设备基础管理考核细则(试行).doc

设备基础管理考核细则（试行） 序号考核项目具体要求考核标准1设备管理制度 （10分）1.1各单位制定相应的工艺、仪表、电气、等设备运行、维护管理制度及检查考核标准。缺一项扣1分，缺两项以上者扣3分1.2各单位按时参加机动部组织的各项会议迟到一次扣1分缺席一次扣2分2报表总结管理（10分）2.1对机动部上报的各种材料和报表应做到及时、准确、真实、完整。上报内容不真实扣2分，内容不完整扣1分，迟报扣1分，不报扣5分2.2每月25日前，各分厂报上月25日至本月25日设备技术月报及设备管理总结材料。上报不及时扣2分，不报扣3分3资料记录管理（15分）3.1建立健全基础资料。设备基础资料不健全扣2分3.2建立设备台帐。未建立设备台帐扣2分3.3技术资料填写规范、详实、及时、准确。资料填写不规范扣1分，内容不详实扣1分，不及时填写扣2分4资产管理（5分）4.1装置改造、检修后，应在装置投产后一个月内重新修订固定资产台帐。未及时修订资产台帐扣2分4.2设备迁移应办理设备动迁手续，并经迁出、迁入单位、机动、财务等部门主管领导签字审批。档案资料随设备转移。未办理迁移手续扣1分档案资料未随设备转移扣1分4.3设备报废应填写“资产报废申请表”，经机动、财务等部门鉴定后，相关领导审批，方可报废。不履行设备管理报废程序扣1分4.4新购置的设备，够固定资产条件的，使用单位应在设备安装调试后一个月内建立好相关的台帐和技术档案，并上报机动处。未及时建档的扣2分5计划、项目管理（20分）5.1各单位按机动部要求及时上报检修计划、大中修计划、材料计划。不得因计划上报不及时或说明不清而影响设备运行和生产。计划说明不清扣1分，未及时上报扣3分5.2上报的维修、检修、大修、材料计划内容应准确，经各分厂厂主管领导审批签字后，方可上报。附加考核：（1）计划申报单位必须按消耗量如实申报使用计划，不得放大计划量。主管部门发现超使用量报计划造成资金积压的，对计划申报单位的主管领导每项次处以200元扣款，情节严重的报公司相关部门进行处理。（2）关于紧急计划，紧急计划是指公司生产遇突发性事件后产生的一种物资采购需求。在此种情况下生产单位可按需要上报紧急计划，紧急计划需写明紧急的原因，除此外的计划均非紧急计划。如各单位发生除上述情况外的紧急计划，主管部门按常规计划进行处理，并对紧急计划提交单位的主管领导，每项次处以200元扣款。（3）主管部门对紧急计划物资的使用情况进行跟踪检查，发现一起按紧急计划采购的物资在进厂后无特殊原因未立即使用的，对计划申报单位的主管领导每项次处以500元扣款。计划内容不准确每份扣2分，分厂领导不审批每份扣2分5.3各分厂（公司）在每年大检修前，应填写好本单位的“安全阀检修校验情况一览表”，报机动部。安全阀校验表填写不清扣2分安全阀到期不校验扣3分5.4项目施工单位要保证项目施工及时进行，正常工作时间内应保证连续施工并按计划完成。影响工期一次扣5分5.5无论是机动部负责的项目、还是分厂自营的项目，均要求各分厂（公司）充分协调合作，保证施工进度。协调不积极，影响施工进度扣5分5.6项目施工作业时，各种作业票据应齐全，项目负责人确认手续齐全后，方可施工。各种作业票不齐全扣关联单位3分6事故管理（20分）（设备事故管理考核另有规定除外）6.1严格按规程操作，确保设备正常运行，不出现故障、不损坏。未按规程操作，出现设备事故扣10分6.2发生设备事故，单位负责人应立即通报机动部及相关部门。出现事故不及时上报扣2分6.3发生设备事故，各相关单位在24小时以内拿出事故分析报告。对成因较复杂的事故，由机动部、生产部、安环部协调事故单位在48小时内拿出事故分析报告。