安全检查细则4.xls

浙江金华经济开发区工业企业安全生产管理工作台帐 序号类别考评项目考评的内容和要求考评分值评分标准 一 安全管理 网络 安全概况企业的基本信息 安全概况 80 本项20分 无信息不得分 安全机构管理 企业应有文件明确规定企业的安 全生产主要责任人为本单位安全 生产第一责任人 登记分管责任 人 安全生产网络成员 安全员 的联络信息 本项30 无文件的不得分 文件 中未明确第一责任人的扣10分 未明确具体职责的扣10分 每缺 少一项扣10分 安全生产投入 1 保障年度安全生产项目实施 的专项经费预算和购置等设备设 施及安全设施的投入 2 重大 危险源评估 事故隐患治理费用 3 购置安全宣传 安全知识 培训 职工工伤保险 以及劳动 防护用品等费用 1 本项10分 没有保障安全生产 项目实施的专项安全费用开支的 不得分 2 本项10分 没有投入 的不得分 投入不落实的扣10分 3 本项10分 按规定购置劳保 用品 职工体检和培训的经费 每缺少一项扣5分 二 安全生产 管理制度 安全设备 设 施台帐管理 按照设备 设置管理制度 建立 生产设施 消防 设备 设施制 度台帐 记录档案齐全 2 对 特种设备进行年审 并对年审情 况进行登记并存档 20 本项20分 1 检查台帐 无台帐 的扣10分 缺少一项设备设施的5 分 2 未定期年审的扣5分 年 审情况不记录或记录内容不全的 扣2分 定期体检 定时对从事有毒作业人员进行体 检 并建立卫生档案 20 本项20分 未按要求对有毒作业 人员进行健康检查 每人次扣5分 没有建立卫生健康档案的扣10 分 日常工作 安全管理人员每月 每周对安全 生产日常工作进行摘要 20 本项20分 未定期开展会议的扣5 分 安管员不参加不记录的扣5分 三 安全生产 宣传教育 安全生产会议 每月开展一次安全会议 并对会 议内容进行记录 20 本项20分 未定期开展安全生产 会议每次扣5分 有会议记录无参 加与会人员的扣5分 安全资格培训 1 企业应当对主要负责人 安 全生产管理人员 安全员进行安 全生产资格培训 并相关证件登 记 2 特种作业人员应经过专 业安全技能培训 经考核合格取 得作业操作资格证并按规定参加 复审 3 企业应当对员工进行 安全生产知识教育和培训 并建 立员工安全培训教育档案 并做 好安全教育培训记录 4 企业 还应对三级安全教育工作进行总 结 安全生产部门和人事部门提 出意见 并对教育卡片进行保管 80 本项80分 1 1 未取得资格证 书和上岗证的不得分 资格证书 地期未复训的每人扣5分 2 特 种作业人员未按规定取证和复审 每人 每次不符合扣5分 3 未 建立安全培训扣5分 未建立安全 培训教育档案扣5分 4 未进行 三级教育培训总结扣5分 六 安全保障 制度 七 安全隐患 及预防工 作 安全隐患登记 企业对事故隐患 采取整改或临 时防范 监控措施 并对整改结 果进行记录 80 本项30分 有检查但无记录的扣 10分 没有完成安全隐患整改的 扣10分 安全隐患汇总 企业对存在隐患及采取措施的情 况进行汇总并记录 本项20分 未汇总并没有记录的 扣10分 安全生产举报 事故发生后 按规定及时向安监 部门上报事故原因和处理 并做 详细的记录 本项20分 未按时上报事故原因 的扣10分 未做详细记录的扣10 分 八 工伤事故 工伤事故登记 企业员工如发生工伤事故 必须 及时处理 并对事故发生的原因 伤害程度以及事故处理结果进 行记录 30 本项30分 未记录不得分 对工 伤事故记录不完整的扣10分 没 有工伤处理意见的扣5分 九 事故预防 与处理 事故与应急救 援 制定有针对性 可操作性强的事 故应急救援预案 按照事故应急 预案组织演练 