目标、指标分解表.doc

目标、指标分解表单位名称：经济管理部 QEO/TJSZSD（04）5.4.1.02（2）目标、指标分解展开措施实施状况未实现原因及纠正措施检查人/日期1、工程分包方资格评审率100%；1.根据管理手册要求，对工程分包、合格工程供方的营业执照、资质等级、安全施工证书、分包证、外地施工队伍进津证进行严格审查，并组织相关部门会审。部门或分公司负责人/日期： 制表人/日期：程丽娜 2012.1.15目标、指标分解表单位名称：市场开发部 QEO/TJSZSD（04）5.4.1.02（2）目标、指标分解展开措施实施状况未实现原因及纠正措施检查人/日期1、合同评审率100%；2、执行回访计划率100% ；1、严格按照“招投标法”开展工作，设专人负责合同评审工作；2、根据已竣工程的时间，及时同负责该项目施工的分公司进行沟通，及时进行回访。部门或分公司负责人/日期： 制表人/日期：程丽娜 2012.1.15目标、指标分解表单位名称：技术质量部 QEO/TJSZSD（04）5.4.1.02（2）目标、指标分解展开措施实施状况未实现原因及纠正措施检查人/日期1、工程竣工(交工)一次验收合格率100%；2、检验批质量合格点率满足相关质量检验标准要求，检验批质量合格率100%；3、基础灌注桩一类桩比例达到95%以上，不允许出现三类桩；4、混凝土试件强度合格率达到100%；5.商品混凝土出厂合格率100%；6、每季度对在施项目的检查率100%。1、加强施工过程的管理，严格按验收程序做好工程验收准备，确保验收合格。2、加强原材料、构配件的复试和实体检查，确保检验频率符合标准规定要求。3、加强抽检的次数，保证钻孔、孔径、孔深符合工程质量要求。4、加强对工地试验室的监控，提前予控，保证混凝土试件强度合格。5、严格按国家现行有关标准、规范和规定组织生产，加强对所使用原材料的检测，及时提供质保资料，确保商品混凝土符合合同规定的要求。6、加强对现场质量管理工作的监督检查和执导，确保工程施工质量在受控状态。部门或分公司负责人/日期： 制表人/日期： 程丽娜 2012.1.15目标、指标分解表单位名称：技术质量部 QEO/TJSZSD（04）5.4.1.02（2）目标、指标分解展开措施实施状况未实现原因及纠正措施检查人/日期1.质量检测配备率100%；2.测量设备周期检定率100%；3.测量设备周检合格率95%；4.过程运行有效率95%。1.质量检测用测量设备精度不低于施工过程所用精度的要求，按规定配备相应的设备。2. 在用测量设备按规定的检定周期和地点进行检定（校准），确保设备的准确度和精度。3. 加强测量设备的保养和维护，定期检查，使设备在完好状态下运行。确保测量结果准确。4.加强工程的运行的运行控制，使测量结果满足规定要求，确保管理体系运行有效。部门或分公司负责人/日期： 制表人/日期： 程丽娜 2012.1.15目标、指标分解表单位名称：综合办公室（行政科） QEO/TJSZSD（04）5.4.1.02（2）目标、指标分解展开措施实施状况未实现原因及纠正措施检查人/日期办公环境：1、有害固体废弃物回收率100%(废弃日光灯管)；2、办公、生活所产生的污水排放合格。3、进行合规性评价率达100。1、产生的生活垃圾与环卫部门签订清运协议书，有害固体废弃物按规定送交市处置中心；2、定期清理污水井中的污物，委托环保部门监测。3、按照程序文件要求，对所确认法律、法规和相关要求进行合规性评价，并填写记录。部门或分公司负责人/日期： 制表人/日期： 程丽娜 2012.1.15目标、指标分解表单位名称：综合办公室 QEO/TJSZSD（04）5.4.1.02（2）目标、指标分解展开措施实施状况未实现原因及纠正措施检查人/日期1.环境检测配备率100%；2.安全检测配备率100%；3.能源检测配备率100%；4.测量设备周期检定率100%；5.测量设备周检合格率95%；1.环境、安全、能源、检测配备要满足使用功能的要求。2.在用测量设备按规定的检定周期提前安排送检，确保设备的准确度和精度。3.加强测量设备的保养和维护，定期检查，确保设备在完好状态下使用。部门或分公司负责人/日期： 制表人/日期： 程丽娜 2012.1.15目标、指标分解表单位名称：企业管理办公室 QEO/TJSZSD（04）5.4.1.02（2）目标、指标分解展开措施实施状况未实现原因及纠正措施检查人/日期1、管理目标持续有效性达100%；1.