QSCM-12-01库房管理规定.doc

QSCM1201 北京佩特来电器有限公司文件编码QSCM1201版 本 号 200705 发放编码 库房管理规定 编制 日期 审核 日期 批准 日期 20070510发布 20070515实施 北京佩特来电器有限公司发布库房管理规定目的对原材料、外协件、在制品、产成品的搬运、贮存、包装防护、出库交付、防止过程中过期、变质损坏，使全过程符合顾客生产及服务要求。适用范围适用于外购原材料、外协件、在制品、半成品、零部件、产成品。职责储运部负责组织实施外购原材料、外协件、产成品的搬运、贮存、包装、交付和防护的控制，负责召集相关部门对库存过期、变质产品的评审。1物资入库1.1零件与材料1.1.1物资到库：库管员依据、，进行查收。查收时要认真目测外观包装是否完整、核对材质、型号、规格；数量；认真检查质保单或合格证；认真填写到货记录。如发现问题，立即向有关人员报告，并按下列办法处理：a. 外方送货：如有为外包装损坏、变质或材质、型号、规格、及数量有差异，库管员可拒绝收货，立即通知采购人员及时处理，并作好记录。b. 公司货车班司机提货时，库管员认真查收无误后，在司机提货配车单上签字。如没有收货人签字，发生差异由提货司机负责。如库管员未填到货记录，发生差异由库管员负责。提货过程中造成货物丢失或损坏者，由责任人写出事故报告，交部门经理确认并报主管付总批示后，酌情处理。1.1.2物资进库必须认真点数、检斤或检尺。对大宗物资公司内无法检斤的，借外单位地磅检斤。检斤差异：有色金属1；黑色金属3；机电产品2。超过上述标准，库管员立即通知采购人员及时解决。1.1.3物资到库后，首先放在“待检区”然后以邮件（短信）或电话通知采购员填写送检单同时详细清点货物并准备待检品，检验合格后立即通知采购员办理入库手续。属于自检产品一定要按要求检验，对检验不合格的物资隔离存放在“不合格品区”，通知采购人员按不合格品控制程序规定办理相关手续。1.1. 4外协、外购件合格入库后，按到货时间分区分类码放，以便先进先出。1.2. 产成品与配件1.2.1入成品库的成品电机、起动机，由成品库根跟据现场码放情况随时到总装车间、重型车间办理入库手续，并将成品电机、起动机运回成品库分区码放。其它配件由各生产单位按生产部计划到成品库办理入库手续，产品入库单必须有质检员签字，产品入库单当日登账录入电子账。客户急需产品随时办理入库手续。1.2.2入成品库的成品电机、起动机，必需按生产时间、定置顺序码放，以便先进先出。2贮存与防护2.1库存物资要按类别、系列、用途归类码放，严格执行定置管理。2.1.1按物资保管保养要求：a. 库房内应保持通风、干燥、干净。b. 库存物资应码放在货架或搁板上不准落地，（部分原材料及毛坯除外），库存件不许敞箱、裸件，要经常保持货架与物品的清洁。c. 房内码垛物料时要与建筑物相距2025厘米，垛间距不得小于50厘米。库外码放距离建筑物150厘米。d. 需重点保管保养的物资有：调节器、元件板、轴承、漆包线、成品电机、进口电机及进口零件等。e. 化工原料、油料、油漆等应按要求存放，有保质期要求的要在周报中报相关部门及人员、库管员必须每日填温度湿度记录，并提前30天“红色”预警。f.过期产品隔离存放、在过期当日填写不合格品通知单召集质量部、工艺部、开发部对过期产品进行评审，根据评审结论进行处理。2.1.2库存物资要经常进行检查，发现有霉变、生锈、变质、或其它异常情况首先对产品隔离，然后填写不合格品通知单召集相关人员进行评审，根据评审结论进行处置。制定改进措施，防止再发生。如因库管员原因造成物资损坏，应依据公司规章制度处理或根据情况进行经济赔偿。2.1.3库房内必须保持通道畅通，库容整洁，做到“三清、两齐、三一致”。“三清”数量清、质量清、规格清。“两齐”库容整齐、码放整齐。“三一致”账、卡、物一致。3出库与交付3.1零件与材料3.1.1各种零件、材料必需办理入库手续后方可发放，未办理入库手续不准发放。如生产急需，按紧急放行程序办理，绝不准无手续发放。发放依据产品制造滚动计划或派工单。3.1.2随时保持最低储备量，如发现某种零件、材料低于最新储备定额，库管员应及时填写请购单以备采购部安排进货。3.1.3领料单、调拨单、A种出库单、B种出库单、转库单等票据必需填写清楚完整。3.1.4发料时必须按批号.色标管理办法执行，做到先进先出，正确使用工位器具、标识清楚按时送到指定位置。物品送工位后必须由收货人签字，做到货票同行。3.1.5零星用料按用户实际需要拆整零发，不得整桶、整盒、整捆发放，以免浪费。3.1.6工、量具需有配置计划方可领用和换新。以旧换新物品种类：工具、卡具、量具、电池、记号笔等,退回的旧电池与记号笔妥善保存按规定统一交行政科处置。