生产经营考核细则机关.xls

公公共共考考核核指指标标 权重分类权重工作内容及职责工作标准评分标准 安全生产20 按双基考核要求 按双基考核要求 按双基考核标准 生产效益 不包括原料 烧成 制 成车间及生 产部 5 熟料产量 按公司计划完成 产量每 1 相应增减0 2分 5 水泥产量 按公司计划完成 产量每 1 相应增减0 2分 销售效益 不包括销售 部 5 水泥销售量 按公司计划完成 产量每 1 相应增减0 2分 部门配合5 配合其他部门工作 按需要部门要求保质保量的配合好其部门的工作 未按时配合一次扣0 5分 不配合一次扣1分 其他指标 2 严格遵守 执行各项规章制度 不违反公司的各项规章制度 违犯一次扣0 5分 2 文件及会议精神学习 要求及时 准确传达 传达不及时一次扣0 2分 不传达扣0 5分 2 各项计划报表按时上报 报表上报及时 准确 上报不及时一次扣0 2分 不准确扣0 5分 不上 报扣0 5分 2 企业文化学习 熟知践行企业文化 抽查不了解或理解不正确一次扣0 5分 1 建立低值易耗品台账 低值易耗品台账内容规范 记录准确 无台账扣0 5分 台账内容不规范一次扣0 2分 不准确扣0 2分 2 各类记录 内容充实 完整规范 记录不完整一次扣0 2分 数据不准确扣0 5分 无记录扣0 5分 1 办公用品 物品 工具 材料摆放 整齐有序 摆放杂乱一次扣0 2分 造成影响的一次扣0 5分 2 做好责任区环境卫生 做到责任区内无杂物 路面清洁 路面有杂物一次扣0 2分 不整洁一次扣0 2分 2 积极参加各类政治 业务学习和会议 等 要有自发性 积极主动 需要参加的学习 会议等缺席一次扣0 5分 2 班前 班后会及布务会的召开 机关部室每月至少开2次布务会 要有记录 生产部 门按时召开班前 班后会 内容完整 规范 少召开布务会一次扣0 5分 内容不规范一次扣 0 2分 班前 班后会少召开一次扣0 5分 内容 不规范一次扣0 2分 2 各级领导安排的其他任务及临时任务 按时保质保量完成 对领导安排的任务不按时或打折执行一次扣0 5分 不执行一次扣1分 财财务务部部考考核核指指标标 权重分类权重工作内容及职责工作标准评分标准 资金管理8 严格按相关资金管理办法办理收退转 付款及退返税等业务 在批复的预算范围内 按规定程序办理资金的收 退 转 付款及退返税等业务 做到每笔业务及时 无差错 未按规定程序办理资金的收 退 转和付款业务 1次 笔 扣0 2分 错误1笔扣0 5分 发生的各项资金往来需及时制作凭证 准确记账 制作凭证及时 无入错账户或金额记账错误 制作凭证不及时1次扣0 5分 发生入错账户或金 额等记账错误 1次扣0 5分 造成经济损失的扣1 分 按时报送月资金预算和执行情况说明 按照集团及上级公司要求办理 迟报1天扣0 2分 项目缺1项扣0 2分 自身原因 导致少批资金预算的扣1分 及时筹集资金 保证经营活动基本需 求 满足日常资金使用 自身原因导致资金不足 影响日常出差 工资等 发放使用 每影响1次扣0 5分 费用控制4 按时上报费用使用情况分析报告 每月3日前上报 迟报1天扣0 2分 数据错误1处扣0 2分 统筹兼顾 合理控制费用 不超出计 划指标 月度费用无超支现象 做到全年不超标 特殊情况超支必须向公司领导请示 否则 1次扣 0 5分 自身原因月度费用每超1 扣0 2分 全年 超标扣3分 费用报销4 报销的票据合规 记载事项真实完整 及时发现不合规票据 发现报销1张不合规的票据扣0 2分 各项费用记帐及时 及时记帐 入帐 发现记帐 入帐不及时扣0 2分 报销的手续符合管理规定 