8、瑞金市云石山乡胜达养殖专业合作社利用国际农发基金项目建议书.doc

瑞金市云石山乡胜达养殖专业合作社利用国际农发基金项目建议书瑞金市云石山乡胜达养殖专业合作社二一三年四月目 录1.项目概况32.项目建设的必要性43.项目建设条件、内容、规模及方案94.投资估算及融资方案135.项目业主简况及实施组织安排156.偿还及担保责任177.项目效益178.项目风险分析221.项目概况1.1项目名称瑞金市云石山乡胜达养殖专业合作社利用国际农业发展基金贷款项目。1.2项目建设内容及规模项目计划总投资127万元人民币，拟在瑞金市云石山乡扩大生猪养殖基地规模，采取 “合作社+基地+农户”的经营模式，把当地农民致富与企业发展有机地结合起来，公司采取统一标准，统一技术、统一收购措施。具体建设内容：（1）购置产床20只，需资金10万元；（2）兴建猪舍一栋300，需资金9万元；（3）添置加工设备6万元；（4）自来水管800m，道理建设需资金5万元；（5）修复机井10万元；（6）新建饲料房200；需资金10万元；（7）栏舍改造800，需资金12万元；（8）购种猪50头需资金15万元（9）扶持贫困农户25户（贫困农民106人），每户2万元，共需50万元。1.3项目总投资及来源项目总投资127元人民币，其中申请国际农发基金扶贫贷款10万美元，国内配套及企业自筹资金64万元。1.4项目建设期计划在2013年-2015年用三年时间完成整个项目的建设。1.5项目执行机构1.5.1项目执行机构：瑞金市农业和粮食局1.5.2项目业主：瑞金市云石山乡胜达养殖专业合作社。1.5.3项目办公室的设置：成立“瑞金市利用国际农业发展基金贷款项目领导小组”，由市委常委、副市长何文庆任组长，市财政局、发改委、审计局、环保局等单位负责人为成员，领导小组下设办公室，由市农业和粮食局局长汤鸣锋兼任办公室主任，负责项目实施日常工作。市农粮局为项目主管单位。法人代表： 汤鸣锋法定地址： 江西省瑞金市农业和粮食局院内项目负责人： 汤鸣锋 联系方式： 150701839992.项目建设的必要性2.1项目建设的背景和意义国际农业发展基金的宗旨是帮助农村贫困人群克服贫困。农发基金通过筹集资金，以优惠条件提供给发展中的成员国，用于发展粮食生产，改善人民的食物营养，逐步消除农村贫困现象特别是消除发展中国家的农村贫困。根据我国“十二五”国家扶贫战略规划，国家将国际农业发展基金这类扶贫贷款着力解决集中连片和特殊类型贫困地区发展问题，改善农村生产生活条件的有关小型基础设施建设项目。瑞金既是革命老区，又是贫困特殊地区。因此在我市申请使用农发基金贷款，发展农业经济、夯实农业基础设施、改善农业生产环境，既符合使用农发基金贷款条件和国家扶贫政策，又符合我市农业经济发展和农业产业结构调整需要。瑞金市位于江西省南部，赣州地区东部,武夷山脉西麓, 赣江东源贡水上游,界于东经11542-11622、北纬2530-2620。它东与福建省长汀县交界（距离47KM）；南连会昌（距离48KM），西邻于都（距离85KM）；北接宁都（距离85KM）、石城（距离76km）。瑞金市是闻名中外的红色故都、共和国摇篮、中央红军长征出发地。市境东西宽约65公里、南北长约90公里，总面积约2448平方公里。市人民政府驻象湖镇，距省会南昌398公里，距赣州市143公里。瑞金市辖象湖、壬田、沙州坝、九堡、武阳、谢坊、瑞林等7个镇和叶坪、日东、泽潭、云石山、拔英、冈面、万田、丁陂、大柏地、黄柏等10个乡，下设223个行政村、16个居委会。