对演练过程描述 演练结果进行总结 并及时修 订预案和存档 50 本项50分 未演练和修订的不得 分 未按计划组织演练的扣10分 未记录演练的扣10分 未对演 练进行总结的扣10分 未修订应 急无法无法救援预案的扣5分 十 危险作业 审批 有限空间作业 企业应建立主要危险 有害因素 档案 并采取主要危险有害因素 安全措施 操作程序记录备案 100 本项25分 操作程序不合格的扣 10分 记录不完整的扣10分 动火危险作业 企业防火制度齐全 动火采取主 要安全措施 手续齐全 并记录 本项25分 无防火制度的不得分 操作手续不合格的扣10分 记 录不完整的扣5分 三 安全生产 宣传教育 高空悬挂作业 企业应编制高空施工方案 对主 要危险因素采取主要安全措施 并记录 本项25分 无编制方案的不得分 未采取主要安全措施的扣10分 操作程序不合格的扣10分 设备吊装拆卸 危险作业 企业应编制装拆方案并按方案进 行装拆 采取主要安全措施 操 作手续齐全并记录 本项25分 无编制装拆方案的不 得分 未采取主要安全措施的扣 10分 操作程序不合格的扣10分 十一 安全生产 考核 奖罚制度 建立绩效考核制度 对各部门进 行奖罚 并对奖罚内容形成记录 20 本项20分 未制定绩效考核制度 不得分 制定未严格执行的扣10 分 十二 安全生产 档案 安全文件汇总 企业应对当年的各类收发文进行 归档 20 本项20分 未建立档案制度的不 得分 档案记录不全的扣5分 十三 安全操作 规程 安全操作规程 企业应建立健全各岗位的安全操 作规程 操作人员应熟悉本岗位 的安全操作规程 50 本项50分 无安全操作规程的不 得分 有操作规程不实施的扣10 分 操作人员无证上岗的扣10分 十四 安全生产 制度 安全生产规章 制度 企业应制度各项安全生产规章制 度 1 安全生产检查制度 2 安全生产教育培训制度 3安全 生产考核奖惩制度 4 工伤事 故管理制度 5 设备设施安全 管理制度 6 劳动防护用品管 理制度 7 消防安全管理制度 8 安全工作会制度 80每缺少一种安全制度扣10分 十五 安全生产 责任 安全生产责任 书 1 企业与上级部门和各职能部 门签定安全生产目标责任书 2 签定企业内部各级人员的安全 生产目标责任书 40每项各20分 十六 安全生产 检查 安全生产现场 检查 1 定期或不定期的开展综合检 查 专业检查 季节性检查和日 常检查 2 按照相应的 安全 生产现场检查记录表 对检查 情况及隐患提出整改意见 并形 成记录 3 安全防护用品穿戴 按照劳动防护用品管理制度和 发放标准现场抽查 60 1 本项20分 定期检查不合格的 扣5分 不定期检查不合格的扣10 分 2 本项20分 检查未建立台 帐 扣5分 检查不合格的扣10分 3 本项20分 检查不合格扣10 分 十 危险作业 审批 100 4 金华市工业企业安全生产管理工作 台帐 考评细则 试行 序 号 类 别 考评项目 考评 分值 考评的内容和要求考评分 一 安 全 管 理 网 络 及 投 入 1 6 5 分 1 按规定设置安全生产 管理机构 20 未按规定设置安全生产管理机构或无明确监管 部门的扣20分 无文件下发的扣10分 2 按规定配备专 兼 职 安全生产管理人员 30 1 从业人员在50人以下的 未配备专职或兼 职安全生产管理人员扣30分 从业人员超过50 人的 未配备1名专职安全生产管理人员扣30 分 从业人员超过300人的 未配备2名专职安 全生产管理人员扣30分 3 建立安全生产管理网 络 按规定任命各级安全 生产负责人 20 管理网络未延伸至部门 车间的扣20分 未延 伸到班组的扣10分 未按规定任命各级安全生 产负责人的扣10分 4 