宝汉GXJL驻地办实施细则.doc

陕西省级定汉高速坪坎至汉中（石门）项目监理实施细则驻地监理工程师办公室二0一三年十一月目 录第一章 总 则 1第二章 工程说明 2第三章 组织机构 5第四章 职责范围 6第五章 施工准备阶段监理 16第六章 工程质量监理 21第七章 试验工作类别划分及审批程序 46第八章 开工报告审批程序及单位分部分项工程划分 48第九章 进度计划监理 53第十章 工程费用监理 58第十一章 工程设计变更监理62第十二章 工程延期、索赔监理程序63第十三章 工程安全监理环境保护监理65第十四章 监理工作制度 70第十五章 工地会议制度 73第十六章 工程档案资料整理归档78第十七章 监理人员廉政建设管理办法 80第十八章 交工验收及缺陷责任期监理82第十九章 文明工地建设管理方法84第二十章 附则8628第一章 总 则一、为加强宝汉至坪坎至汉中（石门）项目工程施工监理，使监理工作规范化、程序化，确保工程质量优良和按期完成任务，结合工程实际情况，特制定本办法。二 、该路工程是为石门特长隧道、石门大桥、牛头山隧道等大型工程提供场地和安全条件。实行科学化、专业化、程序化、规范化的监理工作是搞好本工程的基本保障。三、宝汉至坪坎至汉中（石门）项目工程建设实行“政府监督、社会监理、企业自检”三级质量保证体系，监理工程师依据业主的授权，独立、公正、科学的开展工作，以合同文件为依据，对工程质量、安全、环保、进度、费用实行全过程、全方位的监理，确保工程顺利实施。四、本工程施工监理的原则是“严格监理、优质服务、公正科学、廉洁自律”，通过构筑“严格型、落实型、高效型、服务型、廉洁型”监理机构，确保工程质量“零缺陷”，实现质量全优的目标。第二章 工程说明一、工程概述宝汉高速公路坪坎至汉中（石门）段石门水库库区G316改线及便道工程PH-GX合同段位于陕西省汉中市汉台区河东店镇境内，是为宝汉高速公路坪坎至汉中（石门）段控制性工程石门特长隧道、牛头山特长隧道、跨石门水库特大桥施工提供场地保证条件，也是宝汉高速公路坪坎至汉中（石门）段施工安全和施工进度的关键性工程。PH-GX合同段K191+400国道G316改路工程起讫里程K0+000K0+935.749，全长0.94km；K192+128施工便道工程起讫里程K0+000K0+723.59，全长0.72km。主要工程数量有路基土石方9.7万m3，预应力空心板中桥85.53m/1座，钢栈便桥（需在主体工程完工后由原施工单位拆除）282.98m/1座，隧道568m/1座。总造价0.442亿元，总工期10个月。开工日期以总监理工程师签发开工令为准。二、工程主要技术标准主要技术标准表序号项目单位设计采用值一平安隧道1公路等级单洞双向行驶二级公路2设计速度km/h403设计荷载公路-级4隧道建筑限界正常段m宽10，高5；净宽10.5，净高6.8加宽段宽11.05，高5；净宽11.7，净高7.245二陈家沟中桥1环境类别类2设计荷载公路-级3桥面净宽m10.27910.54斜交角度线路前进方向的右偏角90度5地震动峰值加速度值0.10g6设计洪水频率1/100三石门水库钢栈桥1环境类别类2设计洪水位mm622.083道路等级单车道施工栈桥4设计行车速度km/h155设计汽车荷载五轴车车货总重不得大于55t；四轴车车货总重不得大于50t；三轴车车货总重不得大于45t；两轴车车货总重不得大于25t；正常行驶时车辆间距不得小于10m，停车间距不得小于5m；单轴轴重不得超过20t；车辆应平稳通过桥梁，禁止紧急刹车；6通航标准不通航7桥宽m6.2四K192+128施工便道1宽度m6.5（每300m左右设置一处错车道）2路面18cm厚砼+15cm厚3.5%水泥稳定碎石五K191+400改路路基1路基宽度m102设计时速km/h403行车道宽度m3.54硬路肩宽度m0.755路面面层m25cm水泥混凝土6路面封层m：SBS改性（或胶粉改性）热沥青同步碎石封层（不计厚度）7路面基层m20cm水泥稳定碎石（5水泥剂量）8路面底基层m18cm水泥稳定碎石（3水泥剂量）9涵洞、路基设计洪水频率1/50三、主要工程数量1、路基填方9838 m3，挖土方21729 m3，挖石方68352 m3，盖板涵2座。2、路面为25cm厚水泥混凝土路面，共6487m2。