质量管理流程梳理.xls

一一级级 编编号号 管管理理模模块块 二二级级编编 号号 关关键键流流程程步步骤骤 责责任任 输输入入输输出出 董董 事事 长长 总总部部 质质量量 部部 总总经经 理理 管管理理 者者代代 表表 技技术术 专专家家 委委员员 会会 1 质量 体系 质量 体系 策划 1 1质量方针制定 公司宗旨 愿景 战略 客户要求 法律法规 要求 质量方针AVR 1 2质量目标制定 质量方针 公司竞争战 略 年度公司级质量目 标 AV 2AV 1R 1 3 部门级质量目 标 年度公司级质量目标 年度部门级质量目 标 AVR 1 4 质量体系过程 识别 质量目标 公司业务活 动 组织架构 关键过程清单AV 2AV 1 1 5关键过程分析关键过程清单 分析报告 输入 输出 接口 绩效 衡量指标等 文 件清单 AV 2AV 1 1 6 质量组织架构 建立 公司组织架构 关键过 程清单 公司质量组织架构 职能分配表 AVR 1 7质量手册制定 质量体系标准要求 质 量方针 关键过程分析 质量手册AVR 1 8程序文件制定过程分析 文件清单 程序文件 含流程 图 表单 AVR 1 9三级文件制定过程分析 程序文件三级文件 表单 AV 按 权限 AV 按权 限 质量 体系 实施 运行 2 1体系文件发行 质量手册 程序文件 三级文件 表单草案 受控文件 2 2 体系文件培训 内审员培训 组织架构图 体系文件 培训计划 培训记录 2 3体系文件执行 质量手册 程序文件 三级文件 表单 运行记录R 质量 体系 监控 3 1 部门级质量目 标季度监控 部门级质量目标 关键 过程绩效指标数据 关 键过程特性数据 质量目标 关键过 程绩效指标统计分 析 关键过程能力 指数 AVR 3 2 阶段性公司级 质量目标监控 公司级质量目标 关键 过程绩效指标数据 关 键过程特性数据 质量目标 关键过 程绩效指标统计分 析 关键过程能力 指数 AVR 3 3内部体系审核 审核依据 体系文件 标准 客户要求等 审核计划 检查表 审核记录 不符合 项报告 审核报告 3 4过程审核 过程审核计划 提问表 作业指导书 标准 程序文件 审核记录 评分表 纠正预防措施表 AV 3 5产品审核 审核计划 检验计划 检试验作业指导书 产 品标准 检试验记录 产品 审核结果报告单 AV 3 6纠正预防 体系及其过程的异常信 息 纠正预防措施表AV 3 7管理评审 内部审核报告 客户反 馈和满意度评价报告 过程绩效和产品质量统 计分析 纠正预防措施 情况报告 各部门工作 总结 管理评审决议执 行情况 管理体系变更 评估 管理评审会议记录 总经理办公会议 纪要 管理评审报 告 改进任务单 R R 负责 管理 评审 相关 资料 准备 质量 体系 持续 改进 4 1改进需求 公司战略 质量目标 过程绩效指标统计分析 审核报告 纠正和预 防措施 合理化建议 管理评审报告 各部门持续改进计 划草案 R 4 2 确定项目和目 标 各部门持续改进计划草 案 改善项目计划AVR 4 3实施改善项目计划实施方案 4 4效果确认实施记录 报告效果评估记录AV 2 质量 工程 新产 品研 发质 量控 制 1 1 制定产品研发 各阶段质量目 标 立项报告 以往类似项 目经验 公司竞争战略 公司质量目标 项目任务书 产品 研发各阶段质量目 标 AV 2 1 2 质量控制过程 策划 工艺流程图 PFMEA 图纸 技术标准 控制计划 质量跟 踪卡 1 质量 体系 质量 体系 实施 运行 1 3 检试验方法策 划 技术条件 控制计划 质量跟踪卡 测试标准 检试验规程 指导书 1 4 设计输出阶段 性专家评审 产品和零部件设计输出 技术规范 图纸 零 部件技术条件 评审报告 阶段性 质量目标达成分析 设计可检测性分 析报告 AV 2 1 5 样机制造及验 证 检试验规程 指导书 样机检试验报告 检试验方法验证报 告 1 6 样机阶段评审 公司级鉴定 项目任务书 