不及时拿出事故分析报告扣2分二日常管理（共50分）序号考核项目具体要求考核标准7日常维护（10分）7.1操作、维修人员对所管装置区内的工艺、仪表、电器等设备应定时巡检，并做好巡检记录。未按时巡检扣1分巡检记录不齐全扣1分7.2巡检中发现的问题应及时处理，需要检、维修作业的，要及时联系并积极配合。对巡检中发现的问题不及时处理扣2分7.3设备使用单位每周对全部设备进行常规检查，记录好设备存在的问题及整改办法。无设备检查记录或记录不齐全扣2分7.4备用设备也应经常性的进行维护确保备机备用。备用设备不备用每台扣1分7.5备用机泵应按周期切换，无法切换的，应向机动部说明原因。能切换而不按规定进行切换每台扣1分7.6装置巡检要到位，能及时发现设备隐患，避免重大事故的发生。巡检不到位、未能发现设备隐患，出现事故扣2分7.7运行人员应尽心尽责、避免误操作。因误操作，致使设备停机扣3分7.8装置人员或检修人员应按规程对设备进行维护和保养。未按规程检修，造成设备损坏扣5分7.9设备密封泄漏超标，应及时联系处理。对泄漏点不及时处理扣1分7.10泵房内要有经过审批的设备操作规程。无设备操作规程扣2分8设备润滑管理（10分）8.1严格执行润滑油“三级过滤”制度。未执行“三级过滤”制度扣3分8.2大型机组油箱润滑油按规定进行常规化验，用油单位对化验报告单进行存档管理。未按规定进行化验扣1分，化验单存档不全扣1分8.3设备润滑油无明显泄漏，润滑油油杯、看窗无损坏，液面保持在油看窗或油杯的1/22/3处。油杯、看窗损坏,不及时处理扣2分，液位不在规定范围内每台扣1分8.5润滑油储存、过滤、加油等器皿摆放整齐，加油壶、桶不得放在设备附近。工器具位置摆放不正确扣1分9静设备、工业管道管理（10分）9.1执行工艺、设备、工业管道管理规定，严禁出现超温、超压异常操作。发现超温、超压每次扣1分9.2工艺、设备、安全附件齐全好用，安全阀、压力表定期校验。安全阀、压力表不定期校验每台扣2分9.3设备运行中，安全阀上下游的阀门应处于全开状态，并加铅封。安全阀上下游阀门在运行时，处于关闭状态扣2分9.4对影响安全生产的泄漏点，应及时联系处理，防止问题扩大。泄漏点处理不及时扣1分9.5建立静设备密封台帐，且经常进行修订。无静密封台帐扣2分，台帐不经常修订扣1分9.6设备、管道、阀门保温良好、无缺损。设备、管道、阀门保温缺损每处扣1分10.7工艺、设备启用、停用、检修有记录。无相关记录扣2分10设备卫生管理（5分）10.1各分厂（公司）现场设备管理、维护的单位必须制定本单位设备现场维护管理细则，明确责任分工。无管理细则、分工不明确扣2分10.2设备主体、附属管线、各种阀门、可见零部件的外表面不应存在油污、积垢、积灰。有油污、积垢、积灰现象存在扣每处扣1分10.3严禁用水冲洗设备，严禁使用棉纱擦拭转动设备。发现一次扣2分10.4设备周围地沟清洁，地漏无堵塞、地漏篦子齐全。地沟不清洁扣1分，地漏不通扣1分，地漏篦子不全扣1分10.5设备基础周围2米内无积水、污物、杂物，平台上无污物、杂物。卫生条件不合格扣2分10.6设备排污点畅通，冷却水不飞溅。排污不畅通扣1分，冷却水飞溅每处扣1分10.7机泵冷却、封油、润滑油管路不堵塞、不泄漏。管路堵塞扣1分，管路泄漏未及时处理每处扣1分10.8照明设施、现场电气设备、通讯设备表面清洁、无油污、积垢、积灰现象存在。有油污、积垢、积灰现象存在扣1分10.9设备承包牌悬挂整齐，表面不存在油污、积灰。悬挂不整齐，有油污、积灰存在每台扣1分10.10维修、检修设备时，不得弄脏或损坏设备承包牌。弄脏或损坏设备承包牌每台扣1分11设备零部件管理（10分）11.1机泵出口压力表无缺损，指示正确，量程合适，有标记红线。压力表无标记红线每台扣1分，损坏压力表未及时更换每台扣1分11.2机泵附属管线阀门、手阀、设备进出口阀门手轮齐全、无损坏。