3、平安隧道： 、混凝土8173m3， 、喷射混凝土1812 m3，、钢筋249吨。、开挖48511 m3 、型钢62吨 、22砂浆锚杆23954m、管棚896mm 钢管1148m 、注浆小导管424mm432 m、防水板12341m2 、橡胶止水带164m4、陈家沟中桥预应力（后张法）空心板45片，桩基长138m，设系梁、墩柱、盖梁，0号柱式台，5号U型桥台。5、钢栈桥 、贝雷梁364片 、标准桥面板364片 、Q345C型钢42829kg 、Q345C钢板7120kg 、钢管桩系梁127501kg 、钢管桩2432m 、试桩75m。四、参建单位：建 设 单 位: 陕西宝汉高速公路建设管理有限公司设 计 单 位：中交第一公路勘察设计研究院有限公司.监 理 单 位：陕西顺通公路监理技术咨询有限公司施 工 单 位：中铁港航局三公司第三章 组织机构一、 本项目监理模式为一级监理机构，本合同段为高级驻地监理办公室，高级驻地监理工程师在其职权范围内对本合同段监理工作负总责，高级驻地监理工程师对所监理的工程及其驻地办的监理工作负责。二、监理工程师与业主的关系是被委托与委托的关系，与承包人的关系是监理与被监理的关系。通过有效的监理工作，促使合同各方严格遵守有关建设标准和规范，遵循合同约定，保证施工合同顺利实施。监理组织结构框图如下：高级驻地路基工程师试验工程师桥梁工程师合同工程师隧道工程师测量工程师综合办公室档案资料室安全环保工程师第四章 职责范围（一）、高级驻地监理工程师办公室职责1、按照合同文件和技术规范和规程，具体组织实施本驻地办监理工作。执行管理处发布的监理程序、规定、办法、指令和通知，编制监理计划、编制监理细则，参加设计技术交底，严格执行发包人下发的监理程序、规定、办法、指令、通知以及各项规章制度，并具体落实。 2、初审承包人的总体实施性施工组织设计，审批承包人的单（分）项工程，签发分项、分部工程暂停令和复工令。并向发包人报备，审批承包人试验路施工方案，监督试验路施工方案，并上报发包人批复试验路施工方案及成果。3、监督检查承包人机械、材料、人员进场合同履约情况，有权指令更换不合格的机械、设备、材料，并及时上报项目管理处备查。4、依据合同文件检查承包人的主要专业技术人员，达不到合同文件资格和数量或不满足工程需要时，有权指令承包人增加，并及时上报项目管理处备查。5、审批承包人总体进度计划和月度进度计划，并监督实施，按照管理处的要求，落实必要的措施。6、100%检查确认承包人的导线、高程及土石方复测成果，提出具体意见报项目管理处审定。7、初审承包人拟用于本工程的重要原材料的质量合格证书和承包人检验合格证书原件，报项目管理处审核；审批承包人拟用的一般原材料（除碎石、砂子）并在进场前进行质量验证试验。指令承包人清退不合格原材料。8、通过100%频率的平行试验，初审承包人的各类砂浆、混凝土配合比和路基填料标准击实试验成果报项目管理处审批。在过程中负责督促承包人向驻地办试验室试验采用的配比等数据。9、督促承包人建立质量保证体系，并检查其运行状况。有权指令承包人更换不称职的一般技术人员和施工人员。10、按不低于公路工程质量检验评定标准和技术规范规定的各项工程自检频率的25%独立进行工序检验。抽样及验证试验按本细则第六章规定执行。及时检查签认承包人的工序质量自检资料。11、对承包人的工地试验室人员工作、试验资料（原始记录、各类台帐及记录）经常进行检查和有效管理，全过程旁站承包人工程重要部位的取样和试验。12、现场核对图纸（含设计变更图），对图纸中的差错漏项，一般性的予以澄清或改正，对重大的差、错、漏问题及时以书面形式报项目管理处。13、初审承包人的试验路等工艺试验方案，监督工艺试验的实施，会同总监办及承包人共同总结试验路成果，并报项目管理处审批。14、对承包人的路基填方，软弱地基处理，桥隧等重要部位混凝土工程的施工作业进行全过程旁站;指令存在质量隐患的工序停工，质量存在问题的部位或项目返工或返修，重大质量问题以书面形式报项目管理处。15、负责组织承包人对各工序或单（分）项工程完工后的中间检查验收，整理有关内业资料并及时进行质量评定，签发中间交工证书。16、依据审定的工程量，建立工程计量支付台帐，统计合格工程的工程数量，初审承包人的计量和支付申报表，按程序上报项目管理处。