兖州市生猪标准化养殖场改扩建项目实施方案.doc

兖州市生猪标准化养殖场改扩建项目实施方案 【字体：大 中 小】 发布时间：2009-3-18 15:45:59 来源：兖州市畜牧局 阅读：223次 兖州矿区种猪场改扩建项目实施方案 第一章 申报单位概况 兖州矿区种猪场建于1997年，1998年正式投入生产。地处兖州市兴隆庄镇大施村1公里，四周远离村庄和居民区。现有职工22人，其中管理人员2名，畜牧专业技术人员5名，负责人高翔从事养猪生产十余年。 目前拥有固定资产320万元，流动资金90万元。占地面积22亩，建筑面积4600平方米，饲料加工设备一套，运输车1辆，机井一眼，压力罐一座。该猪场生产区分为14排敞开式猪舍，母猪舍东西走向，在全年中接受光照时间长，对杀死细菌及寄生虫非常有利。育肥舍南北走向，利于光照和通风。现有存栏仔猪550头，肥猪1200头，能繁母猪230头。2005年出栏肥猪3380头，2006年出栏3680头，2007年出栏3980头。 近年来，我场在管理上实行封闭式管理，全进全出，自繁自养的生产模式，在在饲养技术上采取了21天早期断奶，严格饲养管理，建立健全生产管理制度、防疫消毒制度、档案管理制度、生产记录和饲养操作规程等各项管理制度。 第二章 项目建设内容 第一节 项目建设方案 一、项目选址 根据生猪标准化规模养殖场建设选址原则，该项目建在兖州市程庄种猪场内，坚持生猪标准化生产，以资源节、质量安全、环境友好为目标，合理布局。 二、管理方案 改扩建后达到种猪、育肥全部采用标准化饲养，产房和保育舍实行全进全出技术，场内净道污道严格分离。各饲养区域相对独立、封闭，生产区和生活区严格分离，生产区人员实行封闭式管理，进入饲养区的人员实行严格消毒制度。 第二节 项目建设内容 一、建沼气池 该工程建筑体积100立方米，为钢混结构，安装配套设备，该工程投资10万元。 二、扩建母猪产房、保育舍 该工程建筑面积800平方米，单价400元/平方米，造价32万元。 三、扩改建育肥舍 扩建育肥舍建筑面积1000平方米，单介360元/平方米，造价36万元；改建育肥舍建筑面积1500平方米，单价300元/平方米，造价45万元。扩改建育肥舍造价合计81万元。 四、净、污道硬化 净、污道硬化1000平方米，造价100元/平方米，计10万元。 五、设备投资 1、母猪分娩床60张 规格：2.11.81(米)，每张2000元，计12万元。 2、仔猪保育床60张 规格：1.91.7（米），每张1000元，计6万元。 3、干湿喂料器60台 每台800元，计4.8万元 4、湿帘降温和采暖设施6套每套1.8万元，计10.8万元。 5、其它费用3.4万元。 第三章投资规模 本项目投资范围主要包括该项目新建沼气池100立方米，猪舍改扩建工程3300平方米，净、污道硬化1000平方米，购置仪器设备186张（台、套）。总投资170万元，其中，国家补贴80万元、建设单位自筹90万元。 一、土建工程的投资 土建工程投资依据相关专业提供的建（构）筑物工程量和单位造价指标估算，单位造价指标的确参照相应定额和近期类假工程指标，并按现行材料予以调整。投资估算额为133万元，见下表： 土建工程投资估算表 序号 名称 单位 数量 单价（元） 合计（万元） 1 沼气池 立方米 100 10 2 母猪产房、保育舍 立方米 800 400 32 3 扩建育肥舍 立方米 1000 360 36 4 改建育肥舍 立方米 1500 300 45 5 净、污道硬化 立方米 1000 100 10 合计 133 二、设备设资 设备费用根据生产厂家提供的报价资料估算。该项目设备购置包括母猪分娩床、仔猪保育床等设备。设备投资估算额为33.6万元，见下表： 设备投资估算表 序号 名称 单位 数量 单价（元） 合计（万元） 1 母猪分娩床 张 60 2000 12 2 仔猪保育床 张 60 1000 6 3 干湿喂料器 台 60 800 4.8 4 湿帘降温和采暖 套 6 18000 10.8 合计 33.6 三、其它费用3.4万元。 