成功公司年度绩效考核方案.doc

成功公司*年度绩效考核方案 成功公司*年度绩效考核方案一、考核目的为客观、公正地评价公司各部门工作绩效，提高工作效率，确保*年度公司经营目标的实现，使各级骨干共享企业发展成果，将“以人为本的企业经营理念落到实处，促进预算管理、人员管理等各项政策、制度的完善落实，特制定本考核方案。二、考核对象成功公司内部所有月薪制人员（不包括开发部、车队及所有的试用期月薪制人员）。三、考核原则考核遵循以下基本原则：（一）、考核结果与月度经营计划及年度经营分解指标直接挂钩；（二）、考核结果与部门工作绩效直接挂钩；（三）、考核权力适当下放，体现责权利的基本统一；（四）、职能部门对各科室进行归口管理、考核；（五）、以考核促管理，降低公司经营成本，提高全员劳动生产率。四、考核时间每月度考核一次，于每月15日前完成。五、考核指标每月度考核分两步进行：（一）、第一步考核第一步考核指标为实际月度经营计划完成率，其基数为年度计划产值分解指标和月度经营计划产值的平均值。（二）、第二步考核第二步考核以各部门实际工作成绩为考核指标，其中 本部门核心业务的权重为60 本部门管理考核的权重为40（注：各部门具体考核指标见附页）六、考核方法 第一步考核根据当月经营计划完成率确定当月公司各部门月薪制人员岗位工资总额: 当月实际完成产值*2 本部门当月岗位工资=本部门岗位出勤工资 * 月度经营计划产值+年度计划产值月度分解指标说明：当月岗位工资总额最高上限为出勤工资总额的1.3倍，最低下限为0.7倍。2 第二步考核1 各部门当月岗位工资的50%为当月基本工资，当月正常发放，另50%作为当月第二步考核的考核基金。2 各部门第二步考核等级以其实际考核得分为准，超出100分以100计。如下表：实际得分90-10080-8970-7970分以下考核等级优良中差应得系数1.31.00.90.73各部门月薪制人员应得考核工资为本部门应得系数*当月考核基金。4各部门月薪制人员应得工资即为 本部门当月实际工资=本部门当月岗位工资*（50%+50%*本部门应得系数）7生产部及经管部内不属其下属科室、车间的月薪制人员，考核系数为其下属各科室、车间的平均系数。8为保证各月薪制人员的基本收入，经过第二次考核后各部门月薪制人员的个人保底月薪以岗位出勤工资的70%计。七、考核程序1 各部门每月3日前按要求将应考评部门的评价结果填入“月度部门工作评价表”中，并报送考核科汇总。该项工作将纳入各部门月度考核“相关部门协作”项，由考核科负责考评，不按时上报或不报、结果虚假的部门每次、每项扣2分；对上报及时、结果真实的部门，考核科将酌情加13分。2 考核科在每月8日前汇总并公布各部门考核结果。3 各部门、车间可根据实际情况对本部门内部月薪制人员工资进行二次分配，各岗位二次分配后的工资不得与绩效考核结果上下浮动超过10%，并不得低于其本人标准出勤工资的70%，同时部门二次分配后工资总额与公司绩效考核后的部门工资总额必须一致，每月10日前将二次分配结果报到经管部及财务科审核。4 每月13日前财务科负责根据绩效考核结果及各部门二次分配结果计算各月薪制人员工资并转入正常工资审批程序。八、考核的实施管理1 本考核方案自*年*月份开始实行，各部门如有建设性意见可向经管部反馈，经管部将根据公司管理需要及实际情况进行修改完善。2 各部门考核指标权数可随部门工作职责、工作量、工作重要性进行调整，各部门可将意见反馈给经管部，由经管部进行调整，经总经理批准后执行。3 当被考核人员进行跨部门调动时，如在当月15日前调动的，其当月的绩效考核随同新任职部门；如在当月15日后调动的，其当月的绩效考核结果随同原任职部门。4 当部门对考核结果有异议时，可按以下流程提出申诉：结果无误结果有误总经理批准后执行调整调查考核科 终止申诉部门负责人书面提出 5 月度绩效考核之外的正、负激励均照常进行。