产品研发 各阶段质量目标 技 术任务书 试验报告 样机评审报告 更 新的质量控制计划 鉴定结论 AV 1 7 小批试制及验 证 样机评审报告 设计图 样 工艺文件 小批试制总结 1 8 小批试制阶段 性评审 小批试制任务书 合格 供应商目录验证报告 总结报告 更新的 质量控制计划 AV 2 批量 生产 过程 质量 控制 2 1 初期 批量 生产过程审核 过程审核计划 过程审核报告 2 2 关键质量指标 监控 产品 过程 控制计划 关键质量指标统计 分析报告 2 3不合格控制 检试验记录 异常通知 单 产品审核记录 过 程审核记录 处理方案 AV 按 权限 AV 按权 限 2 质量 工程 新产 品研 发质 量控 制 2 4纠正预防措施不符合报告纠正预防措施报告 AV 按 权限 AV 按权 限 2 5 完善质量控制 计划 纠正预防措施报告 技 术变更 更新的质量控制计 划 顾客 抱怨 处理 3 1 客户抱怨信息 接收 顾客满意度调查表 客 户服务回执单 其它抱 怨 客户抱怨反馈单IR 3 2 客户抱怨信息 分析和传达 客户抱怨反馈单 客户抱怨信息汇总 表 I 3 3 确定短期 或 应急 解决方 案 客户抱怨反馈单短期措施方案 AV 按权 限 R 3 4方案实施短期措施方案 短期措施结果 客户抱怨的解决 3 5客户沟通反馈短期措施结果客户信息反馈 3 6根本原因分析客户抱怨反馈单纠正预防措施单R 3 7 纠正预防措施 实施 纠正预防措施单 纠正预防措施结果 客户满意度调查 表 R 3 8 措施效果的验 证 短期措施结果 纠正预 防措施的效果 专项客 户满意度调查表 纠正预防措施单 3 9纠正措施反馈纠正预防措施单客户信息反馈 3 检验 和试 验 检验 和试 验 1 1 外协 外购件 检试验 图纸 技术条件 标准 抽样计划 检试验规 程 指导书 检试验记录 判定 结论 数据统计 检试验状态标识 进料异常单 1 2制程检验 工艺文件 图纸 质量 跟踪卡 抽样计划 检试验记录 判定 结论 数据统计 检试验状态标识 制程异常单 1 3试验 图纸 技术条件 标准 设计通知书 履约评 审 质量跟踪卡 试 验规程 指导书 试验报告 判定结 论 数据统计 检 试验状态标识 制 程异常单 1 4产成品检验 图纸 技术标准 设计 通知书 履约评审 工艺文件 质量跟踪卡 检验记录 判定结 论 数据统计 检 试验状态标识 制 程异常单 2 质量 工程 批量 生产 过程 质量 控制 检试 验记 录管 理 2 1 检试验记录管 理 检试验记录检试验记录台账 4持续改进 1 1识别改进机会 质量目标和质量数据的 统计分析 改善建议 客户需求 管理评审 质量改进计划 AV 按权 限 AV 按权 限 1 2 质量改进的实 施 质量改进计划审批的改进计划 AV 按权 限 AV 按权 限 1 3 质量改进结果 标准化 评估结果标准 1 4阶段总结改进情况汇总阶段性总结报告AV 2AV 1 5 不合 格品 控制 零部 件不 合格 品控 制 1 1零部件检验 零部件 检验标准 送检 单 检试验记录 不合 格品 1 2 不合格品隔离 标识及不合 格品信息传递 不合格品 进货品质异常反馈 单 不合格品标识 卡 1 3不合格品初审进货品质异常反馈单 不合格品初审结论 及处理建议 1 4应急处理对策进货品质异常反馈单应急处理方案 3 检验 和试 验 1 5不合格品处置 进货品质异常反馈单 处理方案 不合格品处置方式 如退货 返工 特采等 1 6 不合格品处置 结果跟踪验证 返工返修后 特采零部 件 跟踪验证记录 重 新检验报告 检测 报告 1 7 不合格品纠正 预防 异常原因分析及改善对 策 不合格品纠正预防 措施 进货品质异 常反馈单 1 8 不合格品信息 汇总与沟通 进货品质异常反馈单 不合格品处置验证信息 进货品质异常反馈 单信息汇总表 在制 品不 合格 品控 制 2 1 制程品检试验 自检 互检 及专检 在制品检验记录信息 2 2 不合格品隔离 