无超规定报销现象 超规定报销1次扣0 5分 手续不全给予报销1起扣 0 5分 发票开具6 复核相关部门提交的各类需开票的单 据和票据 认真复核及时发现纠正各类需开发票的单据存在的 问题 票据或单据存在错误 经过认真复核可发现而未 能发现 发生1笔扣0 5分 依据各种开票信息 及时 准确开具 相关发票 按规定开具发票 开具发票无错误 自身原因延后1日扣0 2分 月底结算未按时开出 扣0 5分 自身原因导致发票错误1笔扣0 5分 发票开妥后 妥善保管开票的单据 移交发票要有记录 单据或票据完整 做到妥善保存 移交发票及时做 好记录 单据或票据丢失1份扣0 2分 造成严重后果的扣1 分 开具的发票向销售部门移交未书面记录的发 现1张扣0 2分 会计核算及 财经纪律执 行 5 按照会计准则进行会计核算 做到科目 核算无错误 核算错误1处扣0 2分 遵守会计制度或财经纪律 依法开展 会计工作 认真落实各项会计制度及纪律 违反会计制度或公司规定等1次扣1分 对账5 按时编制银行对账单 每月3日核对数据 并编制银行存款余额表 对所发 现的问题积极查找原因 不按时核对并编制银行存款余额调节表的 晚1日 扣0 2分 发现问题积极查找原因 不积极或不做 记录1笔扣0 2分 每年出具对账资料交供销部门 并监 督其与用户对账工作 按规定时间出具对账资料 对对账中出现的问题及 时协调处理 未出具对账资料或对账出现问题 未及时协调处 理的 1笔扣0 5分 会计凭证和 报表 4 按规定编制和报送各种报表 按集团公司要求时间完成财务快报编报及报送 做 到财务报表数据无误 按集团要求时间每拖延1天扣0 2分 财务报表数 据出现错误 1笔扣0 2分 按时对凭证 报表及税务等资料进行 归档 20号前归档 每晚1天每项扣0 2分 资料丢失1份扣0 2分 职工冲卡4 做好充饭卡工作 每周一 四晚上充饭卡 发现一次没按规定充饭卡的 扣0 5分 人人劳劳部部考考核核指指标标 权重分类权重工作内容及职责工作标准评分标准 薪酬管理16 按照薪酬方案管理 结算工资 数目准确无误 出现差错或不及时每次扣0 5分 结算工资及时反馈给各部门 及时 反馈不及时每次扣0 2分 结算工资及时报送财务部 18日前报送 报送晚1天 扣0 5分 培训 考勤 社保 12 按照公司规定 制定年度 季度 月 度培训计划 年度计划12月31日 季度 月度在月初5日前 每晚一天 扣0 2分 组织 安排培训计划的执行 有计划 有落实 不按计划执行扣0 2分 收集各部门培训要求 制定相应培训 计划 收集到要求后 一周内做出计划 超过一天 扣0 2分 严格按照公司考勤管理办法 执行考 勤 每月4日前 超过一天 扣0 2分 每月到社保中心 确认社保金额 25号前与社保中心结合 超过一天 扣0 2分 及时办理职工流动社保关系转移 3个月内办理 推迟一天扣0 2分 参与老工伤鉴定 及时上报新工伤人 员及办理手续 按相关要求办理 接到投诉 若属人劳部责任一次扣0 2分 人事调配 招聘 职称 用工计划 12 制定招聘计划 及时上报上级单位 参与招聘 计划详细 周全 按要求上报 及时参与招聘 不符合实际扣0 5分 超过半月扣0 5分 办理新进人员入职 人事调配 劳动 合同签订 报到时及时办理 调配时及时开出调令 并下达 不周全 不详细的扣0 2分 未及时上报的扣0 2 分 未按通知参与招聘的扣0 5分 确岗认档 按照公司要求完成 未及时办理入职的 晚一天扣0 2分 调令不及时 一次扣0 2分 职称申报 专业技术职称考试 及时组织 申报 未及时完成 扣0 5分 安安环环部部考考核核指指标标 