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2019年服装公司年度计划书 年度经营规划报告 一、20XX年市场预测和经营方针 20XX年下半年，国内宏观经济不理想，居民消费增速开始减慢，消费力明显降低。通过对服装行业的调查，20XX年秋、冬季大部分品牌的商品积压现象严重。我司整体商品动销仅为*%，约有*%商品直接积压在终端店铺。结合其它品牌销售形势，反映出进入20XX年的初始经济大环境的疲软态势。 我们通过市场调查发现，20XX年童装的行业竞争形势愈加严峻： 1、80后的童装消费群体未来三年将成为童装市场的消费主流80后妈妈体现出如下特征：对价格不敏感，对时尚度、舒适度要求高。 2、知名童装加速扩张，国内大装品牌大部分切入童装市场，占据了百货商场、一二级城市街铺的主流渠道，并在年内广告的造势，对我司的品牌经营压力愈加增大。我司现有店铺以社区店为主，品牌知名度以及美誉度不足，已很难应对竞争品牌和未来市场的变化。 在这种态势下，公司认真审视自身的优、劣势和经营情况，重新确立品牌的市场定位一二线市场的二级商圈、省会城市的一二级百货及三线市场的一级商圈，未来将成为公司的主流渠道，改变以往社区店为主的渠道布局。 因此，公司20XX年度的经营方针确定为： 提升品牌知名度和美誉度，强化终端视觉表现力； 围绕核心店铺动销率的提升，提升单店盈利水平，促进资金的良性回笼，保证企业的平稳发展。 接下来，将以这一阶段性的指导思想，阐述20XX年的各项营销规划、管理活动的经营思路。 二、20XX年公司经营目标（一）核心经营目标 20XX年，公司核心经营目标为：1、年度销售*2、年度销售回款*3、年度毛利润* 商品毛利率分配： 4、年度总费用控制*万元，利润率控制为*%，利润额为*万元： 费用预算：管理费用*万元，营运费用*万元，商品折损*万元。 5、直营市场利润额*万（*%利润率），电子商务利润额*万元（*%利润率），合计*万元。此利润额做坏账提留准备。 （二）销售目标细分 1、20XX销售总指标 2、按区域市场细分期货销售指标 销售目标细分表（单位：万元） 上述销售目标的分解，按报告附件20XX年度销售目标分解表执行（直营中心&营销中心） （三）经营管理目标 1、生管管控目标：2、研发管控目标：3、营运管控目标：4、采购管控目标：5、直营管控目标：6、人力行政管控目标：7、财务管控目标：8、物流公司管控目标：9、IT部管控目标：三、主要经营策略 20XX年度主要经营策略将从商品的风格创新、价格立体化、消费群体拉宽、渠道升级、品牌力提升及终端视觉表现加强等几个方面延伸制订。（一）市场策略 1、调配公司内部所有资源，以市场需求为导向，支持前端销售部门的业绩达成。2、通过顾问团队提供的盈利模式，全部区经、督导、直营经理、直营督导在广东直营店铺的实操训练，提炼出当季的盈利模板，通过以上人员在目标市场标杆店铺的复制，进行推广，有效拉升各核心店铺的视觉形象表现力和销售业绩。 3、通过每季单店盈利模式的固化实施，将直营打造成公司核心销售人员的培训基地。4、渠道拓展的主攻方向是公司直营和重点市场，以“发展优质加盟客户和优质区域代理客户为核心方向，做好公司的基本盘面建设。 5、20XX年，公司强势进驻已有一定盘面的省份及直营省份的一二线商场，作为品牌形象提升的另一核心策略.（二）商品策略 1商品的风格调整：拉宽消费群，贴合80后主消费业态，错开与*、*品牌的直接对抗竞争。 2围绕企业商品力的提升，将对企业现有体系进行改造（三）品牌策略 1、提升品牌终端视觉表现力 1）新开店铺质量管控：20XX年起，以“小城市开大店、大城市开多店”的策略，执行新开店审批流程，并加强开店店铺的施工质量，强化店铺视觉表现并严把开店的质量关。 2）调整品牌商圈。目前我司店铺80%所在商圈为社区型商圈，“养店”费用与时间成本太高，严重影响单店的盈利，制约了品牌的发展。20XX年开始，公司将大力推进二线商圈店的拓展加盟，以迎合品牌的重新定位。 3）提炼店铺陈列标准并复制推广，提升商品表现力。 2、展开广告投放与广告投放的配套工作，进行品牌塑造，聚焦推广1）公司进行全国性电视媒体广告投放，进一步扩大品牌知名度与影响力。 2）20XX年，计划在全国区域进行10次大型促销活动进行平面拉动，并全面更新全国专业市场的喷画，传递广告及招商信息。