标识及不合 格品信息传递 不合格品 制程异常通知单 不合格品标识卡 5 不合 格品 控制 零部 件不 合格 品控 制 2 3不合格品评审 制程异常通知单 不合 格品 初步原因分析 2 4应急处理对策 制程异常通知单 不合 格品处置方案 不合格品处置方案 如退货 返工 特采等 2 5 不合格品处置 结果跟踪验证 返工返修后 让步放行 零部件 验证记录 重新检 验报告 试验报告 2 6 不合格品纠正 预防 不合格品 不合格品评 审方案 不合格品纠正预防 措施 AV 按权 限 AV 按权 限 AV 按权 限 2 7 不合格品信息 汇总与沟通 制程异常单 生产计划 采购计划 不合格品 处置验证信息 制程异常单信息汇 总表 产成 品 库存 品不 合格 品控 制 3 1产品检试验产成品 库存品检验记录信息 5 不合 格品 控制 在制 品不 合格 品控 制 3 2 不合格品隔离 标识及不合 格品信息传递 不合格品 制程异常通知单 试验异常通知单 不合格品标识卡 3 3不合格品评审 制程异常通知单 不合 格品 初步原因分析AV 3 4应急处理对策 制程异常通知单 不合 格品处置方案 不合格品处置方式 如退货 返工 特采等 3 5 不合格品处置 结果跟踪验证 返工返修后 让步放行 零部件 验证记录 重新检 验报告 试验报告 3 6 不合格品纠正 预防 不合格品 不合格品评 审方案 不合格品纠正预防 措施 I AV 按权 限 AV 按权 限 3 7 不合格品信息 汇总与沟通 制程异常单 生产计划 采购计划 不合格品 处置验证信息 制程异常单信息汇 总表 R 主导R 次要主导 I知会 S支持 AV审批 5 不合 格品 控制 产成 品 库存 品不 合格 品控 制 生生产产 副副总总 P P D D T T 项项目目 经经理理 各各部部 门门部部 长长 市市场场规规划划工工程程项项目目部部制制造造部部质质量量部部 市市场场 规规划划 产产品品规规 划划 运运营营管管 理理商商务务 接接待待 标标书书管管 理理 合合同同交交 付付管管理理 客客户户服服 务务科科 工工程程技技 术术科科 生生管管 科科 车车间间 技技术术主主 任任 设设备备科科 仓仓储储 科科 质质量量部部 部部长长 S 提 供分 产品 的客 户需 求信 息 S 提供 分产品 的客户 需求信 息 S 提供 部门相 关质量 目标信 息 S 提供 部门相 关质量 目标信 息 S 提供 部门相 关质量 目标信 息 S 提供 部门相 关质量 目标信 息 S 提供 部门相 关质量 目标信 息 S 提供部门相关质量目标信息 S 提供部门相关质量目标信息 R 部 门相 关质 量目 标的 制定 R 部门 相关质 量目标 的制定 R 部门 相关质 量目标 的制定 R 部门 相关质 量目标 的制定 R 部门 相关质 量目标 的制定 R 部门 相关质 量目标 的制定 R 部门 相关质 量目标 的制定 R 部门相关质量目标的制定 R 部门相关质量目标的制定 R 所 负责业 务的文 件制定 R 所 负责业 务的文 件制定 R 所 负责业 务的文 件制定 R 所 负责业 务的文 件制定 R 所 负责业 务的文 件制定 R 所 负责业 务的文 件制定 R 所负责业务的文件制定 R R 部 门主导 业务过 程的过 程分析 R 部 门主导 业务过 程的过 程分析 R 部 门主导 业务过 程的过 程分析 R 部 门主导 业务过 程的过 程分析 R 部 门主导 业务过 程的过 程分析 R 部 门主导 业务过 程的过 程分析 R 部门主导业务过程的过程分析 R R R 所负 责业 务的 文件 制定 R 所 负责业 务的文 件制定 R 所 负责业 务的文 件制定 R 所 负责业 务的文 件制定 R 所 负责业 务的文 件制定 R 所 负责业 务的文 件制定 R 所 负责业 务的文 件制定 R 所负责业务的文件制定 R 所 负责业 务的文 件制定 AV 按权 限 R R 所负 责业 务的 文件 