阀门手轮损坏或丢失每台扣1分11.3机泵护罩、设备各部位螺栓无松动现象、无缺损。机泵护罩、螺栓松动每台扣1分，损坏或丢失每台扣2分11.4设备铭牌齐全、参数清晰。设备铭牌参数不清每台扣1分，铭牌丢失每台扣2分11.5现场设备要有包机包修牌，且包机包修人要填写清楚。机泵设备无包机包修牌扣2分11.6设备主体面漆或保温应完好，无脱落现象。保温或油漆不完好每台扣1分11.7动、静设备有明确的工艺位号，标识清晰。工艺位号不清晰每台扣1分12机泵房、操作室管理（5分）12.1室内地面干净无杂物，门窗、玻璃、桌椅齐全、洁净。室内卫生不合格扣2分12.2操作室物品摆放整齐，操作台无杂物。物品摆放不齐扣1分，操作台不清洁扣1分12.3DCS计算机显示屏、键盘、打印机等无积灰。计算机、键盘、打印机等有积灰每台扣1分12.4操作室地板上、机柜内无杂物、纸张等。操作室内有杂物扣1分12.5配备的工具、用具齐全、完好，摆放整齐，不得缺损。工具、用具杂乱无章扣1分三专项管理（共70分）序号考核项目具体要求考核标准13设备检、维修管理（15分）13.1检、维修作业严格执行石油化工设备维护检修规程发现违规一次扣2分13.2检修项目应有检修记录、验收记录。无检修、验收记录每项扣1分13.3检、维修作业，现场工具、备件摆放整齐。检、维修现场杂乱无章扣2分13.4检、维修结束后，及时清理现场，及时恢复设备附件、护罩，配齐螺栓。检、维修结束后，设备附件不及时恢复扣2分13.5设备完好率要求达到98以上，主要设备完好率达到100。抽查不达标，每次扣1分13.6在设备上从事检、维修作业，必须办理相关的作业票。未办理作业票即施工者扣关联单位各3分13.7作业票填写内容应完整，各项措施应完善，字迹清晰，不得涂改。作业票内容不清晰，有涂改部位扣关联单位2分13.8严格按照作业票中的步骤程序进行操作。不按作业票步骤操作者扣1分13.9严格执行动火票，临时用电票审批制度。动火票、临时用电审批手续不齐全扣1分13.10动土作业必须办理动土作业票，按要求施工、避免事故发生。未按要求动土施工，造成事故，扣关联单位各3分13.11进入容器作业，必须办理进罐证，经含氧、防爆检测合格后方可进入。无证进入容器扣2分13.12对检修队伍管理要到位，保证施工质量和进度。对检修现场管理不到位扣2分13.13检、维修作业中，各单位要相互协调，不相互推诿，不影响维修进度。检、维修中，出现推诿现象，影响检、维修进度，扣相关单位各1分13.14检、维修人员应不断地学习，提高自身的技术水平，保证检、维修设备质量过关。检修质量不过关扣2分13.15检、维修单位应在指定的时间内完成检、维修任务。未在规定时间内完成任务扣2分14仪器、仪表管理（10分）14.1每月随设备技术月报上报各装置仪表三率报表。迟报一次扣1分，不报扣2分14.2仪表三率（完好率、使用率、控制率）要求97。仪表三率每下降1扣1分14.3仪表箱、仪表外观完好、整洁、卫生，仪表箱内无杂物，仪表机柜不积灰。仪表设备卫生不合格每台扣1分14.4不可因仪表设备维护不到位而造成设备停机，影响生产或导致整个装置停工。因维护不到位而造成设备停机、装置停工扣每次5分14.5不可因仪表单位的原因，而出现仪表设备投不上，失灵的现象。因仪表单位原因而造成仪表投不上、失灵每台扣2分14.6仪表单位管理人员应经常到装置区进行巡检，及时对损坏的仪表进行维修或更换。对损坏的仪表，维修或更换不及时扣2分14.7仪表检修后应有记录。无检修记录扣1分14.8仪表更换、更改量程后，要及时更新设备台帐。仪表设备台帐不及时更新扣1分15电气设备管理（20分）15.1变压器渗漏率0.5。每超0.1扣2分15.2变压器呼吸器畅通、器内硅胶不变色。