人口64万。瑞金是赣南东部新兴城市。瑞金建市后，市委、市政府实施城市化发展战略，1997年委托中国城市规划设计研究院，以1989年城建规划为蓝本，对瑞金城市建设再行规划，将瑞金城定位为资源型加工业和商贸旅游业为主的赣南东部中心城市。城区规划面积30平方千米，常住人口20万。瑞金这座古老的历史文化名城，展现出崭新的现代城市风貌，正朝着赣南东部中心城市的目标迈进。我市土地资源丰富，土壤肥沃，水系发达，雨量充沛，光照充足，气候温和，发展农业产业具有得天独厚的自然条件，全市畜牧业按照“提质增效、强化猪鸡产业的发展，抢抓机遇、加快草畜产业的发展，因地制宜、开发特色养殖业”的发展思路，以转变畜牧业生产方式为重点，以提高质量和效益为中心，以确保畜产品质量安全为目的，构建现代化养殖生产体系、保障体系和营销体系，积极推广标准化健康养殖，强化动物疫病综合防治，狠抓规模养殖和饲草料生产，加大兽药、饲料等养殖投入品的监管力度，促进畜牧产业的优质、高效、安全、生态和可持续发展，自改革开放以来畜牧业生产持续保持了健康、稳定的发展态势。2012年各种畜禽出栏数量平稳增长，实现肉猪出栏40.25万头，增长4.7%；肉牛出栏4.32万头，增长0.37%；家禽出栏674.77万羽，增长3.44%。各种畜禽存栏数量稳步增长，生猪存栏25.23万头，增长8.7%，特别是能繁殖的母猪存栏数量继续大幅度增长，存栏达到2.66万头，比上年同期增加3131头，增长27.31；牛存栏4.85万头，增长3.57%，家禽存栏2568.18万羽，增长4.40%。肉、蛋产量继续稳步增长，由于生产水平提高、畜禽产品市场繁荣、出栏数量的增加以及养殖规模不断扩大，猪、牛、禽肉产量达46104吨，增长10.32%；其中:猪肉产量31109吨，增长12.27%；牛肉产量4248吨，增长23.02%；禽肉产量10747吨，增长1.11%。禽蛋产量6248吨，增长15.92%。近年来，江西省各地通过政策引导、项目扶持、典型示范、税收优惠等措施，鼓励发展农民专业合作社，提高农民的组织化程度，合作社围绕当地资源优势和产品特色，大力发展特色产业，切实增加了农民的收入，专业合作社逐渐成为引领农民参与市场竞争，带领农民增收致富的有效载体。通过参与合作社的建设、组织管理和民主决策，逐渐培养了一批懂市场、通技术、能经营、会管理的新型农民。瑞金市云石山乡胜达养殖专业合作社为提高合作社社员养猪积极性，带领贫困社员脱贫致富，已投资2000万元改善基础设施，投资20余万元购置农机设备，组建了各种专业队伍，采取统一购进配送农用物资的方式，减少了农业支出，提高了农业效益。随着合作社规模的不断壮大，合作社生猪产业的飞速发展，为了改变过去传统的观念，大力发展标准化、无公害、绿色畜产品，发展生态农业系统，推行清洁生产，节能降耗，建立种猪繁育及商品猪生产基地，实现农业增效、农民增收。我社急需用投入127万元资金，用于扩大再生产。特申请国际农发基金扶贫贷款10万美元用于扶持生猪养殖基地的建设。 2.2项目的创新意义和示范作用本项目的实施以循环经济和生态农业理论为指导，以扶贫开发为目的，通过胜达生猪养殖专业合作社的辐射带动作用，立足瑞金农牧业资源的丰富优势，通过3-5年建设，着力打造当地生猪产业品牌，增加产品附加值。通过合理布局、集约化经营、适度规模经营及生产技术服务，带动农户从事专业生产，将生产、销售有机结合，进一步扶持当地生猪产业发展，打造我市优质生猪产业基地。