6 分分 培训计划比较 合理 期内基 本落实 差差 4 4 分以下分以下 培训计划不合 理 或计划落 实不到位 10 10 责任报告 培训报告单 八 八 综合部关键业绩指标考核评分表综合部关键业绩指标考核评分表 序序 号号 责任项目责任项目考核项目考核项目评分标准评分标准分值分值信息来源信息来源 计划制定 1 1 部门 工作计划 计划完成 优优 10 10 分分 计划周详 合理 并完全 有效落实 良良 8 8 分分 计划合理 基本有 效落实 中中 6 6 分分 计划比较合理 多数落实 差差 4 4 分以下分以下 计划不合理 或计 划落实不到位 10 10 责任报告 抽查 及时性 准确性 2 2 档案建立 电子版建立 优优 10 10 分分 建档及时 准确性 高 电子档案明细 清晰且查阅方便 良良 8 8 分分 及时 准确性 电 子档案中一项没完 成 中中 6 6 分分 及时 准确性 电子档案中二项 没完成 差差 4 4 分以下分以下 及时 准确性 电 子档案都没完成 1010 责任报告 各需求 部门的反馈记录 抽查 投诉 及时性 准确性 3 3 业务员跟 踪 电子版建立 优优 15 15 分分 信息及时 反映项 目情况准确 电子 档案明细清晰且查 阅方便 良良 15 10 15 10 分分 及时 准确性 电 子档案中一项没完 成 中中 10 5 10 5 分分 及时 准确性 电子档案中二项 没完成 差差 5 5 分以下分以下 及时 准确性 电 子档案都没完成1515 责任报告 各需求 部门的反馈记录记 录 抽查 4 4 采购 采购过程控制 优优 25 25 分分 采购过程规范 记 录完整清晰 质量 优良 价格低于市 场价格 及时 翔 实提供供应商信息 与价格 良良 20 15 20 15 分分 采购过程基本规范 记录基本完整清晰 质量优良 价格基 本与市场价格持平 及时提供供应商信 息与价格 中中 15 10 15 10 分分 采购过程尚属规 范 记录比较完 整清晰 质量一 般 价格基本与 市场价格持平 能够提供供应商 信息与价格 差差 10 10 分以下分以下 采购过程不够规范 记录不够完整清晰 质量一般或较差 价格高于市场价格 不能完整提供供应 商信息与价格 2020 责任报告 采购记 录 供应商信息记 录 抽查 投诉 采购质量与价格 公司各项手续的检 验 9000 认证的审 核 满分 20 分 每发现一次不合法规 制度要求的行为 扣 5 分 同时按照 奖惩管 理办法 进行处罚 每发生一次与其他部门产生矛盾误会遭到有效投诉的 扣 5 分 有效投诉指按照正常投诉程序向申诉部门反映情况 经核实反映情况确为属 实 20 20 5 5 内部管理 及 其它工作 与其它部门的配合与其它部门的配合 满分 20 分 每发现一次不合法规 制度要求的行为 扣 5 分 每发生一次与其他 部门产生矛盾误会遭到有效投诉的 扣 5 分 有效投诉指按照正常投诉程序向申 诉部门反映情况 经核实反映情况确为属实 20 20 考核办法见表一 6 6 费用控制内部费用支出 5 责任报告 对于上表中的扣分类指标 最低分为对于上表中的扣分类指标 最低分为 0 0 不可出现负数 对需严重扣罚的情况 可在指标考核外另行经济 行政处罚 不可出现负数 对需严重扣罚的情况 可在指标考核外另行经济 行政处罚 九 营销部关键业绩指标考核评分表营销部关键业绩指标考核评分表 序号序号责任项目责任项目考核项目考核项目评分标准评分标准分值分值信息来源信息来源 1 1 销售任务 计划 销售计划完成率 销售计划完成率大于 70 时 本项得分为 40 分 销售计划完成率小于或等于 70 时 本项得分 销售计划完成率 40 40 40 责任报告 销 售统计表 2 2 合作项目管理 10 10 优 优 25 3025 30 分 分 良 良 20 2520 25 分 分 中 中 15 2015 20 分 分 差 差 1515 分以下 分以下 报告提交及时 引用数据准确 事实充分 分析 结论合理 建议 可行 报告提交及时 引用 数据准确 事实充分 分析结论基本合理 建议基本可操作 报告提交基本及时 引用数据基本准确 事实基本充分 分析 比较合理 建议有一 定的参考价值 报告提交不及时 少数引用数据错误 事实不充分 部分 分析错误 建议缺 乏实际意义 3 3 区域市场 销售状况 区域市场销售情况分 析报告 报告内容需 涵盖区域市场渠道商 销售状况分析 销售 额变动分析 竞争对 手动向分析 注 如报告出现分析逻辑混乱 结论错误 该份报告得分为 0 即本项总分减 40 分 30 30 相关报告 与其他部门的配合 4 4 内部管理 内部培训工作 满分 10 分 每发现一次不合法规 制度要求的行为 扣 20 分 同时按照 奖惩管理 办法 进行处罚 每