原料,配制半成品和成品有效期限的规定.doc

AmeliaAmelia KnightKnight 操作指导书操作指导书 文件编号 文件编号 WI20 2004WI20 2004 版本号 版本号 0202 第第 1 页页 共共 7 页页 标题 标题 原材料 半成品和成品有效期限的规定原材料 半成品和成品有效期限的规定 文件分发号 文件分发号 审批过程审批过程 姓姓 名名职职 务务 起草人起草人 审阅人审阅人 审阅人审阅人 审阅人审阅人 批准人批准人 分发表分发表 部门部门分发号分发号部门部门分发号分发号 QA QC01 仓储部 02 生产部 03 采购部 04 更改履历更改履历 Change Summary 版本号 VERSION 更改描述 DESCRIPTION OF CHANGE 01新版文件 AmeliaAmelia KnightKnight 操作指导书操作指导书 文件编号 文件编号 WI20 2004WI20 2004 版本号 版本号 0202 第第 2 页页 共共 7 页页 标题 标题 原材料 半成品和成品有效期限的规定原材料 半成品和成品有效期限的规定 1 0目目 的的 规定原材料 配制半成品和产品的有效期 从而建立原材料 配制半成品的储存周 期和报废的依据 避免过期原材料的误用 规定成品的效期 为成品库存警戒提供 指导 2 02 0适适用用 范范 围围 适合于英妃 杭州 化妆品有限公司现行使用的原材料 配制半成品及成品 3 03 0定定 义义 无 4 04 0责责 任任 4 1质量部负责本程序的修订 原材料和配制半成品有效期一览表 和复验期的更新 4 2仓库负责入库时检查原材料和配制半成品的有效期 并提供复验需求预报和复验的 申请 失效物料的统计及报废处理 4 3质量部 仓储部 生产部有责任按此程序执行 5 05 0程序 程序 5 1有效期限确定原则 5 1 1原材料和配制半成品 根据供应商 COA 或标签上提供的有效期 没有规定 的 由物料部和质量部进一步确认后设定 质量部负责建立并更新 原材 料和半成品有效期一览表 对于新的物料 采购须提前通知 以便质量部 及时更新 原材料和半成品有效期一览表 配制后待灌装的配制半成品 其有效期规定为一周 即一周内的配制溶液或料体半成品可以按照灌装工 艺直接使用 超过一周的配制半成品生产部在使用或灌装为成品之前必须 及时通知质量部复检并合格后才能使用 尤其是有微生物要求的配制半成 品生产部在使用前至少提前 4 天通知到质量部复检 没有微生物要求的配 制半成品至少提前 1 天通知到质量部复检 同时质量部及时将复检结果通 AmeliaAmelia KnightKnight 操作指导书操作指导书 文件编号 文件编号 WI20 2004WI20 2004 版本号 版本号 0202 第第 3 页页 共共 7 页页 标题 标题 原材料 半成品和成品有效期限的规定原材料 半成品和成品有效期限的规定 知到生产部 如果复检不合格 按照 不合格品控制程序 对配置半成品 进行处置 5 1 2成品 根据成品的稳定性测试数据 规定成品的有效期 并以此建立 成 品有效期一览表 5 1 3原材料根据物料特性和留样观察确定复验期 复验期小于有效期 质量部 负责建立并更新原材料的复验期 过有效期的产品一律不得用于生产 化 学原材料的复验期 原则上应为一年或更短时间 根据供应商的建议 如果某些化学原材料较为稳定 复验期也可以定为两年 但不能超过两年 5 2有效期和复验期的控制 5 2 1原材料入库控制 仓库人员在收到货物时 应按 原材料的管理程序 要求仔细检查货物 输入生产日期到系统或入库清单中 并核对输入失效日期 5 2 2原材料复验控制 5 2 2 1仓库根据原材料的复验期限 按月统计未来三个月内需要复验 的物料清单 根据生产需求计划 及时填写 原辅材料检验 复验 审请单 交给质量部复验 质量部按照 取样规程 现行版 重新取样复检 5 2 2 2如果原材料过复验期 物料部应将物料状态由 合格 转为 待验 同时在入库系统或清单中作相应更新 5 2 2 3如果原材料在复验期内 质量部收到复验结果后 在入库系统 中对该物料作引发待验 然后根据复验结果在系统或入库清单 中作放行 拒收操作 仓储部负责实物状态标识的更新 对于 复验不合格的原材料 需将复检不合格报告单给仓库一份 仓 库按 物料的处理程序 进行操作 及时报废不合格物料 5 2 2 4系统中或入库清单中的复验日期设定 AmeliaAmelia KnightKnight 操作指导书操作指导书 文件编号 文件编号 WI20 2004WI20 2004 版本号 版本号 0202 第第 4 页页 共共 7 页页 标题 标题 原材料 半成品和成品有效期限的规定原材料 半成品和成品有效期限的规定 如果是第一次到货 需记录入库日期 复验周期 如果原料在 入库后一个月以上才检验 则以检验放行日期 复验周期为复 验日期 如果是复验放行 质量部书面通知仓储设定下一次的复验日期 即本次复验放行日期 复验周期 如果复验日期超过了原材料 的失效期 则以失效期为设定值 5 2 3成品有效期控制 5 2 3 1对于库存成品的有效期一般规定为 1 年 如果超过一年 则应 在出货前进行复检或每隔半年进行复检 原则上成品的储存期 不得超过 2 年 如果超过 2 年 则在放行前将对该成品进行单独 处置和评估后决定是否放行 5 3失效控制 5 3 1仓库根据原材料 半成品及成品的有效期限按月统计有失效风险的物料清 单 并按月汇报至质量部 技术部和采购部 进入该清单的物料范围为 成品 24 个月 配制半成品 1 周 原料 1 年 5 3 2仓库根据原材料 半成品及成品的有效期限按月统计未来三个月内即将过 期失效的物料清单 确保失效物料不被使用 5 3 3对于已失效的物料 按 物料的处理程序 进行操作 及时报废过期物料 6 06 0相关文件相关文件 取样规程 物料的处理程序 7 07 0附录 附录 7 1附录 1 原料和半成品检验 复验 申请单 模版 7 2附录 2 原材料和半成品有效期一览表 8 08 0记录记录 AmeliaAmelia KnightKnight 操作指导书操作指导书 文件编号 文件编号 WI20 2004WI20 2004 版本号 版本号 0202 第第 5 页页 共共 7 页页 标题 标题 原材料 半成品和成品有效期限的规定原材料 半成品和成品有效期限的规定 8 1无 附录附录 1 1 原料和配制半成品复检申请单 模版 原料和配制半成品复检请验单原料和配制半成品复检请验单 Raw Material Analysis Sheet No 物料名称物料名称 请验部门 请验部门 Material Name Application Dept 编号编号 请验者 请验者 Material No Applicant 批号 批号 Lot No 供货单位 供货单位 请验日期 请验日期 年年 月月 日日 Supplier Application Date Year Month Date 规格 规格 件数 件数 总量 总量 SpecificationQuantity Total 备注 备注 Remark AmeliaAmelia KnightKnight 操作指导书操作指导书 文件编号 文件编号 WI20 2004WI20 2004 版本号 版本号 0202 第第 6 页页 共共 7 页页 标题 标题 原材料 半成品和成品有效期限的规定原材料 半成品和成品有效期限的规定 附录附录 2 2 原材料和配制半成品有效期一览表 物料代码物料代码 1物料代码物料代码