3.1.7丢失工、量具，需丢失者写出经过，主管领导签署意见后，办理领用手续3.2产成品与配件3.2.1产成品要按照产品出库单或发货清单仔细配货，要认真填写产品备货记录，谁备件谁负责，产品备货记录保存两年。3.2.2配件包装严格执行作业指导书，包装区工件与包装物要定置码放。3.2.3包装前要检查工件有无磕碰、生锈、划伤等现象，杜绝包装有问题的件。3.2.4包装中一定要防止错包、漏包、混包，实行责任人负责制。3.2.5打包封口前要专人核对产品、标识与清单是否相符、质量证明文件是否齐全，无误后在发货清单上签字，发货清单保存两年。3.2.6包装后仔细填写产品包装记录，产品包装记录保存两年。3.2.7发货前发货人要认真登记发货记录给主机厂配套的产品要登记批号或生产日期。3.2.8发货时必须有核对人核对无误后、在产品出库单上签字后方可放行。3.2.9本单位送货时由送货人在发货记录上签字，交付后将回执带回交给销售部。3.2.10如委托货运商运输时，储运部物流员填写委托承运合同附件，货运商提货人必须在委托承运合同附件和发货记录上签字、交付后将收货方签字的委托承运合同附件在规定的时间内交回储运部。发货记录与委托承运合同附件保存三年。4.物资退库4.1在生产中发现不合格品需退库的必须按不合格品控制程序办理、并设不合格账。4.1.1凡已领用的物资在生产中不能使用时，需经检验人员签字方可办理退库手续。退库产品码放在退货区，库管员及时通知采购人员及有关人员办理返修、退货或报废手续。4.1.3退库的销售产品必需有主管销售付总签字，库管员方可接收，否则可拒5记账与盘点5.1库管员所记的四级账，要按物资大类、品种排列，按规格逐项建立账页，要详细填写编码、名称、规格、型号、单位、计划价、数量；入库单位名称、入库时间；领出单位名称、出库时间、手工账、电子账必须做到当日上完，日清月结。5.1.1账页要干净、整洁，要严格按财务制度、规矩记账。要严格按财务制度、规矩更改记错的账。每月结账后，原始凭证装订成册，妥善保管。账页、原始凭证（除各种票据外，还包括检验单、到货记录、请购单等）要保存三年。5.1.2每月按时交盘点表，每人每月按顺序保存在计算机中，且必需有备份。5.1.3库管员对各单位需要的各种库存物资统计数据、各种报表必需提供准确无误的数据。5.1.4库管员要坚持收发盘点、随时盘点与全面盘点相接合，盘点要做到：a. 作好盘点记录。b. 发生盘赢盘亏，库管员要查明原因，制定改进措施，经部门经理审核交主管付总审批，报财务部核准后酌情处理。如因库管员原因造成盘亏，应依据公司规章制度处理，或根据情况进行经济赔偿。5.1.5同品种近似规格，发生规格互串，库管员应查明原因，制定改进措施，经部门经理审批后上报财务部材料组，经过批准后方可调账。6安全运行6.1使用手动液压车要注意安全、轻叉慢放、防止压脚或磕碰工件。6.1.1转运用三轮车一定要慢行防止撞人或碰坏物品。6.1.2搬运需要叉车时叉车要及时到达、叉车要缓行、慢叉避免磕碰损伤物品。6.1.3叉车作业时要遵守特种作业操作规范、必须注意安全、叉货不得超出限定高度，如需站人作业2米以上必须戴安全带，进、出车间要先鸣笛后行进。6.1.4如遇雪天、雨天一定要做好运输防护，防止淋湿工件。6.1.5停车时必须拉手刹或熄灭发动机、离车时拔钥匙锁车。6.1.6与库房工作无关人员不得进入库房内。6.1.7库房内严禁吸烟，不准任何人携带易燃、易爆物品进入库房。6.1.8钢材吊装、卸必须派两人操作、单吊重量不得超过额定限量。决不能斜拉横拽。6.1.9对库房内贮存生产用的易燃、易爆、有毒物资，要严加管理。地下漆库发料时必需两人以上，领用单位需指定专人领用、专人管理。6.1.10库房人员下班时要切断电源，关好锁好门窗，提高警惕，做好防火、防盗、防汛工作。6.1.11库房人员要坚持周检、日查，备好消防器材，不得堵塞消防器材、保证消防通道畅通、确保安全，发现问题立即报告，防患于未然。附加说明：本规定由储运部制定并解释附件：批号、色彩管理办法 为确保公司产品质量，保证公司采购的零部件在生产中的可追溯性，特制定本管理办法。1 公司采购的重要生产用零部件，根据公司程序要求必需有产品的批号及生产日期，普通零件需有生产日期。库管员在验货时必需查看有无产品批号及生产日期，如没有产品批号及生产日期，库管员立即通知采购部有关人员解决，否则可拒收。2 进口的生产用零部件，如没有产品批号，可按到货日期接收。3 跟据公司要求部分重要的零部件，如：电器元件、轴承、漆包线、油漆等除必须有批号外还需实行色彩管理，暂没有使用色标管理的如标件、辅料等必须按生产日期或批号发放，确保先进先出。色彩的使用顺序是红黄蓝绿，循环发放。 其余零件逐步实行色彩管理。4 采购部已要求供应商在产品外包装黏贴上与我公司使用顺序相同的彩色标识。如部分产品未黏贴彩色标识，库管员需在产品检验合格后立即按顺序黏贴彩色标识，及时通知采购员要求供应