17、按照合同规定的范围，严格控制投资，对变更、延期、索赔，由承包人提出申请，高驻与现场监理现场核对，报管理处有关人员进行现场审核，按程序上报业主。18、邀请管理处参加每月一次的工地例会，项目管理处提出工作要求，编写会议纪要。19、编写监理月报，审核承包人的月进度报告；提供项目管理处要求的报告及资料。20、工序验收由分管专业监理工程师组织验收，分项、分部工程由高驻组织验收。21、按本工程项目竣工文件编制办法规定，审查签认承包人编制的竣工文件，并编制本驻地办监理竣工文件。22、完成管理处交办的其它工作。（二）、驻地办内部岗位职责1、高级驻地监理工程师岗位职责A、负责和主持驻地办的日常工作,在监理合同规定的范围内,全面负责和领导本合同段的监理工作，对驻地办的各项工作有决定权。B、对合同文件中出现的问题和异议提出解释和修正意见并上报。C、详审承包人的施工组织设计、施工方案和施工工艺，提出审查意见上报。D、核实承包人主要管理人员和技术人员组成，核实并随时监督承包人项目工程师以上人员及劳动力进场和在场情况。E、核实工程施工机械，并随时监督承包人机械进场情况和完好率。F、核实承包人开工准备，审批承包人施工图，签认分项工程开工申请报告。组织验收隐蔽工程、分项工程。G、签发中间交工验收证书，核实并签认中间计量证书，初签中间支付证书。H、主持与承包人的工地会议，主持工地监理会议。I、严格控制本项目投资资金，对发生的索赔、工期延误、争端等问题及时做出反映，及时上报，并收集和提供所有相关资料，提出处理意见。J、所有工程变更及时呈报，提供所需资料，提出处理建议。K、审查承包人材料来源和进场材料。L、对工程质量事故及时做出反映，并妥善处理。进行施工安全巡查，如发现不安全因素，现场组织应急处理，并上报。 M、完成管理处交办的其他工作。2、桥梁工程师岗位职责A、对高级驻地监理工程师负责，全面担负桥梁工程的技术和质量监理业务，检查指导桥梁工程师助理的工作。B、审查承包人的施工方案、施工工艺和进度安排，提出审查意见供驻地监理工程师参考并监督承包人的执行情况，特别指出，对承包人的施工工艺要进行细致的监督检查。C、核对设计文件，对有疑问处提出审查意见供高级驻地监理工程师参考。D、初审本项目工程变更和材料替换，提出审查意见供高级驻地监理工程师参考。E、检验结构工程的质量，如钢筋焊接、绑扎、间距、尺寸、数量、模板、几何尺寸、混凝土原材料现场质量（砂、石、水洁净度），混凝土强度试件的制作、标记监理抽检试件、脱模剂的使用、养护措施实施、各道工序成品质量的检验等。F、做好监理抽检原始记录，并及时整理存档，检查承包人的原始记录是否齐全和妥善保管。G、发现不合格工程要及时向驻地监理工程师汇报，并填写不合格工程记录表。H、提醒试验工程师抽检新进场原材料，提醒测量工程师及时测量。I、在规定时间内完成各种手续的签认，并实事求是地注明日期和时间。J、分析试验结果可信度，协助试验工程师提供真实的试验结果。K、所有返工项目，包括推翻与重新施工两个过程，都要检查推翻结果，认可后承包人才能重新施工。L、加强旁站，旁站是指在施工现场指导或监督施工，旁站时发现的问题不能解决时，应及时向高级驻地监理工程师汇报。M、月末为合同工程师按监理月报要求项目提供规定截止日期的桥梁工程完成工程量情况。N、完成高级驻地监理工程师交办的各项任务。3、道路工程师岗位职责A、对高级驻地监理工程师负责，全面担负路基工程的技术和质量监理业务，检查指导路基工程师助理的工作。B、审查承包人的施工方案、施工工艺和进度安排，提出审查意见供驻地工程师参考，并监督承包人执行情况。特别指出，对承包人施工工艺要进行细致的监督检查。C、核对设计文件，对有疑问处提出审查意见供高级驻地监理工程师参考。D、初审本项目工程变更和材料替换，提出审查意见供高级驻地监理工程师参考。E、初审路基试验段的相关资料，提出审查意见供高级驻地监理工程师参考。F、做好监理检测原始记录，并及时存档，检查承包人的原始记录是否齐全和妥善保管。G、发现不合格工程要及时向驻地监理工程师报告，并填写不合格工程记录表。H、为试验工程师提供路基材料标准击实和各种材料试验样品。I、分析试验结果可信度，协助试验工程师为高级驻地监理工程师提供真实的试验结果。