第四章组织管理及实施进度 第一节组织管理 按照省颁发的生猪标准化规模养殖场建设标准，该项目由兖州程庄种猪场法人高翔负责建设；并由兖州市发展和改革局、兖州市畜牧局负责组织项目的实施。协调项目建设中出现的问题，监督项目实施进度和资金使用情况。 第二节实施进度 按项目实施进度计划，拟定分月投资使用计划，项目建设期为6个月，2008年10月底完工。 第五章效益与风险分析 第一节经济效益分析 通过项目建设，可繁母猪达到380头，年出栏肥猪5380头。 一、销售及生产节约收估算 改变喂料设备、增设干湿喂料器。年出栏肥猪5380头，平均每头节约10千克，累计节经数量5.38万千克，每千克按2.6元计算，累计节约饲料，增加收入13.988万元。销售肥猪5380头，每头体重100千克，价格为16元/千克，销售收入860.8万元。 销售收入累计为874.788万元。 二、总成本及经营成本估算 总成本费用是指一定项目期内每年为生产和销售发生的全部费用。 1、饲料 （1）、该场自行配制饲料，消耗指标分别按种公、母猪392头，配合饲料价格2.6元/千克，按种猪日消耗饲料3千克计算，种猪年饲养用料量为： 392头3千克/头365天=42.924千克 占用资金为：42.924万千克2.6元/千克=1116.6024万元 （2）、销售肥猪5380头，每头体重100千克，除去每头节约饲料10千克外，每头还需要饲料290千克，累计肥猪饲料耗量为： 5380290千克/头=156.02万千克 每千克按2.6元计算，累计占用资金为： 156.02万千克2.6元/千克=405.652万元 （3）、以上二项饲料累计占用资金为： 111.6024万元+405.652万元=517.2544万元 2、燃料及动力费用 该项目用水量包括猪饮用水、清洁或降温用水、职工生活用水、淋浴消毒用水，项目用电主要是保证供水、供料、环境调控和猪测定，每天按100立方米计算，年用水36500立方米，每立方米水用电按1元计算，年用电费用约为3.65万元，年燃料费用为2.35万元，年燃料、动力费用合计：6万元。 3、人员工资及福利费： 年人员工资：26万元 年福利费：4万元 合计为：30万元 4、折旧费、摊销费、药物、防疫费用：40万元 5、不可预见性费用18万元 6、以上五项合计经营成本费用：611.2544万元 7、年利润： 销售收入-经营成本=874.788万元-611.2544万元=263.5336万元 8、固定资产总投资：320万元+170万元=490万元 三、财务效益分析 其分析结果如下： 1、投资利润率：年利润/总投资100% 即：263.5336/490100%=54% 2、投资回收期：总投资/年利润+建设期 即：490/263.5336+0.5=2.4年 四、评价结论 从上述分析看，该项目再生产经营期内，盈利能力较强，具有较强的实现自身盈利平衡的能力，抵御各种风险的能力较强。从财务角度看，该项目是可行的。 第二节风险评价 该项目改扩建符合国家方针政策、技术方案可行、组织管理合理，项目建设可行，但还存在一定的风险。 一、项目主要风险因素 改扩建项目主要风险在于技术、疫病防治和饲养管理方面。 二、防范和降低风险对策 1、疫病防治 一方面，严格工程防疫，同时认真贯彻防重于治的方针；另一方面，建立健全严格的防疫制度和卫生设施，建立严格的兽医防疫体系，控制群发病，坚持隔离消毒、疫苗免疫、投药预防，使得各种疫情能够尽早得到发现和控制。 2、饲养管理 加强内部管理，强化科学饲养管理，加快提高员工的整体素质和饲养水平。 3、技术方面 本场常年聘请兽医技术专家作为顾问，在技术方面有了保障，降低了改建项目风险。 第六章资产归属及管理 项目建设工程投资有经营者按项目实施方案进行项目实施建设，建成后拥有经营及使用权。资产归养殖场所有，用于养猪业发展。项目资金管理由经营者凭项目投资手续经兖州市发改局、畜牧局共同认可签字，经兖州财政局报帐提款，按照实施方案兖州市发改局、畜牧局对项目实施监督管理。 第七章市场分析预测 我国是一个人口大国，随着人口数量的不断增加和人们腾食结构的改善，对优质猪肉的需求量越来越大，养猪业上接农副产品转化升值，下连群众生活，是关系国际民生大事，党和政府十分关注养猪业。 