本项目的实施充分利用和发挥了项目区乡镇特色农产品的优势，将带动项目区生猪产业的飞速发展，改变过去传统的观念，大力发展“合作社+农户”的发展方式，加快农村产业结构调整的步伐，实现农业增效、农民增收，同时能扶助贫困妇女和残疾人士发展农业生产，脱贫致富。通过该项目实施，有利于项目区农业产业结构优化整合，促进农业区域化布局和专业分工，培育特色优势农产品和优势产区，有利于提升农业生产水平，提高农产品的加工增值率和农业资源的综合利用率，从而构建效益农业、精品农业和外向型农业新格局，对推进我市现代农业产业体系建设，促进农业产业化和生态农业的可持续发展具有十分重要的作用。通过利用国际农发基金贷款，能够在项目的建设、融资、管理、安全保障等方面引进先进理念和管理方法，提高项目规划设计水平，使项目建设体现更高层次、更高效率、更高效益。3.项目建设条件、内容、规模及方案3.1项目建设地基本情况项目区生态环境优越，地理气候适宜，交通便利，为项目建设提供有力条件。3.2项目建设地选址原则3.2.1生产企业选址必须符合土地利用总体规划、城市规划和产业布局规划。3.2.2在国务院、国家有关部门和省（自治区、直辖市）人民政府规定的风景名胜区、生态保护区、自然和文化遗产保护区以及饮用水源保护区等法律、法规规定禁止建设工业企业的区域，不得建设生产企业。3.2.3禁止在城市建成区和城市非工业规划区新建生产企业。3.2.4项目选择在生猪种植条件良好，经济发展较为落后的区域实施。3.3项目建设实施的有利条件3.1.3项目实施的有利条件瑞金市具有优良的生态环境条件与优越的农业资源特色，生猪产业是瑞金市农业主导产业之一，生猪产业发展潜力大。3.1.3.1自然生态环境优越瑞金市位于江西省南部，武夷山脉南段西麓，赣江东源贡水上游。全市水能理论储量达10万千瓦，可开发量4万千瓦，全市现有耕地面积35.69万亩，山地面积280万亩，宜养殖水面2.6万亩，草坡地8万亩，森林覆盖面积724平方公里，系赣南林区和长江防护林区之一。市内动植物种类较多，属于珍稀者有：金环蛇、银环蛇、獭、龟、油杉、黄绵木、红豆杉、楠木、银杏、观音竹、四方竹等等。3.1.3.2地理气候适宜瑞金地处华中气候区与华南气候区的过渡带，属亚热带季风湿润型气候。热量丰富、雨量充沛，光照充足，四季分明，平均无霜期286天，年平均气温18.9.最热以7月平均气温28.5，最冷的1月平均气温7.6。年平均降雨量1710毫米，年均降雨天数163.7天。不寒不热，不湿不燥，宜人宜物。3.1.3.3交通状况便利瑞金地扼赣闽咽喉，素为赣闽粤湘四省通衢，是中西部省市沟通东南沿海的中转要地，是海峡西岸经济区的第一腹地。瑞金交通发达。323、206、319三条国道交汇瑞金市区；赣龙铁路（赣州-龙岩、瑞金境内32公里）横贯瑞金东西并在实施扩能改造，纵贯瑞金南北的鹰瑞梅铁路（鹰潭-瑞金-梅州、瑞金境内65公里）已于2013年开工建设；厦蓉高速公路横贯瑞金东西（瑞金境内35公里，济广高速公路纵贯瑞金南北（瑞金境内62公里），瑞金即将形成双“十”字枢纽型的铁路网和高速公路网。同时，以瑞金为中心，周边于都、宁都、石城、会昌、及寻乌距离均在100公里内，市场辐射能力极强。从瑞金市区出发，1.5小时车程内有赣州新黄金机场、福建连城机场，3小时车程可到厦门、南昌等地，5小时车程可达广州、深圳等城市。瑞金在围绕构建赣粤闽湘四省通衢的特大型、区域性、现代化中心城市，打造现代综合交通枢纽和物流中心，从而加快建立综合交通运输体系步伐，公路网络显著优化，路网服务能力显著提高，带动了交通运输队伍不断壮大。