6 每年年终公司设立年终奖金，年终奖金评定按全年各部门月度考核平均系数确定其分配系数，由经管部牵头组织报批。九、其他事项1 各评价部门评价的依据是附页的各部门考核指标表。2 本考核方案由经管部制订，经公司经管会审议通过、总经理批准后下发执行，解释、修改权均在经管部。3开发部激励方案根据其创造性工作的特点另行制定。 成功公司经管部 */*/*第 19 页 共 16页 考核部门：生产科指标名称权重评分办法评价部门备注核心业务考核指标生产计划完成率301 产值98%，扣2分；2 产值90%，扣10分；3 产值70%，该项得分为0；4 产值=100%，加3分。财务科考核基数为月度经营计划产值指标，产值以实际入仓数量为准核算原材料库存余额20采购计划失误导致呆滞物料出现一次扣5分。财务科物料及时到位10由于物料供应不及时而影响生产的每次扣1分考核科各车间本项考核自5月开始管理考核指标人员流失率51 流失率5%，扣5分；2 流失率5%，以实际流失率*100扣分行政科辞退、开除不作考核。月度工作计划完成10一项没完成扣2分计考核科考核科可自行不定期检查，各部门也可投诉到考核科，一经查实则按评价办法扣分。岗位职责履行10属本部门职责没有履行的一次扣2分考核科相关部门协作5属本部门业务范围的而不协助其他部门进行的，视情况及后果每次扣13分。考核科业务流程执行6违反公司各种规章制度的，每次扣2分。考核科流程制度制订41 本部门主管业务相关管理制度或业务流程，管理部门要求制订而不制订的，每次扣2分；2 主动制订本部门主管业务相关管理制度或业务流程的，每次加2分。考核科 考核部门：设备科指标名称权重评分办法评价部门备注核心业务考核指标设备完好率301 由于设备未按计划进行保养、维修造成停产1小时内，每次扣5分；2 由于以上原因造成停产1小时以上，每次扣10分。3 对设备故障未能及时处理影响生产的，每次扣3分。考核科各车间能源动力供应201 非不可抗拒原因造成断水、断电、断气而影响生产1小时内，每次扣5分；2 非不可抗拒原因造成断水、断电、断气影响生产1小时以上者，每次扣10分。各车间资产管理101 设备清单与实际不符，每项扣2分；2 月度动力损耗统计每错一次扣2分。财务科管理考核指标人员流失率51 流失率5%，扣5分；2 流失率5%，以实际流失率*100扣分行政人事科辞退、开除不作考核。月度工作计划完成10一项没完成扣2分计考核科考核科可自行不定期检查，各部门也可投诉到考核科，一经查实则按评价办法扣分。岗位职责履行10属本部门职责没有履行的一次扣2分考核科相关部门协作5属本部门业务范围的而不协助其他部门进行的，视情况及后果每次扣13分。考核科业务流程执行6违反公司各种规章制度的，每次扣2分。考核科流程制度制订41 本部门主管业务相关管理制度或业务流程，管理部门要求制订而不制订的，每次扣2分；2 主动制订本部门主管业务相关管理制度或业务流程的，每次加2分。考核科 考核部门：供应科指标名称权重评分办法评价部门备注核心业务考核指标合格物料及时到位401 供货完成率98%，扣2分；2 供货完成率95%，扣5分；3 供货完成率90%，扣10分；4 供货完成率=100%，加5分供应商管理科1 物料到位不及时，或不合格而影响生产的每次扣5分；2 物料到位不及时，或不合格而影响生产一月内出现五次以上本项得分为0；3 因到位物料不合格，造成公司全选（挑选）使用的，每次扣3分。生产科质检科及时与否以物料在检验周期前到货为准采购计划数量和采购订单数量发生多、漏、错等，每次扣3分供应商管理科退货及时处理20不合格物料经质检判定为退货而没有在规定时间内要求供应商拉走的每次扣5分。