面对当前的市场现状，国家相继出台一系列关于扶持发展标准化规模养殖场的措施方案及政策，鼓励企业带动大力推进规模养殖，积极探索产销对接，稳定市场机制，促进生猪生产健康发展。 总之，改善标准化规模养猪的条件，提高生产能力，改善畜产品质量，其市场前景非常广阔，大力发展标准化规模养猪将势在必行。 第八章环境保护与治理措施 该改扩建项目以资源节约、质量安全、环境友好为基本目标，始终贯彻技术开发与环境治理相结合的建设方针，以对环境无害为前提，项目所采取技术措施均无公害或对环境不会产生不良影响，该项目处理能力、有机负荷和处理效率与建设规模设计相适应，处理后符合GB18596规定。 一、污染源和污染物 主要排污为猪粪、尿、污水。该项目设计时充分考虑环境保护，有效利用资源，形成无污染生态模式。 二、污染治理对策及设施 1、粪便及污水处理方案 建立粪便收集系统，每天两次定时将粪便、尿、污水收集到污水处理设施进行处理。 2、猪舍废气治理方案 设计的主要措施是加强饲养管理，合理安装舍内通风换气设备，以确保舍内NH7PPM，CO2150PPM。 三、环境影响评价 本项目不论大气环境还是水环境，项目投产对现有场址周围环境都不会造成不良影响，从环保角度看，不项目可行。 第一章申报单位概况 兖州市颜店镇翟四村养猪场建于2003年，地处兖州市颜店镇翟四村村西北2公里处，南临兖颜公路500米。现有职工12人，其中管理人员1名，畜牧专业技术人员3名，负责人马佰仲从事养猪生产多年。 目前拥有固定资产14万元，流动资金40万元。占地面积20亩，建筑总面积3000平方米，饲料加工设备一套，运输车一辆，机井一眼，压力罐一座。现有存栏生猪760头，其中能繁母猪84头。2005年出栏肥猪1200头，2006年出栏1460头，2007年出栏1790头。 近年来，我场坚持以科技为依托，以市场为导向，充分发挥自身优势，立足颜店，服务社会，建立健全生产管理制度、防疫消毒制度、档案管理是制度、生产记录和科学合理的饲养操作规程。 第二章项目建设内容 第一节项目建设方案 一、项目选址 根据生猪标准化规模养殖场建设选取址原则，该项目建在距兖州市颜店镇翟四村村西北2公里外的颜店镇翟四村养猪场内，占地20亩。 二、管理方案 改扩建后达到种猪、育肥猪全部采用标准化饲养、产房和保育舍实行全进全出技术，场内净道污道严格分离。各饲养区域相对独立、封闭，生产区和生活区严格分离，生产区人员实行封闭式管理，进入饲养区的人员实行严格消毒制度。 第二节项目建设内容 一、建沼气池 该工程建筑体积100立方米，为钢混结构，安装配套设备，该工程投资10万元。 二、扩建母猪产房 该工程建筑面积1000平方米，单价400元/平方米，造价40万元。 三、扩建育肥舍 该工程建筑面积600平方米，单价360元/平方米，造价21.6万元。 四、设备投资 1、母猪分娩床10张规格：2.11.81（米），每张2050元，计2.05万元。 2、仔猪保育床10张规格：1.91.7（米），每张960元，计0.96万元。 3、干湿喂料器10台每台800元，计0.8万元。 4、高压喷枪2台每台2800元，计0.56万元。 5、湿帘降温和采暖设施6套每套1.6万元，计9.6万元。 6、其它费用4.43万元。 第三章投资规模 第一节投资估算 本项目投资范围主要包括该项目新建沼气池100立方米，猪舍改扩建工程1600平方米，购置仪器设备38张（台、套），总投资90万元，其中，国家补贴40万元、建设单位自筹50万元。 一、土建工程的投资 土建工程投资依据相关专业提供的建（构）筑物工程量和单位造价指标估算，单位造价指标的确定参照相应定额和近期类似工程指标，并按现行材料予以调整。投资估算额为71.6万元，见下表： 土建工程投资估算表 序号 名称 单位 数量 单价（元） 合计（万元） 1 沼气池 立方米 100 10 2 母猪产房 立方米 1000 400 40 3 育肥舍 立方米 600 360 21.6 合计 71.6 二、设备投资 设备费用根据生产厂家提供的报价资料估算。该项目设备购置包括母猪分娩床、仔猪保育床等设备。