J、加强旁站，旁站是指在施工现场指导或监督施工，旁站时发现的问题不能解决时，应及时向高级驻地监理工程师汇报。K、月末为合同工程师提供截止当月的路基完成工程量情况。L、完成高级驻地监理工程师交办的各项任务。4、隧道工程师岗位职责A、对高级驻地监理工程师负责，全面担负隧道工程的技术和质量监理业务，检查指导专业工程师助理的工作。B、审查承包人的施工方案、施工工艺和进度安排，提出审查意见供驻地监理工程师参考。监督承包人执行情况，特别指出，对承包人施工工艺要进行细致的监督检查。C、核对设计文件，对有疑问处提出审查意见供高级驻地监理工程师参考。D、初审本项目工程变更和材料替换，提出审查意见供高级驻地监理工程师参考。E、检查地质超前预报，批准开挖支护方案；检查管棚的数量、长度、注浆质量；检测隧道开挖尺寸，审查监控量测报告，确定支护时间和方案；检测锚杆的数量、长度、锚固质量，检测喷锚砼的厚度及是否回填，检测二次初砌砼厚度；检查防水板、排水管道的逆顺和粘接质量。F、做好监理检测原始记录，并及时存档，检查承包人的原始记录是否齐全和妥善保管。G、发现不合格工程要及时向驻地监理工程师报告，并填写不合格工程记录表。H、提醒测量工程师及时测量。I、加强旁站，旁站是指在施工现场指导或监督施工，旁站时发现的问题不能解决时，应及时向高级驻地监理工程师汇报。J、月末为合同工程师提供截止当月的隧道完成工程量情况。K、完成高级驻地监理工程师交办的其他各项任务。5、试验工程师岗位职责A、抽检、复核报验单中标准击实，为路基工程师提供击实标准。B、完成各种试配，为各类专业工程师提供配比。C、负责现场试验取样，全过程旁站取样和试验。D、审查承包人各种料源及进场材料的检验报告，对所有进场材料按规定频率进行独立抽检。E、检查、督办标定各种试验仪器。F、检查承包人自检频率是否满足要求。G、审查和评价试验结果，及时为高级驻地监理工程师提供基础资料的评价报告。H、检查承包人试验方式、方法是否符合规范要求。I、在规定时间内完成各种手续的签认，并实事求是地注明日期和时间。J、分析试验结果可信度，为高级驻地监理工程师提供真实的试验结果。K、月末整理分析并汇总装订试验报告。L、月末为合同工程师按监理月报形式提供截止当月的监理和承包人试验汇总。M、负责拌和场、预制场出料及原材料质量控制。N、完成高级驻地监理工程师交办的其他各项工作。6、合同工程师岗位职责A、对高级驻地监理工程师负责，负责本合同段的计量支付。B、为高级驻地监理工程师提供合同管理的信息。C、复核项目工程师核实的中间计量表，并与合同项目工程量清单进行核对。D、审核中间支付报表。E、协助高级驻地监理工程师办理索赔、延期、单价变更、价格调整、罚金和违约赔偿事宜。F、审查承包人实际进度、计划与支付的关系。G、初审竣工报表和最终报表。H、在规定时间内完成各种手续的签认，并实事求是的注明日期和时间。I、完成高级驻地监理工程师交办的其他各项工作。7、测量工程师岗位职责A、对高级驻地监理工程师负责，并配合合同工程师工作。B、向承包人提供恢复定线控制点，并检查承包人的恢复定线。C、认定原地面高程和路基填前地面高程。D、检测承包人桥涵工程施工的中线、高程和几何尺寸，特别要对大、中桥的桥位、桩位和高程等进行严格监控，一般要进行百分之百的复测，审查承包人测量记录。E、负责验收承包人提供的测量仪器。F、定期检验承包人检测仪器精度和完好率。G、完成高级驻地监理工程师交办的其他各项工作。8、安全环保工程师岗位职责A、按照国家相关行业规定执行安全、环保监理工作。B、审查承包人的施工安全措施、预案、环境保护方案等，报总监办审批。C、监督承包人按批准的措施、预案、方案等组织施工，对承包人违反安全法律、法规和强制性标准施工的作业和行为，应及时予以制止。D、发现安全事故隐患，应立即书面指令承包人整改并及时上报。如发生安全事故，及时向高驻报告，现场组织应急救援，防止事故扩大。E、负责施工现场的安全、环保检查和特种工种的持证上岗的检查。F、监督施工单位的安全经费、设施的落实和使用情况。G、编写驻地办监理月报中安全、环保方面的内容。H、完成高级驻地监理工程师交办的其它工作。第五章 施工准备阶段监理一、驻地办的主要工作（一）、施工监理工作准备1、监理人员进场在监理合同协议规定的日期派监理人员进驻工地开展监理工作。