呼吸器不畅通扣1分，器内硅胶变色扣1分15.3变压器油枕油位正常。油枕、油位不正常扣1分15.4变压器相序标志明显、正确。相序标志不明显扣1分15.5变压器上层油温不超过85油温超标扣1分15.6变压器运行声音正常，电压平稳。电压不平稳扣1分15.7电动机外壳应可靠接地。外壳无接地或接地不规范每台扣1分15.8电动机电流表指示正确。电流表指示不正确每台扣1分15.9电动机电流表上应有额定运行红线。电流表上无额定红线每台扣1分15.10电动机振动不超标。电动机振动超标每台扣2分15.11电动机温度正常，符合要求。电动机温度过高每台扣1分15.12电动机控制旋钮及开关完整无缺损，灵活好用。控制旋钮及开关不灵活每台扣1分15.13电动机加注润滑脂要符合要求。润滑脂不合格扣1分15.14电动机轴承不超温、不发生抱轴现象。发生抱轴现象每台扣3分15.15开关柜、盘、箱整体完好，电器元件没有损坏现象。开关柜、盘、箱电器元件缺损每台扣1分15.16开关柜、盘、箱仪表指示正确。开关柜、盘、箱仪表指示不正确每台扣1分15.17开关柜、盘、箱运行声音正常，无异味。开关柜、盘、箱有异味每台扣1分15.18继电器运行可靠，严禁拒动、误动。继电器拒动、误动每次扣2分15.19标牌制作安装统一，标号及名称标注清晰、正确。设备标牌不清晰每台扣1分15.20开关柜、盘、箱电流表须标注运行红线。电流表不标注运行红线每台扣1分15.21二次回路接线牢固可靠。接线不牢固每处扣1分15.22操作机构灵活可靠，机械联锁动作正确，位置指示正确。机械联锁动作不灵活每台扣1分15.23灯光、信号设施完整，指示正确。指示灯缺损每台扣1分15.24设备零线、地线选用正确，接线符合要求。设备接线不符合要求每台扣1分15.25变（配）电所有系统模拟图。无模拟系统图扣1分15.26变电所二次原理接线图齐全。二次原理接线图不齐全扣1分15.27变电所事故照明装置齐全。事故照明不完好扣1分15.28标牌完备、制作规范，名称等内容标准清晰正确。设备标牌内容不清晰每台扣1分15.29变电所安全用具齐备，摆放整齐。安全用具摆放混乱扣1分15.30安全用具应定期检验，检验标签贴与器具上。安全用具不检验扣1分15.31倒闸操作严格执行“唱票制”。倒闸操作不执行“唱票制”扣2分16锅炉、压力容器管理（15分）16.1锅炉、压力容器所在单位的技术人员、领导必须熟悉特种设备安全监察条例、压力容器安全技术监察规程中的内容和要求。不定期抽查，对内容不了解者扣2分16.2锅炉、压力容器操作人员必须取得相应的证书，方可上岗操作。无相应资格证书上岗操作扣3分16.3锅炉压力容器必须进行资料建档。资料不全或未建档扣2分16.4新建、利旧、迁建压力容器、锅炉，在投用前，必须将相关资料收集齐全，报机动部，以便办理使用证。影响使用证办理扣2分16.5因工艺需要，在锅炉压力容器上进行接管、开孔改造等工作，必须是有相应资质的队伍才能施工。安排无相应资质的单位进行锅炉压力容器改造扣3分16.6锅炉、压力容器安装、改造工作必须严格执行审批，审批手续不全不得施工。不履行审批手续即行施工扣3分16.7中、高压锅炉（P3.82MPa)、类压力容器受压元件维修改造必须到市质量技术监督局特种设备科备案。维修改造不备案扣关联单位2分16.8新安装的锅炉、压力容器，安装前施工管理单位应组织施工队伍到市质量技术监督局特种设备科进行告知。不履行告知手续扣关联单位2分16.9锅炉压力容器上的紧固螺栓不得缺少或松动。紧固螺栓缺少或有松动扣2分16.10压力容器铭牌丢失，必须及时报机动部。铭牌丢失不上报扣1分16.11压力容器外漆脱落、腐蚀严重、保温破坏，必须尽快恢复。未按规定时间及时修复扣1分16.12压力表、温度计等缺损或失灵应及时更换。未及时更换扣2分16.