纠正与预防措施OK.doc

广东多尔赛特集团有限公司文件编号DR-QP-QD-01-001版 本A .0文件类别程序文件页 码1/ 4 页文件名称纠正与预防措施程序生效日期2012-12 -18编制： 李伟 日期：2012年12月18日审核： 日期：批准： 日期：内部文件 谨慎保管未经批准 严禁复印受控印章修 订 记 录日 期修订状态修订人批准人修订内容备 注广东多尔赛特集团有限公司文件编号DR-QP-QD-01-001版 本A . 0文件类别程序文件页 码2/ 4 页文件名称纠正与预防措施程序生效日期2012-12-181.0 目 的 保证实施的纠正预防及跟进措施能有效地解决及预防质量、环境、安全、环境标志体系有关的问题，并通过消除实际或潜在不合格的因素来减少此类问题的重复发生。2.0 适用范围 适用于公司质量、环境、安全、环境标志体系运行方面出现或即将出现不合格时采取的纠正预防措施，及对纠正预防措施制定、实施与验证过程的管控。3.0 职 责3.1 品管部：负责外购、来料及生产过程中发现不合格时或潜在不合格时，采取及监督纠正预防措施；品管部负责与相关责任部门制定顾客投诉或反馈意见的纠正预防措施，并监督执行情况及效果；3.2 营销部：负责接收顾客的投诉或反馈意见，根据投诉和反馈意见提出纠正预防措施；3.3 ISO组：负责每月质量目标未达标时，提出及跟进纠正预防措施；跟进第三方审核提出的纠正预防措施；日常环境安全治理、外部相关方对公司环境的投诉、环境安全事故、工伤事故等公司生产生活运作过程中发现不合格时或潜在不合格情况时，提出及跟进纠正预防措施；3.4 内审小组：负责内部审核、管理评审及其他情况发现不合格或潜在不合格时提出及跟进纠正预防措施；3.5 各相关部门：负责相应的纠正预防措施制定和实施。4.0 程 序4.1 不合格描述4.1.1 不合格情况分为：1、顾客投诉的质量、环境问题；2、外购产品、物料、配件质量问题；3、各车间生产过程中出现的内部质量问题；4、公司出现的环境、安全事故等；5、内部审核及管理评审中发现的环境、质量、安全问题；6、第三方审核发现的环境、质量、安全问题；4.1.2 潜在不合格分为：1、公司运作中，有证据或迹象表明，虽尚未有不合格的产生，但是不采取措施，将产生不合格的现象，如消防隐患及其他统计分析中数据的趋势；2、内部审核、管理评审、顾客反馈及第三方审核中发现的潜在不合格情况及趋势；其他相关方反馈的意见等；4.2 过程中不合格及潜在不合格处理4.2.1 外购物料、配件质量不合格及潜在的不合格4.2.1.1 物料、配件、外购品，供应商在连续二次或一个月里有三次交货不合格记录时，或统计分析的数据表明再不采取措施将产生不合格情况时，由品管经理填写纠正预防措施单，交采购中心转供应商改善；4.2.1.2供应商负责填写纠正预防信息在纠正预防措施单上，在三天内提交给采购中心，采购中心收到纠正预防措施单，在确认纠正预防措施内容合格后转交品管经理验证；广东多尔赛特集团有限公司文件编号DR-QP-QD-01-001版 本A . 0文件类别程序文件页 码3/ 4 页文件名称纠正与预防措施程序生效日期2012-12-184.2.1.3 品管经理负责监督有关供应商的改善及预防措施的合理性，记录在纠正预防措施单上，再通过采购中心递交副本一份给供应商，纠正预防措施单正本由品管部保存。4.2.2 生产过程中出现的不合格或潜在的不合格4.2.2.1各工序品管人员每次检验中发现量大且严重不合格品问题时或品管人员在检验及统计的过程中有证据或迹象表明(如同一问题点在同一月份内占20%等)，再不采取措施将产生其它不合格或严重不合格的情况时，应向品管经理提出采取纠正预防措施；4.2.2.2 品管经理确定责任部门（人），填写纠正预防措施单交予相关责任部门（人）；4.2.2.3 责任部门（人）须分析问题产生的原因，及采取的纠正预防措施填写于纠正预防措施单中，在二天内提交品管经理，由品管经理审批此措施是否有效；4.2.2.4 品管经理若不同意纠正预防及跟进措施，可退回有关责任部门（人）重新填定；若品管经理同意纠正预防及跟进措施，可审批此措施，副本交回责任部门（人）。同时跟进纠正预防措施执行情况，并评价其有效性。4.2.3 顾客投诉及反馈中发现的不合格及潜在不合格4.2.3.1 顾客投诉或反馈中发现的不合格或潜在的不合格，由业务、外贸员依据顾客的投诉/反馈内容，开出纠正预防措施单 经部门负责人确认签字后，交品管部对投诉/反馈的内容进行分析，再联同设计部、生产部及相关部门讨论确定应急措施及处理方案，回复给顾客。4.2.4 数据分析中发现的不合格及潜在不合格4.2.4.1 ISO组根据数据分析控制程序，对数据分析结果偏离目标的项目开出纠正预防措施单；4.2.4.2 ISO组将开出的纠正预防措施单交相关责任部门（人）改善，各责任部门（人）根据纠正预防措施单采取措施改进，ISO组跟进验证，验证完成，正本ISO组保存，副本给责任部门。4.2.5 公司运作过程中出现的环境、安全事故及不合格或潜在不合格4.2.5.1 ISO组依据公司运作过程中不符合法律法规、程序文件、标准的要求时，或对各部门在质量、环境、安全管理工作上的定期与不定期检查时，对出现的不合格或潜在的不合格问题，开出纠正预防措施单，交责任部门（人）进行整改，ISO组跟进验证。针对生产过程中出现的工伤事故，按工伤事故处理规定执行；验证完成，正本ISO组保存，副本给责任部门。4.2.6 内部审核及管理评审中发现的不合格及潜在的不合格4.2.6.1 由审核小组依据内部审核程序及管理评审控制程序对审核及评审中发现的不合格及潜在的不合格，填写纠正预防措施单跟进纠正预防措施的执行情况及效果；广东多尔赛特集团有限公司文件编号DR-QP-QD-01-001版 本A . 0文件类别程序文件页 码4/ 4 页文件名称纠正与预防措施程序生效日期2012-12-184.2.7 第三方审核及监测发现的不合格及潜在的不合格4.2.7.1 第三方在审核及监测中发现不合格及潜在的不合格问题，由第三方开出纠正预防措施或ISO组填写纠正预防措施单，交相关责任部门（人）进行改善，ISO组负责跟进验证。5.0 纠正预防措施汇总5.1 相关责任部门（人）将本部执行改善的纠