其进场人员及人员更换必须征得管理处同意。2、监理培训监理单位应按监理合同协议规定的时间接受管理处对监理人员进行的监理培训。3、监理设备监理合同协议规定的由监理单位自备的监理设备应在实际开工期以前基本完善，保证工作使用。4、熟悉合同文件监理人员应全面熟悉合同文件，对合同文件中存在的差错、遗漏、含糊不清等问题应查证清楚，提出合理的处理方法，报项目管理处。5、现场复查驻地办应要求承包人对施工合同文件中提供的图纸和定线数据进行必要的现场复查核对，纠正差错，补充漏缺。对于发现的重大错误、漏项和方案性问题，应提出报告报项目管理处。6、施工环境调查驻地办应要求承包人对工程占地范围内尚未拆迁的建筑物及其它障碍物、施工前不能按时交接的工程占地及有争议的工程占地进行调查，并应根据调查结果提出处理措施报项目管理处。7、监理图表应将项目管理处统一制定的有关图表送交承包人，供监理和承包人双方使用。（二）、施工准备的主要监理工作1、审查承包人的施工组织设计（包括工程进度计划），并验收承包人组织机构及人员，包括驻地建设，提出书面建议报项目管理处审批。2、检验承包人质量保证体系（1）驻地办应按合同要求承包人建立一个完整的以自检为主的质量保证组织体系。各级自检人员应由富有施工经验、具备规定的专业技术职称、熟悉规范和图纸，并且工作作风优良的技术人员担任。（2）驻地办应审查批准承包人在投标书中所报负责质量保证和自检工作负责人的资格，并应要求其一直在工程现场用全部的时间专门进行质量管理。（3）驻地办应监督、检查和批准承包人装备自己的工地试验室，其建筑面积、试验设备及人员配备应能满足本工程各项试验的需要。（4）驻地办派员对承包人的工地试验室进行全面的监督和管理。所有试验仪器都必须经检验合格并按期进行标定，其试验室应得到专业管理机构许可。所有试验人员必须持有经过业务培训和考核的上岗证书，必须严格执行试验规范和操作规程，重要试验应有监理人员在场监督。（5）承包人质量保证体系及要求：1）承包人试验室必须有固定的技术人员与监理单位的相应人员相对应。必须配备两师三员试验人员。2）试验仪器应符合承包合同的要求，并经管理处、驻地办试验室检查认可。3）工作重点自检各个分项工程的开工条件，向驻地办提供自检资料；对每道工序或工艺进行现场质量自检，保证整个施工过程中材料、设备及施工质量符合要求并获得监理工程师的认可；对施工过程中出现的缺陷及时采取措施；对安全事故进行现场记录，并及时报告监理工程师；按本“办法”规定的抽样检测频率、时间、方法进行取样和试验；及时检测工程各部的位置、标高和几何尺寸，提供资料报监理工程师检查，以获得认可；对每道工序（工艺）或分项（单件）工程交工后进行自检和测定，配合监理工程师检查验收；对每项工程质量进行规定的分析整理，建立质量档案，交工验收时提供详实的施工资料。3、审查承包人的施工机械设备（1）进场机械设备（包括计划进场的机械设备）的数量、型号、规格、产地、功率、出厂日期、完好率与投标书所填列的是否符合。（2）各种施工机械设备的进场及周转计划与工程进度计划的适应性。（3）各种施工机械设备的配套与满足施工技术要求的适应性。（4）数量不足或不配套的施工机械设备，应限期要求承包人补足进场；审验不合格的施工机械设备，应限期撤离工地；承包人要求替代或更换机械设备，应事先得到监理工程师的同意。（5）已进入现场并经监理工程师审查合格的施工机械设备，未征得同意不得运出工地。4、检查承包人的进场材料。重要材料应满足招标文件的有关规定。其它材料必须符合技术要求，不合格材料不得进场。5、审查承包人的标准试验6、验收承包人的施工定线。在合同规定的或施工定线之前的合理时间内，向承包人书面提供原始基准点、基准线、基准高程的方位和数据，并对承包人的施工定线进行检查验收。（1）对业主提供的图纸上的原始资料进行复核或校正，重大问题报项目管理处要求设计单位澄清，确保数据无误。（2）发现基准点损坏或丢失，当丢失控制点连续两个或两个以上，应通过项目管理处由原设计单位补定，一个点失控时，由承包人补定，监理工程师复核认定。（3）对承包人为加密控制点、定线和施工放样为目的的测量工作，进行现场复核认定。（4）审核承包人对所有测量控制点进行保护的方案，并检查是否对其进行了有效的保护，直至交工验收结束。7、验收承包人测定的地面线。