设备投资估算额为13.97万元，见下表： 设备投资估算表 序号 名称 单位 数量 单价（元） 合计（万元） 1 母猪分娩床 张 10 2050 2.05 2 仔猪保育床 张 10 960 0.96 3 干湿喂料器 台 10 800 0.8 4 高压喷枪 台 2 2800 0.56 5 湿帘降温和采暖 套 6 16000 9.6 合计 13.97 三、其它费用4.43万元。 第四章组织管理及实施进度 第一节组织管理 按照省颁发的生猪标准化规模养殖场建设标准，该项目由兖州市颜店镇翟四村养猪场法人马佰仲负责建设；并由兖州市发展和改革局、兖州市畜牧局负责组织项目的实施，协调项目建设中出现的问题，监督项目实施进度和资金使用情况。 第二节实施进度 按项目实施进度计划，拟定分月投资使用计划，项目建设期为6个月，2008年10月底完工。 第五章效益与风险分析 第一节经济效益分析 通过项目建设，可繁母猪达到130头，年出栏肥猪2560头。 一、销售收入估算 销售肥猪2560头，每头体重100千元，价格为16元/千克，销售收入409.6万元。 二、总成本及经营成本估算 总成本费用是指一定项目期内每年为生产和销售发生的全部费用。 1、饲料 （1）、该场自行配制饲料，消耗指标分别按种公、母猪136头，配合饲料价格2.6元/千克，按种猪日消耗饲料3千克计算，种猪年饲养用料量为： 136头3千克/头365天=14.892万千克。 占用资金为： 14.892万千克2.6元/千克=38.7192万元。 （2）、销售肥猪2560头，每头体重100千克，除去每头节约饲料10千克外，每头还需要饲料290千克，累计肥猪饲料耗量为：2560头290千克/头=74.24万千克 每千克按2.6元计算，累计占用资金为： 74.24万千克2.6元/千克=193.024万元 （3）、以上二项饲料累计占用资金为：38.7192万元+193.024万元=231.7432万元 2、燃料及动力费用 该项目用水量包括猪饮用水、清洁或降温用水、职工生活用水、淋浴消毒用水，项目用电主要是保证供水、供料、环境调控和猪测定，每天按60立方米计算，年用水21900立方米，每立方米水用电按1元计算，年用电费用约为2.19万元，年燃料费用为0.6万元，年燃料、动力费用合计：2.19万元+0.6万元=2.79万元。 3、人员工资及福利费： 年人员工资：18万元 年福利费：3万元 合计为：21万元 4、土地租赁费：2万元 5、折旧费、摊销费、药物、防疫等费用：26万元 6、不可预见性费用8万元 7、以上六项合计经营成本费用：291.5332万元 8、年利润销售收入-经营成本=409.6万元-291.5332万元118.0668万元 9、固定资产总投资：140万元+90万元=230万元 三、财务效益分析 其分析结果如下： 1、投资利润率：年利润/总投资100% 即：118.0668/230100%=51.3% 2、投资回收期：总投资/年利润+建设期 即：230/118.0668+0.5=2.5年 四、评价结论 从上述财务评价看，该项目再生产经营期内，盈利能力较强，具有较强的实现自身盈利平衡的能力，抵御各种风险的能力较强。从财务角度看，该项目是可行的。 第二节风险评价 该项目改扩建符合国家方针政策、技术方案可行、组织管理合理，项目建设可行，但还存在一定的风险。 一、项目主要风险因素 改扩建项目风险在于技术、疫病防治和饲养管理方面。 二、防范和降低风险对策 1、疫病防治 一方面，严格工程防疫，同时认真贯彻防重于治的方针；另一方面，建立健全严格的防疫制度和卫生设施，建立严格的兽医防疫体系，控制群发病，坚持隔离消毒、疫苗免疫、投药预防，使得各种疫情能够尽早得到发现和控制。 2、饲养管理 加强内部管理，强化科学饲养管理，加快提高员工的整体素质和饲养水平。 3、技术方面 本场常年聘请兽医站技术专家作为顾问，在技术方面有了保障，降低了改建项目风险。 第六章资产归属及管理 项目建设工程投资有经营者按项目实施方案进行项目实施建设，建成后拥有经营及使用权。资产归经营者所有，用于养猪业发展。项目资金管理由经营者凭者凭有关手续经兖州市发改局、畜牧局共同认可签字，经兖州财政局报