3.4建设内容、规模3.4.1项目建设内容及规模：（1）购置产床20只，需资金10万元；（2）兴建猪舍一栋300，需资金9万元；（3）添置加工设备6万元；（4）自来水管800m，道理建设需资金5万元；（5）修复机井10万元；（6）新建饲料房200；需资金10万元；（7）栏舍改造800，需资金12万元；（8）购种猪50头需资金15万元（9）扶持贫困农户25户，每户2万元，共需50万元。4.投资估算及融资方案4.1投资估算项目总投资127万元，固定资产投资62万元，铺底流动资金65万元。项目分年投资估算表序号建设内容金额（万元）第一年第二年第三年一固定投资623118.612.4二金融服务三铺底流动资金6532.519.513四建设期利息1.710.570.570.57五公共服务和项目管理六预备费七合计128.7164.0738.6725.97分项投资估算表序号建设内容金额（万元）一固定投资621土建311.1示范区建设1.2基础设施建设1.3技术推广站用房1.4道路建设51.5其它2设备262.1生产设备购置费262.2设备购置费2.3实验检验设备二金融服务三铺底流动资金65四建设期利息1.71五公共服务和项目管理六预备费4.2国内配套资金来源项目总投资127万元人民币，其中申请国际农发基金扶贫贷款10万美元，国内配套及企业自筹资金65万元。4.3贷款规模及用途项目的国际金融贷款用于生产基地的建设10万美元。5.项目业主简况及实施组织安排5.1项目业主简况瑞金市云石山乡胜达养殖专业合作社地处原323国道旁，位于云石山丰垅村，距市区115公里。猪场远离居民区2公里以上，生态环境适宜，交通便利，生猪养殖条件良好。养殖场占地30亩，是集种猪改良扩繁、生猪养殖、养鱼一体化的养殖基地。现有职工6人，其中管理人员2人，专业技术人员2人。目前已建成猪舍5栋，建筑面积8000多平方米，其中猪栏3栋、公猪栏2间、保育栏1栋、育肥栏2栋、鱼塘面积300亩、饲料加工厂房及办公楼各1栋，其他辅助用房60多平方米、存栏母猪60头、种公猪2头、存栏肉猪800多头，2012年出栏2500多头。养猪场的生猪品种为三元杂交猪，此品种是优质瘦肉型猪，经济效益可观，通过示范可带动周边几十户农户发展生猪生产。5.2组织安排为加强我市农发基金贷款项目的管理，提高资金使用效益，确保贷款资金的合理、安全、有效运转，专款专用，及时回收，保证项目目标顺利实现，我市成立“瑞金市利用国际农业发展基金贷款项目领导小组”，由市委常委、副市长何文庆任组长，市财政局、发改委、审计局、环保局等单位负责人为成员，领导小组下设办公室，由市农业和粮食局局长汤鸣锋兼任办公室主任，负责项目实施日常工作。市农粮局为项目主管单位，负责项目日常管理和办事机构。成立项目技术委员会为项目提供技术咨询服务。在财务管理上，由市财政部门负责对项目资金的监管，由市农粮局和财政局负责对项目资金的管理发放与收贷，确保专款专用。6.偿还及担保责任根据农发基金规定，贷款还款计算期18年（含5年宽限期），利息为0.9%。项目贷款由瑞金市利用国际农发基金贷款项目领导小组办公室逐级转贷，同时与各项目受益人签订转贷协议，并由受益人按期还本付息，按照“谁收益，谁负担”的原则，逐级建立还款责任制。各级财政建立相应的还款准备金，确保贷款按时偿还。在项目区和受益人选择方面将严格按照有关条件筛选，并签订有关借款法律合约，以确保还贷责任的落实。 7.项目效益7.1经济效益分析瑞金市云石山乡胜达养殖专业合作社辐射带动农户100余户，年出栏生猪3000头，年产值450万元，年利润225万元。