要求承包人对全部工程或开工段落的原始地面进行实际测定，并对测定工作进行检查验收，签署意见后报项目管理处审批。（1）承包人的测定工作应在原始地面线未被施工扰动以前进行，测定所使用的仪器精度及操作方法符合勘测设计要求与规定。（2）检查与复核测量应伴随承包人的测量同步或平行进行。复测频率应能判定承包人测定结果是否真实可靠。（3）应对承包人旨在影响土石方工程数量的任何纵向加桩及横向测点的不合理性加以纠正，使纵向的中桩连线和横向的测点连线与实际地面线相符合。（4）应要求承包人根据施工合同文件中标准横断面图、纵断面图及实际测定的地面线资料，提交用于施工放样的横断面施工图和用于确定实际土石方工程数量的土石方计算表以供审核。（5）对于业主已经移交了工程场地占用权，但承包人尚不施工或尚未测定的施工段落，应要求承包人对工程场地的地面线进行有效的保护，不得随意开挖或倾倒垃圾，由此而增加的工程数量或工程费用也不应认可。8、审批承包人提交的施工图。在各项工程开工前合同规定或合理的时间内，对承包人依据合同规定完成并提交的各种施工图进行审核批准。（1）要求承包人在未进行施工测量之前或在施工测量的过程中，对合同图纸中各类结构物进行现场核对和补充，必要时就地补充测量，以保证原始资料的准确和完整。（2）所有施工图的图幅应符合规定，竣工图应与其一致。第六章 工程质量监理一、质量监理目标（一）、水泥、钢材、钢绞线、锚具、支座、伸缩缝、外加剂等重要原材料质量以及强度、厚度、压实度、弯沉以及特殊地基处理、台背地基处理及回填、半填半挖施工等反映工程内在质量指标和重要部位的施工质量的合格率达到100%，几何尺寸和反映结构物外形特征的指标合格率达到95%以上。（二）、主体工程的各分项工程优良率达到100%。（三）、过程检测单项指标合格率达到95%以上。（四）、结构物外观平整、棱角顺适，色泽一致，无裂缝和施工缝等明显病害。路基无沉陷、路面无破损。（五）、隧道内不渗不漏。（六）、全线路面平整度均方差达到0.7以下。（七）、消除桥头跳车、路基沉陷、路面早期破坏等质量通病。（八）、高边坡稳定牢固。（九）、内业资料内容齐全，资料真实，字迹清楚，签字规范完整，无代签、抽检频率不足及伪造和涂改现象。已完分项工程及时完成质量评定。二、质量控制的要求（一）、严格合同管理开工前必须认真审查承包人的质量保证体系及进场机械、设备仪器和人员情况，是否符合合同文件并满足工程要求。（二）、严把开工申请关合同段总体工程开工令由驻地监理工程师签发。开工前必须对承包人的施工准备情况详细检查，凡出现以下情况之一，驻地办均不得批准开工：1、施工队伍技术力量（含各种技工）不足或质量自检体系不健全、运转不协调。2、机械设备、模板等不足或不能满足要求。3、原材料准备不足或进场原材料质量指标不符合要求。4、标准试验未经批准或未经总监办同意。5、与开工项目质量有影响的前一项工程质量未交验通过。6、没有作业指导书或没有进行技术交底。（三）、质量检查频率和监理程序承包人必须按照施工技术规范及部颁质量检验评定标准规定的实测项目，对各道工序的各项试验检测、几何尺寸等指标完成100%的自检，驻地办在承包人自检频率的基础上完成25%以上的独立抽检，上道工序自检不合格或未经驻地办抽检签认、内业资料不齐全，不得进行下道工序施工。项目管理处结合平时及集中巡（检）查随机抽检。对检查不合格的工程项目均按工程质量控制标准及检查结果处理办法”（适用于施工、监理日常巡（检）查以及有关检查评比活动）进行处理。驻地办的专业人员对现场质量的检查实行报告制度和监督制，都要按附表2“公路工程质量检验报告汇总表”的要求，对每天完成的各项检查必须在当日内记录，并于当月25日前进行统计汇总报项目管理处，将结合平时及集中检查的结果对承包人在工地会议上通报。（四）、中间交工验收每个分项工程完成后，承包人和驻地办应按照部颁公路工程质量检验评定标准以及本项目的专用技术规范，依照施工过程中监理签认的原始内业资料等（施工各种检查表，试验资料及补充检查的资料、现场检查检测实测项目资料等），及时对已完成的分项工程进行质量评定打分，经高级驻地签字认可后并签发中间交工证书。