不合格原辅材料、包装材料管理办法.doc

1. 目的为防止不合格原辅材料、包装材料的非预期使用，特制定本管理办法。2. 范围本办法适用于公司内原辅材料、包装材料不合格品的管理。3. 定义4. 管理组织储运部负责对原辅材料及包装材料不合格品的管理。5. 工作内容5.1 不合格原辅材料、包装材料的标识与隔离储运部质量监督员将检验报告的不合格结论填写不合格原辅材料处理台帐（附录A）后，通知仓库保管员将不合格原辅材料、包装材料放入不合格品区。5.2 不合格原辅料的评审不合格品的评审，由采购供应部质量监督员根据不合格项目的性质和程度，提出退货或让步接受的意见，并填写不合格原辅材料处理意见卡（附录B）的有关栏目。5.3 不合格原辅材料的处理5.3.1 退货a) 质量监督员将评审意见通知采购员，采购员负责在一个月内将不合格品处理完毕。b) 退货处理在质量监督员监督下实施，采购员、仓库保管员双方全额清点，数量准确后，方可签名确认，办理退库手续。如发现数量不准，要立即查封现场，尽快查明原因，在原因未查明前，不得进行发货。 c) 对不合格标签的处理，质量监督员和采购员押车到指定地点退货并销毁，在不合格原辅材料处理台帐上注明处理时间、处理方式和经办人。5.3.2 让步放行a) 质量监督员将签署让步放行评审意见的不合格原辅材料处理意见卡传递给采购员，采购员将该意见卡交使用单位领导，并提出让步申请。三天内未接到使用单位的反馈意见，按退货处理；三天内若使用单位同意使用，采购员将使用单位签字的意见卡，经质量监督员报质管部经理审核。b) 根据物料不合格的原因和使用单位的意见，质管部经理在不合格原辅材料处理意见卡上签署审核意见，主管总经理签署审批意见。拒绝使用的不合格物料，由质量监督员监督，执行退货处理；同意使用的不合格物料，由质管部在生产调度会上通报；质量监督员签发不合格品让步放行许可证（附录C）传递给仓库保管员。c) 仓库保管员负责将“让步放行”后的该批物料进行标识、保管、出库的管理。 d) 质量监督员根据不合格原辅材料处理意见卡的执行情况，填写不合格原辅材料处理台帐的相关栏目，并通知采购员。5.4 质量记录储运部和采购供应部负责保存相关质量记录，按质量记录管理办法执行。6. 附录QJ/GY 不合格原辅材料处理台帐（附录A）QJ/GY 不合格原辅材料处理意见卡（附录B）QJ/GY 不合格品让步放行许可证（附录C）7. 文件更改通知栏附录A不合格原辅材料处理台帐 名 称规格/批号经销商生产商报告编号数 量检验/验证结论处理去向处理时间经办人附 录 B 不合格原辅材料处理意见卡 名称： 规格/批号：生产商： 经 销 商：报告批号： 数 量：不合格项目指标与标准对比：评审意见：签字： 时间：让步申请：业务员： 时间：使用单位意见：主管领导： 时间：质管部经理意见：签字： 时间：主管总经理意见：签字： 时间：备注：质量员： 时间：附录C 不合格品让步放行许可证 名称批号：数量：报告编号：报告时间：来源：不合格项目及指标/执行标准指标：结论：