040102应急预案的编制与审批.xls

内内部部控控制制流流程程描描述述及及相相关关风风险险控控制制一一览览表表 单位名称 伊犁新矿煤业有限责任公司业务主管部门 土建工程部 流程名称 工程预 结算审核流程编号 12 04 01 编制人 王兆君最后更新时间 2014 4 1 流流程程 环环节节 序序号号 流流程程环环节节 名名称称 负负责责部部门门 岗岗位位 流流程程环环节节工工作作内内容容 描描述述 重重大大风风险险编编 号号和和重重大大风风 险险描描述述 控控制制目目标标 关关键键控控制制 点点编编号号和和 关关键键控控制制 措措施施 控控制制 方方法法 人人 工工 自自 动动 预预防防 发发 现现性性 控控制制 控控制制频频 率率 随随 时时 日日 周周 月月 季季度度 年年 控控制制实实施施 证证据据文文件件 完完 整整 性性 准准 确确 性性 有有 效效 性性 接接 触触 性性 1 预结算提 交 施工单位 施工单位整理 提交 预结算资料 签字 盖 章申请资 料 2 审核并确 认 造价公司 依据管理办法 图纸 签证资料审核 出 具审核意见并通知承 包商 让其签字确认 F1 对审核结 果确认 并上 报领导审批是 否存在问题 K1 严格资 料完整性 按照合同约 定执行定额 人工发现随时 审核意见 审核封 面 3审批土建工程部 部门领导审批预 结 算资料并签署意见 F2 审核结果 确认 并对审 批资料等掌握 是否适合相关 文件 K2 严格按 照集团公司 及能源公司 文件执行审 批 人工发现审核意见 4审批能源公司 审批结算资料并签署 意见 5报审集团公司 报审集团公司风险管 理部审计 6 出具报告 归档 建设单位 审计合格预结算文本 及资料归档管理 备 案 预结算文 本 资料 本本流流程程适适用用范范围围伊新煤业公司权属单位 控控制制实实施施书书面面证证据据文文件件 格格式式附附录录或或来来源源 相相关关控控制制制制度度索索引引 1 集团公司建设工程造价管理办法 新矿基字 2014 26号 2 集团公司工程项目建设管理办法 新矿基字 2014 5号 内内部部控控制制流流程程描描述述及及相相关关风风险险控控制制一一览览表表 单位名称 伊犁新矿煤业有限责任公司业务主管部门 安全质量办公室 流程名称 安全生产事故调查报告流程编号 04 01 04 编制人 王涛最后更新时间 2014 4 1 流流程程 环环节节 序序号号 流流程程环环节节 名名称称 负负责责部部门门 岗岗位位 流流程程环环节节工工作作内内容容 描描述述 重重大大风风险险编编 号号和和重重大大风风 险险描描述述 控控制制目目标标 关关键键控控制制 点点编编号号和和 关关键键控控制制 措措施施 控控制制 方方法法 人人 工工 自自 动动 预预防防 发发 现现性性 控控制制 控控制制频频 率率 随随 时时 日日 周周 月月 季季度度 年年 控控制制实实施施 证证据据文文件件 完完 整整 性性 准准 确确 性性 有有 效效 性性 接接 触触 性性 1 统计分析 易发事故 种类 安全室 根据生产工艺特点 分析本工作场所内容 易引发事故风险的因 素 2 确定应急 救援机构 安全室 评估本单位应急救援 能力 并确定应急救 援机构 3 编写应急 预案 值班领导 公司相关科室根据事 故因素 编写本单位 应急预案 应急预案 4初审安全室 对应急预案进行初步 审核 审核通过报总 经理 F1 审核不全 面 漏审事故 因素 造成预 案不全面 K1 初审要 有审批意见 人工预防初审 5审批总经理 总经理对初审应急预 案进行再次审核 批 准 审批 6应急演练调度室 按照审批的应急预案 进行专项应急演练 F2 应急演练 不全面 造成 事故发生后救 援不力 K2 应急演 练要制定专 项措施 人工预防 7演练结束调度室 演练结束后要有总结 报告 报告书 8预案下发安全室存档并下发应急预案 9上报安全室 演练结束后将预案上 报能源公司 本本