三、质量监理的措施（一）、层层落实质量监理责任在职责范围内，高级驻地监理工程师为所辖合同段质量监理第一责任人，各专业监理工程师为直接责任人， 路基工程师为本工程所管辖段路基、通道涵洞、防护排水等工程质量监理的现场监督责任人，桥梁工程师为所管辖桥梁、钢栈桥工程质量监理的现场监督责任人，隧道工程师为平安隧道工程质量监理的现场监督责任人，试验工程师为工程原材料、土工标准击实、混合料各种配合比等各种试验监理方面的现场监督责任人。施工合同段的项目经理是本合同段工程质量的第一责任人，总工是工程质量的直接责任人。驻地办高级驻地工程师是工程质量监理的第一责任人。项目经理部和驻地办各专业技术人员作为施工、监理现场质量责任人，应按专业及工程内容进行分工，将隧道、每座桥梁及有关部位、路基、每道涵洞等工程的质量责任分解、落实到人。要求承包人的现场质量责任人不得相互交叉，更不得身兼数职，现场质量责任人必须经驻地办批准同意。在各项工程开工申请中必须明确施工、技术人员分工及责任到人，并经本人签字，否则不能开工。（二）、实行工程质量责任追究制度为了切实落实工程质量责任，承包人和驻地办都要逐工作面确定质量责任人，经本人签字后每月随监理月报报项目管理处备案。工程施工、监理过程中或交工以后出现的质量问题，上述人员按照相应的职责承担责任。坚决杜绝层层推卸责任的做法，遇到问题坚决从问题的源头进行彻底追究。 （三）、以新的举措全面推进监理工作，确保工程质量。1、本工程要求承包人按照驻地办划定的开工报告审批范围，每项工程开工前必须具有作业指导书，由高级驻地负责组织承包人现场施工人员进行技术交底，凡没有作业指导书和进行技术交底的工程不能批准开工。2、重要分部、分项工程及特殊地质构造部位如桥梁桩基、梁板预制、钢栈桥施工及隧道衬砌等由驻地办直接组织进行技术交底或召集有关专业技术人员专题分析交流，确定施工方案。3、采取树立典范，观摩交流，典型引路等开展“找差距、学先进、争上游”活动，使全线形成比、学、干、帮、超的良好氛围。4、严格控制混凝土工程质量，做到内实外美。采取抓“首件工程”的手段和方法，定位混凝土施工的质量目标和要求。合同段第一个开工的外露结构物或部位必须经高级驻地亲自组织检查后向项目管理处汇报施工准备情况，经同意后才能施工。“首件工程”必须成为“样板工程”。5、加大巡查抽检力度。 驻地办将进行工地巡查，重点对路基压实度、原材料、混凝土强度、特殊路基处理（如隧道、钢栈桥、梁板预制、台背、半填半挖等）、重要部位结构物几何尺寸等主要质量控制指标进行随机抽检，同时驻地办各专业工程师重点对施工工艺、工序随机抽检并取得实测数据；驻地办严格按照本细则第六章规定的试验检测项目、内容和频率进行独立抽检。（四）、工程计量与质量挂钩本工程在计量支付时，要求每期计量驻地办相应专业工程师必须结合对所计量工程实际完成数量、内业资料的日常检查、抽检数据及签收工程质量的具体意见和是否计量的意见，赋予各专业工程师在计量支付方面签字的权力，以利于有效控制质量。施工单位自检资料专业监理未签认不得计量，凡专业工程师未签注意见或签注意见不明确的，驻地办不得给予计量。（五）、加强对人、机、料的控制为了切实控制工程质量，驻地办应以合同文件为依据，从项目经理、总工、各专业技术、施工人员以及机械设备、原材料、施工队伍是否按期进场并满足工程需要入手，从基础性工作上严格执行合同的严肃性，为确保工程质量提供支撑保障条件。对存在的问题将严格按照合同条款执行。本工程明确规定，混凝土结构物的外露面模板必须采用全新钢模板且其面积不小于2平方米，禁止使用小模板或组合钢模板加PVC板或宝丽板等模板组合形式；钢材必须采用国家大型钢厂的免检产品（宝钢、首钢、鞍钢、包钢、武钢、酒钢、攀钢）；承包人必须选择合适位置设置混凝土集中拌合站，拌和机必须为强制式自动计量，如不符合上述要求坚决予以清除出场。（六）、实行奖惩制度结合管理处组织的劳动竞赛活动及工程质量管理办法,进行阶段性目标考核评比奖惩，以提升工程质量的监理手段和措施。四、施工质量监理程序（一）、开工报告在分项工程开工之前，高级驻地监理工程师要求承包人提交工程开工报告并进行审批。工程开工报告应提出工程实施计划和施工方案；依据技术规范列明本项工程的质量控制指标及检验频率和方法；说明材料、设备仪器、劳力及现场管理人员等项的准备情况，是否符合合同文件并满足工程要求，并提供放样测量、标准试验、施工图等必要的基础资料（二）、工序自检报告监理工程师应要求承包人的自检人员按照专业监理工程师批准的工艺流程和提出的工序检查程序，在每道工序完工后首先进行自检，自检合格后，申报专业监理工程师进行检查认可。