根据管理体系文件及相关法律、法规要求并结合公司具体情况制定公司管理目标，并对各相关部室及基层单位目标指标完成情况进行检查，每年至少一次；部门或分公司负责人/日期： 制表人/日期：2012.1.15目标、指标分解表单位名称：工程安技部 QEO/TJSZSD（04）5.4.1.02（2）目标、指标分解展开措施实施状况未实现原因及纠正措施检查人/日期1、编制年度火灾爆炸事故应急准备与响应预案率达100%；2、组织义务消防队并对全员进行培训教育率达100%；3、合理配备消防器材，完好率达100%，并定期检查；4、对驾驶人员进行交通安全教育培训率达100%；5、进行消防安全检查，对项目检查率100%；6、进行合规性评价率达100。1、年初编制本年度机关火灾、爆炸事故应急预案；2、每年进行一次防火演练，并对全员进行教育培训；3、每季度对机关消防器材检查一次；4、由车管部门定期对司驾人员进行安全教育；5、定期或不定期的组织消防安全检查验收工作。6、按照程序文件要求，对所确认法律、法规和相关要求进行合规性评价，并填写记录。部门或分公司负责人/日期： 制表人/日期：程丽娜 2012.1.15目标、指标分解表单位名称：总工办 QEO/TJSZSD（04）5.4.1.02（2）目标、指标分解展开措施实施状况未实现原因及纠正措施检查人/日期1、对上报的施工组织设计会审率100%；2、对上报的专项施工技术方案会审率100%；3、分公司项目技术交底率100%；4、每季度对在施项目的检查率100%；1、加强施工组织设计的编审程序的管理；2、组织相关部室对施工组织设计进行会审；3、严格要求分公司的技术交底工作并进行监督检查；4、加强对在施工程的检查，每季度各项目的检查不少于一次。部门或分公司负责人/日期： 制表人/日期：程丽娜 2012.1.15目标、指标分解表单位名称：劳动人事部 QEO/TJSZSD（04）5.4.1.02（2）目标、指标分解展开措施实施状况未实现原因及纠正措施检查人/日期1、对质量管理体系有影响的人员持证上岗合格率100%；2、特殊工种持证上岗率100%；3、劳务供方资格评审率100%；1、对持证在岗人员按发证机关规定，定期进行考核、验证，对复检不合格人员安排培训；2、定期进行检查，确保劳务供方采购人员的各种证件齐全；3、对劳务供方按照公司有关规定进行评审，选择合格劳务供方并填写相关记录。部门或分公司负责人/日期： 制表人/日期： 程丽娜 2012.1.15目标、指标分解表单位名称：资产部 QEO/TJSZSD（04）5.4.1.02（2）目标、指标分解展开措施实施状况未实现原因及纠正措施检查人/日期1、 设备完好率90%；2、 设备利用率55%；3、设备事故率3；4、机械操作手持证上岗率100%；5、固定资产折旧提足率100%；1、做好设备的维修、保养工作，满足工程施工的需要；2、合理安排，提高施工设备的利用水平；3、加强施工现场设备的安全管理，与工程、安技部门进行协作，确保无重大机械事故发生；4、搞好教育培训工作，做到大型设备专人专机，持证上岗。5、严格执行财务制度中的有关政策，确保固定资产折旧费的足额提取。部门或分公司负责人/日期： 制表人/日期： 程丽娜 2012.1.15目标、指标分解表单位名称：物资供应站 QEO/TJSZSD（04）5.4.1.02（2）目标、指标分解展开措施实施状况未实现原因及纠正措施检查人/日期1、物资采购合格率100%；2、物资供方资格评审率100%；3、钢材、水泥送检率100%；4、购物合同履约率100%；5、材料员持证上岗率100%；6、每季度对分公司的在施工程材料检查率100%。1、严格执行公司有关规定，坚持择优选用，对物资供方进行实地考察，严把进场物资验收关；2、严格执行物资供方的资质评定，确保物资供方的各种证件齐全，并进行定期检查；3、钢材、水泥进场后，严格执行材料复试制度，待合格后方可使用；4、及时与物资供方沟通联系，根据施工需要，适时调整供货期，确保购物合同的履行；5、搞好教育培训工作，保证持证上岗。6、按规定对现场材料分品种、规格、储存、码放进行检查，要求资料齐全，并有标识牌。