制定安全生产年度工 作计划 明确各级安全责 任并层层签订安全生产责 任书 20 未制定安全生产年度工作计划的扣10分 未逐 级签订责任书的 少一级扣5分 责任书未按 规定存放的扣10分 5 依法参加工伤保险 为从业人员交纳工伤保险 费 25 部分参加工伤保险的按比例扣分 30 未参加 工伤保险的不得分 6 建立安全生产保障制 度 按规定提取安全生产 专项费用 并做到专款专 用 15 无年度安全生产专项费用计划的扣5分 未提 取年度安全生产专项费用的扣5分 未建立专 款专用财务台帐的扣5分 7 违章记录及安全奖惩 档案 20 无违章记录扣5分 无安全奖惩档案扣5分 未 兑现年终考核奖的扣10分 8 当年各类安全文件整 理归档并汇总登记 15 当年各类安全文件未整理归档扣5分 未汇总 登记扣5分 二 安 全 会 议 及 工 作 摘 要 8 0 分 1 企业安全管理机构每 月至少召开一次安全生产 工作会议 布置本月安全 生产工作任务 25 企业安全管理机构未按规定每月召开安全生产 工作会议 每少一月的扣2分 会议记录不全 的酌情扣分 有会议无会议记录的每少一次扣 1分 2 企业主要负责人每年 至少参加四次本单位安全 生产工作会议 布置安全 生产工作任务 25 企业主要负责人未按要求履行企业安全生产第 一责任人职责 未组织召开及参加安全生产工 作会议 总结布置安全生产工作任务的扣15分 每少一次扣5分 3 企业安全管理人员每 周至少记录一次安全生产 工作摘要 30 企业安全管理人员未按规定每周记录安全生产 工作摘要 每少一周的扣1分 摘要不全的扣 0 5分 5 三 安 全 生 产 教 育 培 训 1 2 0 分 1 对新员工进行安全 三级 培训教育 并经考 核后才能上岗作业 30 未对从业人员进行安全 三级 教育培训的扣 30分 抽查每发现1人未教育扣5分 三级安全 教育卡内容记录不全的扣10分 保存不全的扣 15分 2 企业主要负责人应具 备相应安全知识和管理能 力 经培训考核合格任职 20 企业主要负责人未经培训考核合格取得安全合 格证书的20分 3 安全生产管理人员应 具备相应安全知识和管理 能力 经培训考核合格任 职 20 安全生产管理人员未经培训考核合格取得安全 合格证书的扣20分 4 特种作业人员应取得 特种作业操作资格证 且 资格证在有效期内 25 结合台帐抽查 无特种作业人员台帐资料的扣 15分 特种作业人员未经培训考核合格 抽查 每发现1人扣10分 特种作业资格证失效的每 发现1人扣5分 5 应对从业人员进行一 年一次的安全生产再教育 培训 15 未能提供一年一次的安全生产教育培训记录的 扣15分 6 岗位人员变动以及采 用新工艺 新技术 新材 料 新设备前进行专门安 全教育培训 10未能提供专门安全教育培训记录的扣10分 四 设 备 设 施 5 0 分 1 消防设备设施应设专 人维护管理 并每月至少 一次定期检查 25 消防器材设施无定期检查记录扣10分 每少一 月检查记录扣2分 未设专人维护和管理扣10 分 2 特种设备应按规定定 期进行检验 25 特种设备无定期检验记录的扣20分 超期未检 验的扣10分 无特种设备台帐的扣5分 查年 检记录 五 劳 动 保 护 6 0 分 1 按规定标准为员工配 备合格的劳动防护用品 15 未给员工配备劳动防护用品扣15分 为员工配 备劳动防护用品 但与规定有明显差距的扣10 分 以查阅防护用品领用台帐为准 2 正确穿戴安全防护用 品 20 按照劳动防护用品管理制度和发放标准现场抽 查 一处不合格扣5分 3 对从事职业危害作业 的职工 定期组织健康检 查 并建立职工健康档案 25 未对从事职业危害作业的全部人员定期组织健 康检查的扣25分 