仓库管理考核指标人员流失率51 流失率5%，扣5分；2 流失率5%，以实际流失率*100扣分行政人事科辞退、开除不作考核。月度工作计划完成10一项没完成扣2分计考核科考核科可自行不定期检查，各部门也可投诉到考核科，一经查实则按评价办法扣分。岗位职责履行10属本部门职责没有履行的一次扣2分考核科相关部门协作5属本部门业务范围的而不协助其他部门进行的，视情况及后果每次扣13分。考核科业务流程执行6违反公司各种规章制度的，每次扣2分。考核科流程制度制订41 本部门主管业务相关管理制度或业务流程，管理部门要求制订而不制订的，每次扣2分；2 主动制订本部门主管业务相关管理制度或业务流程的，每次加2分。考核科 考核部门：生产车间指标名称权重评分办法评价部门备注核心业务考核指标生产计划完成率151产值98%，扣2分；2产值90%，扣10分；3产值70%，该项得分为04产值=100%，加3分；财务科1 产值以实际入仓数量为准核算；2 生产车间产值指标以经营计划中的产品计划产值为准；合格率201 一次装配合格率90%，每低一个百分点扣2分；2 批次合格率97%，每低一个百分点扣2分。质检科超定额损耗10每超定额损耗0.1，扣1分。财务科准时交货率15每迟交一天，扣3分。销售科以订单评审或生产、销售协商确定的交货日期为准管理考核指标人员流失率51 流失率5%，扣5分；2 流失率5%，以实际流失率*100扣分行政人事科辞退、开除不作考核。月度工作计划完成10一项没完成扣2分计考核科考核科可自行不定期检查，各部门也可投诉到考核科，一经查实则按评价办法扣分。岗位职责履行10属本部门职责没有履行的一次扣2分考核科相关部门协作5属本部门业务范围的而不协助其他部门进行的，视情况及后果每次扣13分。考核科业务流程执行6违反公司各种规章制度的，每次扣2分。考核科流程制度制订41 本部门主管业务相关管理制度或业务流程，管理部门要求制订而不制订的，每次扣2分；2 主动制订本部门主管业务相关管理制度或业务流程的，每次加2分。考核科 考核部门：工艺科指标名称权重评分办法评价部门备注核心业务考核指标工艺文件出台时效性15因工艺文件出台不及时导致影响生产或检验，每次扣5分。质检科车间工艺文件（含BOM）正确性201 工艺文件（含BOM）每错一处扣3分；2 由于技术更改表达不清晰或技术文件有错导致车间停产返工，每次扣3分。车间3 因图纸、技术文件有错导致供应商不能及时送货影响生产，每次扣3分。供应科现场工艺技术问题解决情况251 因工艺技术问题未能及时解决导致停产达一小时以上每次扣3分；2 因工艺技术问题解决及时，没有影响生产的每次加2分。车间管理考核指标人员流失率51 流失率5%，扣5分；2 流失率5%，以实际流失率*100扣分行政人事科辞退、开除不作考核。月度工作计划完成10一项没完成扣2分计考核科考核科可自行不定期检查，各部门也可投诉到考核科，一经查实则按评价办法扣分。岗位职责履行10属本部门职责没有履行的一次扣2分考核科相关部门协作5属本部门业务范围的而不协助其他部门进行的，视情况及后果每次扣13分。考核科业务流程执行6违反公司各种规章制度的，每次扣2分。考核科流程制度制订41 本部门主管业务相关管理制度或业务流程，管理部门要求制订而不制订的，每次扣2分；2 主动制订本部门主管业务相关管理制度或业务流程的，每次加2分。考核科 考核部门：质检科指标名称权重评分办法评价部门备注核心业务考核指标成品判别正确率251 一次送检批次合格率指标为98%，每低一个百分点扣5分；考核科1 一次送检批次合格率=自检合格送检批次/客户检验合格批次2 该指标数值等于客户检验批次合格率2 每出现一次客户批次退货（因质量问题）扣5分；销售科物料判别正确率25退料率（因质检原因）不得超过3%，每增加一个百分点扣3分。供应商管理科质量问题的信息反馈及责任界定10每出现一次责任界定不清或质量信息反馈不及时扣2分。