其中：贫困农户通过养猪户均年净收入0.5万元。7.2社会效益分析本项目采用“公司+基地+农户”的方式，与农户签订生猪种植及供应合同，农户在公司指导下生产公司所需的生猪产品，公司则向农户提供优质种子、对农户进行种植技术培训、按合同价足额收购农户生产的生猪，从而降低农户种植风险，提高农户种植积极性，增加了农户经济收入，确保了企业加工原料供应，具有极为重要的社会意义。7.2.1壮大主导产业，促进结构调整分析培育龙头企业，推进农业产业化经营。发展农业，实现生猪增产、农业增效、农民增收。在市场经济条件下，按照现代经营理念，主推龙头企业，以龙头企业的发展来壮大当地米粉产业，进而壮大当地的生猪产业，促进当地农业产业结构调整。7.2.2完善产业链条，促进产业化发展调整结构，构建立体农业产业链。农业结构调整是实现农业增效、农民增收的有效途径。结构调整与立体农业产业链的进一步联系、联结，需要下大力气，在优化品种、提高品质上下功夫，在调整中出效益，在产业链上要效益。要大力培育助民增收的增长点。围绕生猪等农产品，积极推进农业产业结构调整，选择市场效益最好、最适合当地特点的产品，走订单农业之路。把产品做大做强，打造品牌名牌，使之成为农业增效、农民增收的支柱产业。7.2.3辐射带动能力分析项目强化了农户与龙头企业之间的科学利益联结机制，不管是新品种的引进，还是新技术的推广，都十分注重技术培训、科学管理，从而促进了观念的更新，科技意识不断得到增强。一方面有利于农民与市内外农牧技术推广单位、大专院校相联系，掌握科技信息；另一方面有利于公司注重市内外、省内外市场的研究与分析，及时向农户和其他种植户提供生产经营信息。坚持以产业化拓展，放大龙头企业带动效应和农业标准化示范区辐射效应，加快促进本地农民增收，是本项目的重点。瑞金市云石山乡胜达养殖专业合作社抓好优质生猪种植基地，加大科技兴农意识，充分发挥流通优势，积极推广科学技术的综合应用，切实带动项目区农民脱贫致富。7.3环境和生态效益分析通过对建设项目实施阶段和使用阶段产生的环境问题有效的分析，项目在实施阶段或者运营阶段只要采取有效的保护环境措施，项目产生的环境问题就会得到减缓或者消除，项目对环境方面的不利影响会降到最小。7.4节能分析7.4.1建筑节能根据江西省建筑节能设施标准对区内的车间厂房、办公生活等辅助设施采取保温节能设计，在施工中在不增加投资的前提下，采用新型节能的墙体材料，重点使用轻质、高强、保温性能好的节能新材料和保温门窗，加强屋面及墙体保温。推广使用新技术、新工艺，各主要房间朝南，充分利用自然光和自然通风，以节能降耗。积极采用工厂布置一体化。除生产上有特殊要求外，柱网及承重结构的布置符合建筑模数的要求，构件的种类和类型尽量统一。建筑材料的选择尽量做到标准化、系列化、定型化，并积极推广新技术、新材料以取得技术进步和经济效益，并尽量采用当地的建筑材料。7.4.2工艺设计的节能该项目采用先进的技术及关键设备，先进的生产技术和先进设备带来能源和原材料的节省，主要表现在半成品和成品的质量得到控制，提高了产品合格率，节省了原材料。7.4.3设备节能措施通过多方比选，尽量选用先进适用的节能型生产设备，充分运用新技术、新工艺，合理布置生产工艺流程，以达到节约能源降低成本的目的；合理设计生产工艺，防止设备空转；在工艺上，合理调整工艺路线，使得物流通畅、运输便捷，降低能源消耗，以达到节能目的；电力设计节能措施，车间变电所的位置尽量靠近负荷中心，以缩短供电距离，减少电力的损耗。