制定 R 所 负责业 务的文 件制定 R 所 负责业 务的文 件制定 R 所 负责业 务的文 件制定 R 所 负责业 务的文 件制定 R 所 负责业 务的文 件制定 R 所 负责业 务的文 件制定 R 所负责业务的文件制定 R 所负责业务的文件制定 RRRRRRRRRRRRRRRR R 所 负责业 务的不 符合项 的纠正 预防 R 所 负责业 务的不 符合项 的纠正 预防 R 所 负责业 务的不 符合项 的纠正 预防 R 所 负责业 务的不 符合项 的纠正 预防 R 所 负责业 务的不 符合项 的纠正 预防 R 所 负责业 务的不 符合项 的纠正 预防 R 所负责业务的不符合项的纠正预 防 RAV 1 R R R R R R 生 产总结 R AV AV R R R R R R R R 负责工程设计 产品运输原 因造成的不合格品的纠正预防措 施 R 负责 生产 运营 原因 造成 的不 合格 品的 纠正 预防 措施 R 负责 生产 运营 原因 造成 的不 合格 品的 纠正 预防 措施 R 负 责生产 运营原 因造成 的不合 格品的 纠正预 防措施 R 负 责生产 运营原 因造成 的不合 格品的 纠正预 防措施 R 负责 生产 运营 原因 造成 的不 合格 品的 纠正 预防 措施 R R R R IIIIIRII R R R RR R R R SS R R RR R R R S R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R 识别 客户需 求 R 识别本部门相关改进计划 R 识别 本部 门相 关改 进计 划 R 识别 本部 门相 关改 进计 划 R 识 别本部 门相关 改进计 划 R 识 别本部 门相关 改进计 划 R 识别 本部 门相 关改 进计 划 R R 负 责本部 门相关 改进计 划的实 施 R 负 责本部 门相关 改进计 划的实 施 R 负 责本部 门相关 改进计 划的实 施 R 负 责本部 门相关 改进计 划的实 施 R 负 责本部 门相关 改进计 划的实 施 R 负 责本部 门相关 改进计 划的实 施 R 负责 本部 门相 关改 进计 划的 实施 R 负责 本部 门相 关改 进计 划的 实施 R 负 责本部 门相关 改进计 划的实 施 R 负 责本部 门相关 改进计 划的实 施 R 负责 本部 门相 关改 进计 划的 实施 R R 负 责本部 门相关 改进结 果的标 准化 R 负 责本部 门相关 改进结 果的标 准化 R 负 责本部 门相关 改进结 果的标 准化 R 负 责本部 门相关 改进结 果的标 准化 R 负 责本部 门相关 改进结 果的标 准化 R 负 责本部 门相关 改进结 果的标 准化 R 负责 本部 门相 关改 进结 果的 标准 化 R 负责 本部 门相 关改 进结 果的 标准 化 R 负 责本部 门相关 改进结 果的标 准化 R 负 责本部 门相关 改进结 果的标 准化 R 负责 本部 门相 关改 进结 果的 标准 化 R R S 负 责仓 储不 合格 品的 隔离 标 识 I I R 负责 不合 格品 退库 R 负 责工程 设计原 因造成 的不合 格品的 纠正预 防措施 制定 R 生 产制造 过程的 自检 互检 R 仓储 运 输过 程中 的自 检 R 安 装现场 不合格 品隔离 标识 及信息 传递 R 生 产制造 过程的 自检 互检发 现不合 格品隔 离 标 识及信 息传递 R 仓储 运 输过 程中 的自 检发 现不 合格 品隔 离 标识 及信 息传 递 R 负 责评审 不合格 品对产 品性能 及工 艺性能 的影响 AV 按权 限 R 负责 对生 产计 划影 响的 评审 R R 负 责不合 格处置 效果的 生产验 证反馈 R 负 责产品 运输原 因造成 不合格 品的纠 正预防 R 负 责安装 调试原 因造成 不合格 品的纠 正预防 R 负 责工程 设计原 因造成 的不合 格品的 纠正预 防 R 负责 生产 