仅对部分从事职业危害作业 的人员定期健康检查的扣10分 未建立职工健 康档案的扣10分 未组织从事职业危害作业的 人员到职业卫生机构体检的扣15分 六 事 故 处 理 及 应 急 机 制 9 0 分 1 建立工伤事故档案和 统计台帐 10未建立工伤事故档案扣10分 6 2 事故发生后 按规定 及时如实地报告和处理 15未按规定及时报告上级部门和处理的扣15分 3 按 四不放过 原则 吸取事故教训 落实整改 措施 15 未按 四不放过 原则吸取事故教训 整改措 施不到位的扣15分 无完整事故报告的扣10分 4 企业应制定事故应急 救援预案并定期进行演练 30 未建立事故应急处置预案的扣30分 未进行应 急救援预案演练或演练没有纪录的扣15分 5 企业应有应急救援组 织 救援队伍和必要的应 急救援器材 灭火器 防 毒面具 通讯器材等 20 没有应急救援组织 救援队伍的不得分 救援 器材不足的酌情扣分 七 危 险 作 业 及 危 险 物 品 管 理 1 1 5 分 1 企业进行动火 设备 吊装拆卸 高空悬挂 有 限空间等危险作业应进行 审批 并制定相应救援措 施 40 进行危险作业无审批记录的不得分 一项审批 不规范的扣5分 作业现场救援措施不到位的 扣5分 2 企业制订危险物品安 全生产管理制度 发放到 有关工作岗位 20 危险物品储存 使用 领用 购买 现场管理 等制度 每少一种扣3分 抽查工作岗位 每 发现一处不符合扣1分 3 危险化学品根据其危 险特性及类别 按标准实 行隔离 隔开 分离贮存 20 有混存 混放等现象每发现一处扣5分 情况 严重的不得分 4 根据危险化学品的种 类 特性在库房 储罐区 等储存场所设置相应的安 全设备设施 设专人负责 管理 并按规定进行检测 及维护保养 20 未设置相应的安全设备设施的扣10分 无专人 负责管理的扣5分 未按规定进行维护保养的 扣5分 5 建立储存使用及相关 设备设施台帐 记录档案 齐全 在用设备设施其安 全附件完好 15 无储存使用及相关设备设施台帐扣5分 设备 设施完好率不达标的扣10分 八 规 章 制 度 及 操 作 规 程 1 6 0 分 1 企业应制订以下各项 安全管理规章制度 1 安全生产责任制度 2 安 全生产会议制度 3 安全 生产投入及安全生产费用 提取和使用规定 4 安全 生产教育培训制度 5 安 全生产检查及事故隐患排 查治理制度 6 安全生产 考核奖惩和责任追究制度 7 安全生产标准化规范 化管理制度 8 劳动防护 用品的配备和管理制度 9 设备设施管理和检测 检验维护制度 10 危险作 业管理制度 11 特种作业 人员管理制度 12 安全生 产事故的报告 应急救援 和调查处理制度 13 安全 生产台帐的管理制度 14 职业卫生管理制度 15 其 他保障安全生产的规章制 度 120 每缺一项安全管理制度扣8分 制度内容不符 合规定或有缺陷的酌情扣分 六 事 故 处 理 及 应 急 机 制 9 0 分 7 2 制订岗位安全生产操 作规程 对员工进行培训 并及时根据实际情况修 订完善 40 制订部分岗位安全生产操作规程的扣20分 未 及时修订完善的扣10分 各类操作规程未上墙 的扣5分 未能提供相关培训记录的扣5分 九 现 场 检 查 记 录 及 安 全 隐 患 1 6 0 分 1 企业应开展安全检查 对检查中发现的隐患记 录并进行原因分析 制定 整改措施及时整改 并对 整改情况进行复查 40 隐患排查整改不到位的扣20分 安全隐患及整 改情况应由安全管理部门汇总并存档 未建立 隐患整改台帐的扣20分 2 岗位危险因素和防护 措施 20 抽查岗位操作人员不知道车间 岗位危险因素 及防护措施的 发现1起扣5分 3 生产环境20