考核科供应商管理科管理考核指标人员流失率51流失率5%，扣5分；2流失率5%，以实际流失率*100扣分行政人事科辞退、开除不作考核。月度工作计划完成10一项没完成扣2分计考核科考核科可自行不定期检查，各部门也可投诉到考核科，一经查实则按评价办法扣分。岗位职责履行10属本部门职责没有履行的一次扣2分考核科相关部门协作5属本部门业务范围的而不协助其他部门进行的，视情况及后果每次扣13分。考核科业务流程执行6违反公司各种规章制度的，每次扣2分。考核科流程制度制订41 本部门主管业务相关管理制度或业务流程，管理部门要求制订而不制订的，每次扣2分；2 主动制订本部门主管业务相关管理制度或业务流程的，每次加2分。考核科 考核部门：财务科（科）指标名称权重评分办法评价部门备注核心业务考核指标工资、报销单据处理及时201 日常报销单据处理不及时，影响正常工作，每一单扣2分；2 月度工资明细表没有按时报批扣2分。经管部各相关部门、人员可投诉到经管部3 货款支付不及时影响与供应商的合作关系，每一次扣3分；供应科财务报表及时性20月度财务报表应在每月的 报送，每迟一天扣1分。总经理（经管部）财务报表准确性20账实不符，出现一次扣3分总经理（经管部）管理考核指标人员流失率51流失率5%，扣5分；2流失率5%，以实际流失率*100扣分行政人事科辞退、开除不作考核。月度工作计划完成10一项没完成扣2分计考核科考核科可自行不定期检查，各部门也可投诉到考核科，一经查实则按评价办法扣分。岗位职责履行10属本部门职责没有履行的一次扣2分考核科相关部门协作5属本部门业务范围的而不协助其他部门进行的，视情况及后果每次扣13分。考核科业务流程执行6违反公司各种规章制度的，每次扣2分。考核科流程制度制订43 本部门主管业务相关管理制度或业务流程，管理部门要求制订而不制订的，每次扣2分；4 主动制订本部门主管业务相关管理制度或业务流程的，每次加2分。考核科2000年度绩效考核方案 考核部门：仓库指标名称权重评分办法评价部门备注核心业务考核指标帐卡物相符201每发现一次帐卡物不相符扣1分财务科（考核科）考核科可不定期到仓库检查1 盘点后与财务对帐准确率95%扣5分;2 盘点后与财务对帐准确率=100%加3分3 帐目出现差异不查找原因而违反财务制度平帐，发现一次扣10分。财务科日常库存报表每出错一次扣2分。生产科物料收发201 未按采购订单收料每次扣5分；供应商管理科2 发料不及时、错发物料每次扣2分；各生产车间因仓库原因3 收料后报检不及时每次扣2分。质检科物料制度执行201 物料在接生产科通知后领用不及时，导致影响生产的，每次扣5分；生产科2每违反一次物料管理制度扣2分。考核科各部门可投诉到考核科。管理考核指标人员流失率51流失率5%，扣5分；2流失率5%，以实际流失率*100扣分行政人事科辞退、开除不作考核。月度工作计划完成10一项没完成扣2分计考核科考核科可自行不定期检查，各部门也可投诉到考核科，一经查实则按评价办法扣分。岗位职责履行10属本部门职责没有履行的一次扣2分考核科相关部门协作5属本部门业务范围的而不协助其他部门进行的，视情况及后果每次扣13分。考核科业务流程执行6违反公司各种规章制度的，每次扣2分。考核科流程制度制订41 本部门主管业务相关管理制度或业务流程，管理部门要求制订而不制订的，每次扣2分；2 主动制订本部门主管业务相关管理制度或业务流程的，每次加2分。考核科 考核部门：考核科指标名称权重评分办法评价部门备注核心业务考核指标管理体系的建立与维护301 每月未对质保体系进行有效的检查及维护，扣3分；2 体系文件已不适应公司实际需要或与实际业务不符，并在接到各部门书面通知（按文件规定）后未能及时处理的每次扣3分；3 对公司内部跨部门的业务流程没有及时制订或没有及时要求相关业务主管部门制订，并因此而影响生产、经营的，每出现一次扣3分。