运营 原因 造成 不合 格品 的纠 正预 防 R 负责 生产 运营 原因 造成 不合 格品 的纠 正预 防 R 负 责生产 运营原 因造成 不合格 品的纠 正预防 R 负 责生产 运营原 因造成 不合格 品的纠 正预防 R 负责 生产 运营 原因 造成 不合 格品 的纠 正预 防 R 运输 过程自 检 R 安 装现场 自检 互检 专检 R 生 产制造 过程的 自检 互检 R 仓储 运 输过 程中 的自 检 R 运输 过程不 合格品 隔离 标识及 信息传 递 R 安 装现场 不合格 品隔离 标识 及信息 传递 R 生 产制造 过程的 自检 互检发 现不合 格品隔 离 标 识及信 息传递 R 仓储 运 输过 程中 的自 检发 现不 合格 品隔 离 标识 及信 息传 递 R 负 责评审 不合格 品对产 品性能 及工 艺性能 的影响 R 负责 对生 产计 划影 响的 评审 R R 负 责按方 案进行 返工返 修 I I R 负 责不合 格处置 效果的 生产验 证反馈 R 负 责产品 运输原 因造成 不合格 品的纠 正预防 R 负 责安装 调试原 因造成 不合格 品的纠 正预防 R 负 责工程 设计原 因造成 的不合 格品的 纠正预 防 R 负责 生产 运营 原因 造成 不合 格品 的纠 正预 防 R 负责 生产 运营 原因 造成 不合 格品 的纠 正预 防 R 负 责生产 运营原 因造成 不合格 品的纠 正预防 R 负 责生产 运营原 因造成 不合格 品的纠 正预防 R 负责 生产 运营 原因 造成 不合 格品 的纠 正预 防 研研发发中中心心采采购购部部 品品保保科科 制制程程质质 量量科科 零零部部件件 质质量量科科 试试验验科科 研研发发中中 心心总总监监 开开发发部部工工业业化化部部测测试试部部 技技术术管管 理理部部 供供应应商商 开开发发 供供应应商商 管管理理 价价格格管管 理理 物物资资采采 购购 S 提供部门相关质量目标信息 S 提供部门相关质量目标信息 R 部门相关质量目标的制定 R 部门相关质量目标的制定 R R 所 负责业 务的文 件制定 R 所负责 业务的文件 制定 R 所 负责业 务的文 件制定 R 所负责业务的文件制定 R R 部 门主导 业务过 程的过 程分析 R 部门主 导业务过程 的过程分析 R 部 门主导 业务过 程的过 程分析 R 部门主导业务过程的过程分 析 R 所负责业务的文件制定 R 所 负责业 务的文 件制定 R 所 负责业 务的文 件制定 R 所负责 业务的文件 制定 R 所负 责业务的 文件制定 R 所 负责业 务的文 件制定 R 所负责业务的文件制定 AV 按 权限 R 所 负责业 务的文 件制定 R 所负责 业务的文件 制定 R 试验文 件 R 所 负责业 务的文 件制定 R 所负责业务的文件制定 R 程 序文件 R 技 术文件 质质量量部部 S 提供部门相关质量目标信息 R 部门相关质量目标的制定 R 所负责业务的文件制定 R 体 系相关 培训资 料准备 和实施 R 技 术管理 培训资 料准备 和实施 RRRRRRRRRRRRR R 负责 质量目 标的监 控 R 负责 质量目 标的监 控 R R R R R 所 负责业 务的不 符合项 的纠正 预防 R 所 负责业 务的不 符合项 的纠正 预防 R 所 负责业 务的不 符合项 的纠正 预防 R 所 负责业 务的不 符合项 的纠正 预防 R 所负责 业务的不符 合项的纠正 预防 R 所负 责业务的 不符合项 的纠正预 防 R 所 负责业 务的不 符合项 的纠正 预防 R 所 负责业 务的不 符合项 的纠正 预防 R 所 负责业 务的不 符合项 的纠正 预防 R 所 负责业 务的不 符合项 的纠正 预防 R 所 负责业 务的不 符合项 的纠正 预防 R 收 集管理 评审相 关资料 R 改 进需求 输入的 收集 整理 R R R 产品 研发各 阶段质 量目标 的制定 AV R QC工程 图和质量跟 