权重分类权重工作内容及职责工作标准评分标准 安全隐患排 查与现场安 全检查 10 严格按相关安全生产管理制度进行现 场检查 每月至少2次到现场进行安全检查 做到及时发现 三违 及时纠正或处罚 并做好日常现场检查记 录 现场检查每少一次扣0 5分 发现 三违 不及时 纠正或处罚每次扣0 2分 无现场检查记录扣0 2 分 作好检修的安全检查 严格检修安全规定和安全措施审批制度 严格按安 全措施进行检修检查 检修期间 无特殊情况未进行检查每次扣0 5分 每月组织至少一次安全大检查 开会签名考勤 安排各检查组任务和每周重点 做好 安全会议记录 无特殊情况 少组织1次安全大检查扣0 5分 无 安全会议记录扣0 2分 做好上级对口部门对公司进行安全环 保检查的接待陪同工作 及时安排人员配合 对上级部门检查出的问题及时 整改 未及时配合或安排配同人员扣0 5分 对检查出的 问题不及时督促整改的扣0 5分 隐患闭环管 理 8 及时督促隐患单位进行隐患整改 督促隐患单位进行隐患整改的落实 对到期的隐患 进行监督检查和验收 未督促1条扣0 2分 督促不及时每条扣0 2分 及时下发隐患整改通知单 及时登记公 司隐患台帐 隐患整改通知单及时下发 隐患登记及时 台帐准 确 清晰 不下隐患整改通知单扣0 5分 隐患台帐登记不准 确 不清晰1处扣0 2分 按时向上级部门报送安全隐患整改情 况 按要求时间报送安全隐患整改情况 不报1次扣0 5分 迟报扣0 2分 双基 考 核 4 组织公司考核工作人员对各部门进行 双基 建设考核并打分 每月26日至28日按照公司文件考核标准进行考核 考核结果报安全副总批准 进行通报 将批准后的 考核结果28日前报企管部 未组织考核扣1分 考核结果未通报扣0 2分 未 按时报企管部扣0 2分 安全培训6 负责公司员工 三级安全培训 中的 公司级安全培训 进行公司级安全培训 不漏1人 有卷纸 及时填写 安全培训卡片 人劳部已通知 少培训1人扣0 5分 未考试无 卷纸或未填写安全培训卡片每人次扣0 2分 组织一次全公司员工安全培训 与人劳部联合搞好全公司员工安全培训工作 力求 做到实效 且做到培训有计划 有安排 有方案 有要求 有考核 并做好安全培训档案记录 少1次扣0 5分 培训无方案扣0 2分 组织培训不 认真 无考核扣0 2分 安全培训档案无记录扣 0 2分 组织开展各 种安全活动 4 根据上级精神和公司需要 适时组织 开展各种安全活动 促进安全生产 组织开展各种安全活动 编制安全活动方案 做到 有布置 有安排 有考核并督促具体实施 没按要求编制安全活动方案每次扣0 2分 未组织 实施扣0 2分 环保管理8 进行环保管理监督检查和考核工作 认真完成污染源减排与环保管理工作 并组织对有 关部门进行考核 未组织实施的扣0 5分 未按要求编制应急预案演 练方案或未编写应急预案演练总结报告的扣0 5分 及时填报州 县环保局和集团公司要 求的各种环保报表 按要求及时认真 真实 准确填报各种环保报表 不填报每次扣0 5分 填报不认真 不及时扣0 2 分 及时交纳排污费 按县环保局核定的排污费通知单 及时办理有关手 续 填报各季度排污费 不报生产运行报告受到县环保局批评的扣0 5分 不及时办理排污费有关手续扣0 5分 属安环部原 因排污费没交纳每次扣0 5分 保保卫卫部部考考核核指指标标 权重分类权重工作内容及职责工作标准评分标准 门卫管理12 物资出厂 物资出厂必须持有有关部门放行证明并检查物 证 是否相符 没有证明放行出厂的或物 证不符的放行出厂的 每发现一次扣0 5分 出入登记 