部门或分公司负责人/日期： 制表人/日期：程丽娜 2012.1.15目标、指标分解表单位名称：工程安技部 QEO/TJSZSD（04）5.4.1.02（2）目标、指标分解展开措施实施状况未实现原因及纠正措施检查人/日期1、建立健全安全保证体系和各项管理制度；2、不可容许危险源管理方案制定落实率100；3、对全体人员的安全教育率达100%；4、对各施工项目分部、分项、分工种安全技术交底率达100%；5、定期安全检查和整改率达100；6、安全生产责任制的签订100；7、特殊工种作业人员培训和持证上岗率100。1、要有安全保证体系图，制定各项关于安全管理的规章制度，严格按照制度落实；2、充分进行危险源的辨识，确定的不可容许危险源要有管理方案，审批后严格执行；3、对全员做好进场教育和定期的安全教育；4、部位施工必须由该部位负责人组织安全技术交底，操作人员确认后方可按照执行；5、做好月全面检查，提出的隐患要有整改反馈记录；6、层层签订各级管理人员的安全生产责任制，明确安全责任和职权范围；7、配合人事部门共同审核特殊工种的持证情况，定期进行考核验证工作，保证证件的有效性。部门或分公司负责人/日期： 制表人/日期：程丽娜2012.1.15目标、指标分解表单位名称：工程安技部 QEO/TJSZSD（04）5.4.1.02（2）目标、指标分解展开措施实施状况未实现原因及纠正措施检查人/日期8、进行合规性评价率达100。9、劳动防护用品配备率100；8、按照程序文件要求，对所确认法律、法规和相关要求进行合规性评价，并填写记录。9、根据施工现场及有关要求规定，完善各项措施并提供劳动防护用品。部门或分公司负责人/日期： 制表人/日期： 程丽娜2012.1.15目标、指标分解表单位名称：工程安技部 QEO/TJSZSD（04）5.4.1.02（2）目标、指标分解展开措施实施状况未实现原因及纠正措施检查人/日期1、每季度对在施项目的检查率100%；2、合同工期履约率100%；3、环境因素识别覆盖面达100%；4、管理方案落实率达100%；5、各类区域噪声排放达标：类：昼55dB，夜45dB；类：昼60dB，夜50 dB；类：昼65dB，夜55 dB；类：昼70dB，夜55 dB；1、加强对在施项目的检查，每季度每个项目至少检查一次并有记录；2、加强与业主的沟通，合理安排工期；3、根据现场环境的特点并结合程序文件的规定，重点突出“过去、现在、将来”三种时态，充分考虑“水、气、声、渣”对环境的污染来识别环境因素；4、定期对管理方案的执行情况进行检查并填写记录，设专人负责监督，充分发挥方案运行有效性；5、采用专用设备定期对噪声进行检测，将其控制在规定范围内，减少对周边环境的影响；部门或分公司负责人/日期： 制表人/日期： 程丽娜 2012.1.15目标、指标分解表单位名称：工程安技部 QEO/TJSZSD（04）5.4.1.02（2）目标、指标分解展开措施实施状况未实现原因及纠正措施检查人/日期6、施工现场各施工现场固体废弃物处置率80%以上，有毒废弃物回收率100%。7、进行合规性评价率达100。8、每季度对在施项目文明施工的检查率80%；6、对施工现场固体废弃物定期清理，对特殊固体废弃物（有毒有害），要有专项处理措施，并做到有专人负责。7、按照程序文件要求，对所确认法律、法规和相关要求进行合规性评价，并填写记录。8、加强对在施项目的检查，每季度对市内重点项目至少检查一次并有记录；部门或分公司负责人/日期： 制表人/日期： 程丽娜 2012.1.15目标、指标分解表单位名称：工会 QEO/TJSZSD（04）5.4.1.02（2）目标、指标分解展开措施实施状况未实现原因及纠正措施检查人/日期1、员工代表和女职工的合理化建议收集率100，答复率100；2、女职工档案建立率100；3、每两年为女职工进行一次体检；4、未成年工的使用情况为零。1、收集员工对企业经济发展和技术创新等建议和意见，反馈给公司领导并以书面形式向职工通报，同时负责合理化建议落实的监督工作；2、建立女职工档案，认真贯彻维护女职工合法权益的有关政策和规定；3、定期为女职工进行体检；4、严格检查未成年工的使用情况，杜绝此类现象发生。部门或分公司负责人/日期： 制表人/日期：程丽娜 2012.1.15目标、指标分解表单位名称：财务部 QEO/TJSZSD（04）5.4.1.02（2）目标、指标分解展开措施实施状况未实现原因及纠正措施检查人/日期1、 按计划需要提供资金。1、严格执行财务法规的相关规定，对工作中的资金需要提供保证。部门或分公司负责人/日期： 制表人/日期： 程丽娜 2012.1.15目标、指标分解表单位名称：综合办公室 QEO/TJSZSD（04）5.4.1.0