踪卡的编制 AV S 支持 产品 零部件 和原材 料的技 术条件 S 支持产品 零部件和 原材料的技 术条件 R AV 1 R 对 阶段性 质量目 标达成 情况跟 踪分析 R 样机 制造及验 证中的检 试验方法 验证及检 试验 R 对 阶段性 质量目 标达成 情况跟 踪分析 R 负责小批试制阶段 的检试验方案的验证 R 设计 总结 R 工艺总 结 AV 1 R 对 阶段性 质量目 标达成 情况跟 踪分析 R RR R R RR R R AV 按 权限 R RR R R AV 按 权限 R R R R R 负责供应商质量原因造成的 不合格品的纠正预防措施 AVR IIIII SSSS AV 按 权限 SSSR S SSSR R RR R R AVR R R R R R R RR R R R R R R R R R R R R R R R R R 识 别本部 门相关 改进计 划 R 识别本 部门相关改 进计划 R 识别 本部门相 关改进计 划 R 识 别本部 门相关 改进计 划 R 识别本部门相关改进计划 R 负 责本部 门相关 改进计 划的实 施 R 负责本 部门相关改 进计划的实 施 R 负责 本部门相 关改进计 划的实施 R 负 责本部 门相关 改进计 划的实 施 R 负责本部门相关改进计划的 实施 R 负 责本部 门相关 改进结 果的标 准化 R 负责本 部门相关改 进结果的标 准化 R 负责 本部门相 关改进结 果的标准 化 R 负 责本部 门相关 改进结 果的标 准化 R 负责本部门相关改进结果的 标准化 R R 根 据委托 进行试 验 R RII IAVR R R R R IR R R R 负 责设计 原因造 成的不 合格品 的纠正 预防措 施制定 R 负责工 艺原因造成 的不合格品 的纠正预防 措施制定 R 负 责跟催 供应商 回复不 合格品 的原因 分析及 纠正预 防措施 R R 供 应商处 不合格 品相关 信息的 收集分 析 R R R R 负 责评审 不合格 品对产 品性能 及工 艺性能 的影响 AV 按权 限 R 负责评 审不合格品 对产品性能 及工艺性 能的影响 AV 按权 限 II AV 按 权限 SS RR R AV 按 权限 R 负 责涉及 原因造 成的不 合格品 的纠正 预防 R 负责涉 及原因造成 的不合格品 的纠正预防 R 负 责供应 商原因 造成不 合格品 的纠正 预防 R 负 责生产 运营原 因造成 不合格 品的纠 正预防 R R RR RR R 负 责评审 不合格 品对产 品性能 及工 艺性能 的影响 R 负责评 审不合格品 对产品性能 及工艺性 能的影响 R 负 责对生 产过程 质量及 返工返 修可行 性的评 审 IIIIR R R 检验 R 试 验 R AV 按 权限 R 负 责设计 原因造 成的不 合格品 的纠正 预防 R 负责工 艺原因造成 的不合格品 的纠正预防 R 负责 测试原因 造成的不 合格品的 纠正预防 R 负 责供应 商原因 造成不 合格品 的纠正 预防 R 负 责生产 运营原 因造成 不合格 品的纠 正预防 R 财财务务部部人人事事行行政政部部 财财务务管管 理理 成成本本 会会计计 出出纳纳 人人事事 管管理理 行行政政 S 提供部门相关质量 目标信息 S 提供部门相 关质量目标信 息 R 部门相关质量目标 的制定 R 部门相关质 量目标的制定 R 所负责业务的文 件制定 R 所负责业 务的文件制定 R 部门主导业务过 程的过程分析 R 部门主导 业务过程的过 程分析 R 所负责业务的文 件制定 R 所负责业 务的文件制定 R 所负责业务的文 件制定 R 所负责业 务的文件制定 R RRRRR R 所负责业务的不 符合项的纠正预防 R 所负责业 务的不符合项 的纠正预防 R 识别本部门相关 改进计划 R 识别本部 门相关改进计 划 R 负责本部门相关 改进计划的实施 R 负责本部 门相关改进计 划的实施 R 负责本部门相关 改进结果