对来访人员要做好询问 检查登记 要文明礼貌 热情服务 未登记或服务态度差每发现一次扣0 2分 警容警纪 着制式服装上岗 标志佩戴齐全 不混穿 不乱穿 违反一次扣0 2分 坚守岗位 上岗后要精神饱满 坚守岗位 坚持工作时间 不 脱岗 不换岗 不分岗 不窜岗 不睡岗 违反一次扣0 2分 治安防范10 治安隐患检查 治安隐患检查 每周进行一次治安隐患大检查 对 存在的隐患及时下发整改通知书进行整改 并做好 记录 不按规定时间检查或记录不齐全一次扣0 5分 加强巡逻 对厂区 生活区 重点部位巡逻 每小时巡逻一次 发现问题及时报告处理并做好巡逻记录 不按规定时间巡逻 巡逻记录填写不齐 每违反 一次扣0 2分 加强治安防范 保护好公司财产 严防被盗 遭破坏等事件发生 因防范不力每发生一次扣1分 治安事件 突发事件的 处置 10 及时出警 及时出警 制止外来人员在公司内打架斗殴 寻衅 滋事等事件 制止不及时一次扣0 5分 内部员工管理 严肃处理员工打架斗殴 饮酒闹事 扰乱职工正常 生活秩序等事件 处理不及时一次扣0 5分 群防群治 协助公安派出所处理好矛盾纠纷 刑事案件 协助不力 处理不当一次扣1分 消防管理8 做好消防检查工作 做好防火检查 实行日巡日查 每周进行一次火灾 隐患检查 做好记录 对检查出的火灾隐患及时下 发整改通知书并进行整改监督 确保火灾零事故 不按时检查 记录不齐全一次扣0 2分 做好消防器材管理 做好消防设施 器材的维护保养工作 对过期或气 压不足的灭火器及时进行补装 充装不及时一次扣0 5分 企企管管部部考考核核指指标标 权重分类权重工作内容及职责工作标准评分标准 制度汇编5 及时起草 编制本公司相关规章制度 按规定的时间完成 超过1天扣0 2分 检查落实公司安排的相关要求 按规定时间完成 落实 及时上报 晚一天扣0 2分 收集 反馈文件落实情况 按文件规定时间进行检查 未能及时落实扣0 5分 招标管理6 按照公司要求 及时 公平的招议标 要及时 公平 招议标不及时一次扣0 5分 不公平扣1分 市场考察 询价 及时 准确 客观 未及时完成或不准确1次扣0 5分 合同会签 合同签订 准确 客观 及时 不及时的扣0 5分 不公正的扣1分 生产经营计 划统计 6 报送各项报表 及时准确的报送各项报表 报表不详实准确扣0 5分 报送不及时扣0 2分 生产经营计划的制定 下发 每月26日前完成 晚一天扣0 2分 做好经营分析 组织经营分析会 每月9日前完成 未及时完成晚一天扣0 2分 内部市场化5 制定内部市场化相关管理制度等工作 达到验收标准 按进度进行制定 未及时制定的扣0 2分 检查指导内部市场化进程 根据各部门需要及时进行指导 未及时指导的扣0 2分 收集 反馈实施情况 按时检查实施情况 未及时检查的一次扣0 2分 磅房管理8 严格按照相关操作规程 实事求是 出具数据及时 准确 票据齐全 出具数据有误或票据不齐全一次扣0 5分 工作中严以律己 禁止吃 拿 卡 要 文明服务 以诚待客 发现吃 拿 卡 要一次调离岗位 服务态度差 一次扣0 5分 当班各种记录全面真实 妥善保管 记录完整 真实 记录不完整一次扣0 2分 不真实扣0 5分 对突发事件与紧急任务 采取分工协 作 积极应对 对公司时刻有荣誉感 杜绝有损公司形象的行为发 生 发生一起有损公司形象的事件扣1分 结算10 工程进度款审核 进度款审核及时 准确 审核不及时一次扣0 2分 不准确扣1分 现场签证单 技术核定单等文件的签 订 客观 真实 准确 出现失误一次扣1分 结算工作 客观 真实 准确率98 准确率每降低一个百分点扣2分 