经管部相关部门1 若*月份未通过外审，则*月份该项得分为0；书面投诉处理率20一次书面投诉未处理的扣3分经管部相关部门相关部门指提出书面投诉的部门绩效考核的执行101 未能及时公布绩效考核结果扣2分；2 绩效考核结果严重失真，查实后每次扣3分；经管部相关部门相关部门指考核结果严重失真的部门管理考核指标人员流失率51流失率5%，扣5分；2流失率5%，以实际流失率*100扣分行政人事科辞退、开除不作考核。月度工作计划完成10一项没完成扣2分计经管部考核科可自行不定期检查，各部门也可投诉到考核科，一经查实则按评价办法扣分。岗位职责履行10属本部门职责没有履行的一次扣2分经管部相关部门协作5属本部门业务范围的而不协助其他部门进行的，视情况及后果每次扣13分。经管部业务流程执行10违反公司各种规章制度的，每次扣2分。经管部 考核部门：销售科指标名称权重评分办法评价部门备注核心业务考核指标订单跟踪30订单产品价格确定不及时造成损失的，每次扣5分财务科1 订单处理不及时，订单停留超过半天每次扣3分；2 订单数据传达不清而影响生产的，每次扣3 分。生产科经营接单情况201 所接订单（月度经营计划）产值与月度经营指标产值的比值98%，扣2分；2 所接订单（月度经营计划）产值与月度经营指标产值的比值90%，扣5分；3 所接订单（月度经营计划）产值与月度经营指标产值的比值80%，扣10分；4 所接订单（月度经营计划）产值与月度经营指标产值的比值60%，该项为0分。考核科月度经营指标产值为年度经营分解指标结算手续完备情况10因手续不全、丢失而影响结算的，每次扣3分。财务科管理考核指标人员流失率51流失率5%，扣5分；2流失率5%，以实际流失率*100扣分行政人事科辞退、开除不作考核。月度工作计划完成10一项没完成扣2分计考核科考核科可自行不定期检查，各部门也可投诉到考核科，一经查实则按评价办法扣分。岗位职责履行10属本部门职责没有履行的一次扣2分考核科相关部门协作5属本部门业务范围的而不协助其他部门进行的，视情况及后果每次扣13分。考核科业务流程执行6违反公司各种规章制度的，每次扣2分。考核科流程制度制订41 本部门主管业务相关管理制度或业务流程，管理部门要求制订而不制订的，每次扣2分；2 主动制订本部门主管业务相关管理制度或业务流程的，每次加2分。考核科 考核部门：行政人事科指标名称权重评分办法评价部门备注核心业务考核指标人员的甄选和任用301 工人招聘自批准之日起超过10天未到位的，自第六天起每超一天扣2分；2 管理人员招聘自批准之日起超过1个月未到位的，一个月后起每超一天扣2分。3 员工转正、定级等事务未及时处理导致投诉的，每次扣3分。相关部门、科室、车间相关部门指提出增员申请并经批准的部门培训情况201 各部门按年度培训计划要求开展的培训因行政人事科原因没有按时进行的，每次扣3分；2 培训记录每缺少一份扣2分。考核科各部门可投诉到考核科，考核科也会不定期进行企管例行检查。人事档案管理10每缺少一份员工档案扣2分。考核科管理考核指标人员流失率51流失率5%，扣5分；2流失率5%，以实际流失率*100扣分经管部辞退、开除不作考核。月度工作计划完成10一项没完成扣2分计考核科考核科可自行不定期检查，各部门也可投诉到考核科，一经查实则按评价办法扣分。岗位职责履行10属本部门职责没有履行的一次扣2分考核科相关部门协作5属本部门业务范围的而不协助其他部门进行的，视情况及后果每次扣13分。考核科业务流程执行6违反公司各种规章制度的，每次扣2分。考核科流程制度制订41 本部门主管业务相关管理制度或业务流程，管理部门要求制订而不制订的，每次扣2分；2 主动制订本部门主管业务相关管理