（三）、工序检查认可专业监理工程师应紧接承包人的自检或在承包人自检的同时对每道工序完工后进行检查验收并签字，对不合格的工序应指示承包人进行缺陷修复或返工。前道工序未经检查认可，后道工序不得进行。（四）、中间交验报告每个分项工程完成后，承包人应按照部颁公路工程质量检验评定标准以及本项目的专用技术规范，依照施工过程中监理签认的原始内业资料等（施工各种检查表，试验资料及补充检查的资料、现场检查检测实测项目资料等），及时对已完成的分项工程进行质量评定打分。自检资料不全的交工报告，专业监理工程师拒绝验收。（五）、中间交工证书各级驻地监理工程师应按工程量清单的分项完工的单项工程进行一次系统的检查验收，并进行质量评定，质量评定结果符合合同文件、技术规范要求后，签发中间交工证书，未经中间交工检验或检验不合格的工程，不得进行下一道工序工程项目的施工。（六）、中间计量对填发了中间交工证书的工程，方可进行计量并由高级驻地监理工程师签发中间计量表。完工项目的竣工资料不全可暂不计量支付。（七）、检测与测量监理工程师全过程参与业主组织的控制点的交、接桩。开工前应检查承包人的仪器精密度及工作状态，检查承包人对本合同段的控制点恢复情况及要求精度，即将开工的路段和构造物的施工测量及放样情况，桩的制作、埋设、保护情况。在施工全过程中监理工程师检查、批复承包人的施工测量、放样自检报告。按照合同规范要求对承包人的测量成果进行抽检复核，对施工各部位的平面位置、高程、几何尺寸等进行复核测量，每隔三个月组织承包人对控制点进行复检，并审核其测量结果。交工时组织承包人对本合同段的控制点进行恢复定线，并审批交工测量报告。（八）、旁站旁站监理的目的是对承包人的重要施工程序、施工方法和施工工艺进行有效的控制，并实行全过程、全方位、全环节的监理。1、检查承包人的质量自检体系是否建立健全，检查用于工程的设备、现场施工人员及其它施工条件与批准的分项开工报告是否符合,检查施工方法和操作工艺是否符合规范要求，对低劣的产品及时发出警告和作出指示。2、对重点部位和工序进行全过程旁站，做好旁站记录，对隐蔽工程进行覆盖前的检查和抽检，对每道工序或单项工程完工后进行检查验收。（九）、巡视、检查1、高级驻地监理工程师每天对工地进行巡视，发现承包人在施工中存在质量隐患或质量问题监理工程师应及时向承包人签发指令性文件，若是重大质量问题及时报告项目管理处。2、高级驻地监理工程师在在巡查中如发现有未按施工技术规范、设计图纸及合同文件执行的项目，将严格按“违约项目处罚一览表”中相关规定执行。五、各工序监理程序框图（一）、挖方路基施工监理程序框图监理程序 施工程序纵向利用或弃方调运弃方调运地点及环保检查、安全措施的检查 边坡修整路基修理、整平不合格承包人进行路床标高、几何尺寸、压实度、弯沉等自检驻地监理对路床标高、几何尺寸、压实度、弯沉等检查、抽检、签认报批表填报路基工程中间交验报批表合格不合格合格进行下一项工程项目的施工（二）、填方路基施工监理程序框图监理程序 施工程序借方土料场挖方路基利用方填方、推土机碾压推平驻地办填方材料物理指标试验复核不合格翻松晾晒或洒水 含水量检测驻地监理填方材料含水量检测旁站及审查平地机整平驻地监理每层的松铺厚度检查振动式压路机碾压驻地监理旁站碾压程序、遍数检查不合格承包人自检压实度、压实厚度 合格 填写路基分层填筑质量检查表驻地监理抽检压实度、厚度、合格签认 填筑上一层土 格各层压实度、几何尺寸、路床标高自检及弯沉等检测合格驻地监理压实度、几何尺寸、路床标高、弯沉等检查、抽检 合格驻地办签认中间交工证书（三）、涵洞施工监理程序框图监理工作 施工程序驻地监理检查抽检签认现场清理、施工放线等工作完毕签报平面位置（放样）检查表 合格基坑开挖基底清理、整平、地基处理驻地监理旁站、检查合格填报基坑检查表驻地监理现场抽查、签认 报送混凝土及自检试验驻地监理旁站、抽查、签认混凝土、模板、钢筋的等施工工序自检质量评定、资料整理驻地办签认中间交工证书（四）、钻孔灌注桩施工监理程序框图施工程序 监理工作前期测量试验审查抽检定位埋设护筒就位抽检钢筋加工钻机（并记录）旁站抽检钢筋笼制作成孔（检控）成