销销售售部部考考核核指指标标 权重分类权重工作内容及职责工作标准评分标准 水泥销售20 水泥销量 每月按公司生产经营计划完成 销量每 1 相应增减0 3分 合同管理5 负责销售合同起草 严格按照公司规定 合同内容规范 标的清楚 内容不规范一处扣0 5分 错误扣0 5分 落实合同责任人 做好合同的监督 监督好合同的执行 合同无故延迟执行扣0 5分 用户服务6 负责做好现有客户回访 每月至少回访用户10次以上 并有记录 回访无记录1次扣0 2分 少回访一次扣0 2分 协调其它相关服务部门 满足客户发 运的合理需求 客户提出需求 及时联系相关部门协调解决 客户合理要求未解决一次扣0 5分 客户投诉 及时处理解决 投诉原则上不超过2天 重大特殊问题需延时应报请 公司领导批准 投诉延迟解决一天扣0 2分 未解决一次扣1分 做好客户日常业务接待工作 做到服务热情 周到 态度服务不热情一次扣0 5分 做好来电 来函记录 记录详尽 事件清晰 记录不明确1次扣0 2分 无记录扣0 2分 协助客户办理有关水泥 熟料提货手 续 全程帮助客户办理提货手续 未服务周到一次扣0 5分 协助客户开据水泥 熟料发票 及时开据客户发票申请单 延迟为客户开具发票申请单的一次扣0 5分 用户档案5 按照公司规定建立完善的客户档案建立客户基本档案 客户档案内容不全扣0 2分 划分客户信誉级别 对客户划分不同信誉等级 未划分客户等级扣0 2分 对客户的档案及时更新客户信息变动 档案及时更新 客户档案内容更新不及时每次扣0 2分 市场管理5 及时收集市场信息 了解市场行情 每月 每季度市场信息及时总结 并上报有关领导 市场信息总结汇报不及时一次扣0 2分 掌握客户的经营销售情况 每月汇总客户销售情况 并上报公司领导 客户销售情况汇总不及时一次扣0 2分 未上报公 司领导1次扣0 5分 严禁客户串货销售 一经发现 严肃 处理 确认串货销售 2个工作日内出台处理措施 串货处理延迟一天扣0 5分 计划销售4 客户月报销售计划 销售部汇总后按 时上报水泥 熟料销售计划表 每月22日之前上报企管部当月26日至次月25日销售 计划 延迟上报一天扣0 2分 开票信息及开票单据按时上报财务部 每月20日前将销售需开票信息报财务一次 26日把 当月所有开票信息单据报财务 20日前未向财务部提供开票信息扣0 5分 26日未 把所有开票信息单据报财务推迟一天扣0 2分 按时上报次月资金支出报表 按时报 销费用 每月按财务部要求上报下月资金支出计划 每月28 日之前报财务部有关报销凭证 延迟上报一天扣0 2分 供供应应部部考考核核指指标标 权重分类权重工作内容及职责工作标准评分标准 合同管理6 负责寻找厂家 每次招标至少寻找3家以上准供应商 准供应商少1家扣0 5分 落实合同责任人 做好合同的监督 监督好合同的执行 合同无故延迟执行扣1分 供户满意度8 协调其它相关部门 满足供户的合理 需求 供户提出合理要求 及时联系相关部门协调解决 供户合理要求未解决1次扣0 5分 做好日常业务工作 做到日清月结 失误一次扣0 2分 做好来电 来函记录 记录详尽 事件清晰 记录不明确1次扣0 2分 无记录扣0 2分 协助供户办理交货手续 全程帮助供户办理交货及结算手续 未服务周到1次扣0 5分 及时做好结算工作 每月按财务部要求做好结算报表交财务部 延迟一天1次扣0 2分 用户档案6 按照公司规定建立完善的客户档案建立客户基本档案 客户档案内容不全扣0 2分 划分客户信誉级别 对客户划分不同信誉等级 未划分客户等级扣0 2分 对客户的档案及时更新 客户信息变动 档案及时更新 