（四）招商策略 采用广告招商、以商招商、网络招商、展会招商等手段，重点针对直营加盟客户及区域代理展开招商活动，拉升直营市场的基本盘，进一步加强公司未来的抗风险能力。（五）新的事业平台搭建：电子商务部 针对未来的消费习惯的改变，为公司平稳发展，20XX年，公司对电子商务事业部从战略角度调整内部管理资源，支持新事业部的发展。 电子商务部以期货和库存货品为主经营业务，主体消化库存货品及库存面料，盘活资金，为青蛙皇子第二条核心渠道的发展搭建平台。四、年度工作行动计划汇总简述 五、达成目标的各系统目标管理思路（一）生产系统 1、根据公司制订的经营目标，产能评估如下：夏季：*秋季：*冬季：* 2、为令产品更具市场竞争力，20XX年拟针对原有外协单位，及原辅材料供应商进行议价谈判，争取成本尽可能降低，并通过管理表单和季度目标考核加以实施管控。 3、20XX年，公司对采购系统回厂时间的管控，应列为重点。4、强调生管系统与营运系统搭建沟通平台，尽可能降低在仓库存。（二）人力资源系统 1、梳理明确各部门岗位职能职责及工作流程。 2、重点围绕研发人才及销售人才的引进，同步建立此类人才的梯队培养机制。3、建立并推行KPI考核管理体系。 按照“有计划、分步骤、可量化”的原则，由人力资源牵头，以目标管理为基础，建立起工作绩效管理体系。按照分级管理、分层考核的原则，从20XX年4月10日起，由总经办对公司各部门经理及营销、直营中心全体人员推行KPI考核机制，以确保主要经营目标管理的执行落实。 4、进行直营与电子商务两个系统-独立核算的机制改革，保障核算有效实施。 5、20XX年起，在公司内部推行企业“分享文化”，围绕其组织开展各项活动，固化成型公司文化。 6、20XX年开始，结合国家劳动法与市场用人趋势，调整公司用人机制，完善各项管理制度，以期与国家及行业接轨。（三）物流系统 1、退、发货流程的理顺制订，场地的规划、设施及人员的配置，可以有效保障20XX年度营销区域、直营单店和电子商务的业务配合。 2、20XX年，物流部除每季度实施盘点外，在日常工作中加入账实抽检核查环节，同时定期进行员工系统操作培训，以提高成品仓数据准确及时性。（四）IT信息管理 1、通过IT知识的输出，从技能上为公司、代理商及加盟商提供系统业务支撑。2、由总经办牵头，IT部将从20XX年开始，着重关注系统在各相关岗位的应用，强化工作流程及数据链，跟进并落实相关岗位录入数据的准确性、及时性。年内，也将根据公司的现状和实际需求，新开发一些功能模块，协助公司管理，提高公司管理水平。（五）财务系统 20XX年，财务中心将从原来的事后监督，变革为过程监督，并通过财务分析报表，对公司的经营管理提出建议。 1、完成新业务链（配发货业务）的各部门正常链接。2、完成季度直营中心与电子商务部门的独立核算工作。3、健全财务监测体系。（六）组织管理系统 1、由总经办负责，20XX年4月前，对各项经营目标进行层层分解，并与各级管理人员签订目标管理责任书，逐级明确目标、责任、奖惩等。各级管理人员的目标管理责任书统一汇集于人力资源中心，实施归口管理。 2、由总经办牵头，组织每月“经营目标达成情况例会”，总结成果，检讨差距，研拟对策，跟进结果。 3、公司管理层将不定期进行市场走访调研，把握状态以及时修正方向、调整策略。 六、公司年度费用预算规划1、物流与资金流的规划 2、年度重点费用项目预算 3、公司年度费用点控制 年度总费用控制*万元，费用点*%，利润率控制为*%，各费用项目如下：1）管理费用：*万元2）营业费用：*万元3）货品折损费用：*万元 （*万管理费+*万营运费+*万货品折损费）*万元费用点*%七、规划报告的相关文件或附件年度公司组织架构（20XX）年度工作行动计划（各部门20XX） 目标经营责任书（直营中心/营销中心20XX）年度绩效考核办法（直营中心/营销中心20XX） 服装公司年度计划书篇2 一、市场预测和经营方针 自20XX年起，商品零售业蓬勃发展，促进国内宏观经济及居民消费的增长，消费力明显趋向品质好、品牌知名度大的商品。通过对行业的调查， 1、80后的消费群体未来三年将成为市场的消费主流：对价格不敏感，对时尚度、舒适度要求高。 2、知名品牌加速扩张，国内大装品牌大部分切入三线市场，占据了百货商场、城市街铺的主流渠道，我公司现有店铺以商场店、专卖店为主，品牌知名度以及美誉度较高，能够应对竞争品牌和未来市场的变化。 