7.4.4电气节能措施供电设备均应选用国家推荐使用的节能型电器（如选用S11系列节能型电力变压器），选择合理的无功功率补偿（使全厂功率因数达到0.92以上）和最优的供电方案，力求降低电能损耗；电动机选用YB系列，照明灯具尽量采用高效节能高压汞灯或钠灯。7.4.5节水措施项目用水主要是生活用水及绿化用水。为控制用水，达到节约用水的目的，拟采取以下措施：给水阀门选用高质量的防泄漏阀门，卫生器具选用延时自闭冲洗阀门，降低水资源的耗费，各用水户均配置计量水表，便于计量考核。控制绿化用水。根据土壤旱情合理确定用水量，浇水时间不宜选择在中午等温度较高时间进行，避免水份较快蒸发。7.4.6主要管理节能措施加强管理，完善各种规章制度，按期对各类设备、管道、器具等进行检修，减少跑、冒、滴、漏现象，以减少不必要的浪费。加强对车间用水、电、气的计量，为企业管理提供依据，搞好能源管理，合理地实现供水、供电、供气及用水、用电、用气。7.4.7节能效果分析该项目最大限度的降低了原材料及公用工程消耗，最大可能地提高其利用率，如：为节约水资源，冷却水采用循环水循环利用，废水处理处理后进行再利用，实现循环经济。项目最大限度的节约和提高资源的利用率，消耗达到国内先进水平，保证了企业的可持续发展。8.项目风险8.1技术风险应对技术风险，项目成立市项目技术委员会提供技术支援，主要依托相关科研院所和推广部门的专业和技术优势，将我省、市、及市内熟悉有关种植、农产品加工等方面专家，纳入项目技术委员会，直接对项目实施中的有关事宜进行咨询服务和技术指导，对项目执行中出现的问题和需解决的难题，研究制定解决办法和方案。项目成立市项目管理办公室，由财政、农业、相关技术人员组成，配备必要的办公和培训设备，统一管理技术服务、对企业进行培训。项目管理办的技术人员要对项目农户提供技术上的指导和进行必要的培训，传授推广先进的科学技术，加强项目农业生产的经营和管理。各级项目技术人员也必须进行国际、国内培训和再教育，以保证他们掌握项目各方面最新的知识，特别是技术和环境保护方面的知识。同时我们将聘请项目咨询专家，解决项目中所遇到的新的技术问题，提出合理的解决方案，并协助项目管理人员广泛宣传和推广这种技术，对技术人员和项目企业进行培训，使他们能掌握这种新的技术。8.2市场风险随着城市化进程不断加快和人民生活水平的不断提高，农产品刚性需求不断增长，具有巨大的市场发展空间。目前我国无公害农产品、有机农产品产量还不到常规农产品总量的0.2% 在今后长时期内有机农产品将处于严重供应不求的状态。本项目主要生产无公害农产品，有机农产品市场前景好。因此，本项目产品的市场风险低，且处于可控范围。8.3汇率、利率风险受国际金融危机的影响，我国目前正采取一个较为宽松的货币政策，市场利率水平较低，企业所面临的财务压力较小。但可以预见，当经济在这样一个较为宽松的货币政策下，将会在较短的时间内复苏，进入一个通胀水平较高的时期，我国将重新采取一个较为紧缩的货币政策，导致市场利率水平的上升。在这种情况下，将明显提高企业的财务费用，加大项目的财务压力，给项目的盈利能力带来负面影响。但是本项目贷款利率低，还款期长，大大减低金融市场利率的风险。8.4社会（移民安置）本项目属农业项目，不存在移民安置问题。8.5环境和生态风险影响8.5.1施工扬尘控制措施在施工场地安排一些员工定期对工地洒水以及减少扬尘量，洒水次数根据天气情况而定，一般每天早、午、晚各洒水1次，若遇大风或干燥天气可适当增加洒水次数，若遇雨雪天气则不必洒