客户档案内容更新不及时每次扣0 2分 市场管理6 负责市场调查 定期调查市场 并有记录 调查无记录1次扣0 5分 及时收集市场信息 了解市场行情 每季度市场信息及时总结 并上报有关领导 市场信息总结汇报不及时1次扣0 2分 掌握客户的经营情况 对客户经营状况了如指掌 失误1次扣0 2分 严禁串通客户违规采购 一经发现 严肃处理 发现一次扣5分 采购管理10 严格按照公司招议标管理办法及采购 管理办法采购物资 每月20日之前上报企管部下月招议标计划 延迟上报1天扣0 2分 保证原材料 一般材料 含备品备件 的最低库存量 原材料完成最低库存量 一般材料 含备品备件 大于90 每低于最低库存量一天扣0 2分 累计计算 直到 达到最低库存量 原燃材料进厂满足合同要求 严格要求供应商按合同要求执行 确保进厂原燃材 料质量 进厂原燃材料低于合同要求 未按合同规定对供 应商进行处罚一次扣0 5分 做好每月采购物资记录 做到详细记录 随时可查 一次未记录1次扣0 2分 及时获取并报销发票 发票按合同要求正常获取 获取发票后10日内 并 于每月25日前到财务部将审批后的发票报销 未按合同要求正常获取发票一次扣0 5分 获取发 票后10内未到财务挂账的一次 笔 扣0 5分 日常管理4 按时上报次月资金支出报表 每月按财务部要求报下月资金支出计划 延迟上报1天扣0 2分 及时向财务部提供材料收 发 存余 额表 每月26日提供上月26日至本月25日材料进厂收 发 存余额表 每月分两次 20日前一次 26日前一 次 向财务部提报领料单及领料汇总表 收发存余额表延迟一天扣0 2分 提供数据不准确 一次扣0 2分 领料单及领料汇总表推迟上报扣一 天扣0 2分 数据不准确一次扣0 2分 办办公公室室考考核核指指标标 权重分类权重工作内容及职责工作标准评分标准 文书管理9 上级机关和有关单位来文的接收登记 传递 催办和管理 处理做到及时 准确 安全 保密 归档工作 每失误一次扣0 2分 报刊 信件发放 及时准确的进行发放 每失误一次扣0 2分 印章管理 严格按印章管理制度执行 违反一次规定扣0 5分 公司内文件的发文 编号 审核 校 对 发放 严格按公文印发制度执行 每失误一次扣0 2分 公务用车管 理 4 保持安全意识 保证车辆的安全行驶 严格按道路交通安全行驶条令执行 违反一次规定扣0 5分 会务管理6 会议接待 及时准确的进行会议通知 会场布置及会议记录工 作 每失误一次扣0 2分 参观接待 严格按照公司来宾接待制度执行 违反一次规定扣0 2分 招待费管理 严格按公司招待费管理办法执行 考核超支一次扣0 2分 档案管理5 认真按时做好上年度文件 资料立卷 装订 归档工作 对有关安全管理 制度 安全责任书妥善保管 安全销 毁过期资料 档案 严格按档案管理制度执行 每失误一次扣0 5分 严格执行保密制度 严格按公司规定执行 违反一次规定扣1分 通信管理4 网络 电话 长途的安装开通管理 严格按公司通讯管理规定执行 违反一次规定扣0 5分 通信费用的管理 严格按公司通讯费用管理制度执行 超支未查处一次扣0 2分 公务用品管 理 2 规范公务用品管理及台账 建立全厂公务用品管理台账 规范公务用品的管理 每月16日将全厂需购进公务用品计划交供应部 未建立公务用品台账扣0 5分 台账不规范扣0 2 分 未及时向供应部提供公务用品计划 推迟一 天扣0 2分 日常管理10 保持公共设施的整洁 楼内走廊 门窗 扶手搽试干净 卫生间地面 便 池干净 发现一次不合格 扣0 2分 加强对食堂的日常管理与监督 严格 执行食品卫生卫生法 保证饭菜