在这种态势下，公司认真审视自身的优、劣势和经营情况，确立品牌的市场定位二线市场的二级商圈、城市的一二级百货及三线市场的一级商圈，未来将成为公司的主流渠道。 因此，公司今后三年年度的经营方针确定为：提升品牌知名度和美誉度，强化终端视觉表现力；围绕核心店铺动销率的提升，提升单店盈利水平，促进资金的良性回笼，保证企业的平稳发展。 二、公司经营目标 （一）核心经营目标 20XX-20XX年，公司核心经营目标为： 1、每年度销售1300万元 2、年度销售增长率25% 3、每年度毛利润520万元 商品毛利率：40%-45% 4、年度总费用控制220万元，利润率控制为30%，利润额为300万元： 费用预算：管理费用56万元，营运费用130万元，商品折损34万元。 （二）销售目标细分 销售总指标 （三）经营管理目标 1、采购管控目标：1000万元。2、人力行政管控目标：56万元3、财务管控目标：150万元4、物流公司管控目标：10万元三、主要经营策略 20XX-20XX年度主要经营策略将从商品的风格创新、价格立体化、消费群体拉宽、渠道升级、品牌力提升及终端视觉表现加强等几个方面延伸制订。（一）市场策略 1、调配公司内部所有资源，以市场需求为导向，支持前端销售部门的业绩达成。2、通过在目标市场标杆店铺的复制，进行推广，有效拉升各核心店铺的视觉形象表现力和销售业绩。 3、通过每季单店盈利模式的固化实施，将直营打造成公司核心销售人员的培训基地。4、渠道拓展的主攻方向是公司直营和重点市场，以“发展优质加盟客户和优质区域代理客户为核心方向，做好公司的基本盘面建设。 5、20XX-20XX年，公司强势进驻已有一定知名度和实力的商场，作为品牌形象提升的另一核心策略. （二）商品策略 1商品的风格调整：拉宽消费群，贴合80后主消费业态，错开相应风格品牌的直接对抗竞争。 2围绕企业商品力的提升，将对企业现有体系进行改造。 （三）品牌策略 1、提升品牌终端视觉表现力 1）新开店铺质量管控：20XX年起，以“小城市开大店”的策略，执行新开店审批流程，并加强开店店铺的施工质量，强化店铺视觉表现并严把开店的质量关。 2）调整品牌商圈。20XX年开始，公司将大力推进二线商圈店的拓展加盟，以迎合品牌的重新定位。 3）提炼店铺陈列标准并复制推广，提升商品表现力。 2、展开广告投放与广告投放的配套工作，进行品牌塑造，聚焦推广 1）公司进行电视媒体广告和各种平面媒体广告投放，进一步扩大品牌知名度与影响力。2）20XX年，计划在承德区域进行不少于10次大型促销活动进行平面拉动。 四、公司年度费用点控制 年度总费用控制220万元，费用点17%，各费用项目如下： 1）管理费用：56万元 2）营业费用：130万元 3）货品折损费用：34万元 服装公司年度计划书篇3 一、规划概要 本规划宗旨是使本制衣有限公司在三年内成长为员工300人以上，并开发针织、泳装生产线，年利润450万左右的中型企业。 二、当前状况 1、公司地理位置：晋江市五里工业区 2、公司规模：60-100人 3、经营状况：盈利（亏损） 4、产品状况：外贸（内销） 三、发展目标 1、20XX年为基础年，本年度，在公司现有业务量的支撑下，计划分两步实现员工稳中有增、产值呈阶梯型增长，2-7月份，一线员工60人，实现生产运动服装8万件，销售产值400万元，利润20万元的经营管理目标；8-12月份，计划通过管理升级，将员工增加至80人，实现生产量10万件，销售产值500万元，利润25万元的经营管理目标。同时，在本年度，着手针织业务的开发，专业针织生产的人才储备，年底必须添加1条针织生产线的设备（具体设备及投资金额查看投资附件），来年开工即可投产。另外，必须加大企业管理培训投入、员工福利提升、生产生活设施改善，促进员工收入快速增长，为20XX年战略规划埋好伏笔！（利润用于设备添加、人才培训储备、员工福利提升、生产生活设施改善等，预计企业本年度小幅亏损） 2、20XX年为提升年，本年度，必须完成加强企业制程管控、完善企业各项规 共3页 章制度、促进企业文化建设等企业管理目标；通过一系列改革，增强企业核心竞争力，持续加强人才储备及各项培训措施，保证企业人才素质逐步提高；本年度计划一线员工达到120人，实现生产量35万件、销售产值1700万元、利