中层干部岗位职责廉政风险排查及防控措施汇总表.doc

中层干部岗位职责廉政风险排查及防控措施汇总表科室姓名风险点等级防控措施住保办1、在审核工作人员报送的资料可能流于形式，未能深入把关，可能发生风险。2、在项目单位报送的工程进展、资料报送方面存在的廉政风险。3、在项目单位申请资金拨付的审核方面存在的廉政风险。4、在项目单位申报资金中存在风险。1、2、3、4、1、认真核查材料，经常巡查现场，不接受吃请，坚持原则。2、凡事要两人以上签字认可，不能一个人做决定。拆迁办1、在办理征收（拆迁）相关手续时，有接受吃请、放宽政策、简化手续的风险。2、在征收（拆迁）工作中有接受吃请、收受礼品，是被征收（拆迁）人从中获得超出方案规定利益的风险。3、有接受亲戚、朋友吃请，利用自己在征收（拆迁）工作岗位，为其说情，使其获得不当利益的风险。4、到乡镇园区了解检查工作时，有接受吃请，对其放宽要求、简化程序、降低标准的风险。1、严格按照法律法规的规定受理，不缺项、不漏项，公开业务流程，实行一次性告知，严格审批程序，做到公开、公平、公正。2、严格按照方案的规定和补助补偿标准对被征收（拆迁）人给予补助、补偿。3、严格执行首问责任制、“不能办”制、错案追究制，所有审批流程有2人以上完成，阳光炒作、防微杜渐。财务科1、在内部管理上存在因与职工关系远近的关系，在任务安排上以及制度的执行上要求不一的风险。2、在制定经济指标任务上存在于部门之间的关系远近而不能科学合理分配任务的风险。1、在部门内部管理上做出合理分工，严格执行局里的各项规章制度，做到制度面前人人平等。2、在制度目标任务上在个业务科室交流沟通，进行科学的预测、分析。撮镇办1、可能接受吃请、有价证券，放松办证材料标准的审核。2、汽车管理中，有公车私用现象。3、用人中有任人唯亲的现象。4、可能存在管理不到位、制度落实不理的风险。5、可能存在对下级要求不严的风险。1、增强防护意识，不以权谋私、严格执行有关规定。2、廉洁自律，严格执行有关廉洁从政规定。3、正确处理如原则和关系、人情和政策之间的关系。评估所1、高估抵押贷款房产评估价格，满足客户多贷款，接受宴请、礼品的风险。2、低估存量房课税价格，帮助交易客户少缴税费，接受宴请、礼品的风险。3、减免客户评估业务费，接受宴请、礼品的风险。4、在管理上存在厚此薄彼，不能一视同仁的廉政风险。5与银行等金融机构协调不一致，影响客户办理银行贷款，客户为顺利贷款，接受宴请、礼品的风险。1、实行评估报告书“三准制度”，杜绝价格高估和低估现象。2、执行了“肥东县存量房交易基准价”，避免存量房加以价格低估现象。3、严格执行局办公室和财务室的核费登记制度，杜绝随意减免评估费现象。安鉴办1、在房屋安全鉴定受理和登记确定时，有接受吃请的现象。2、对支取住房公积金的鉴定师，存在出具虚假报告的廉政风险。1、严格按照合肥市城市房屋安全鉴定管理规定的要求进行鉴定，杜绝再有吃请的现象发生。2、严格按照合肥市支取公积金所进行房屋鉴定要求和鉴定技术规范的要求，出具符合房屋实际状况的报告。物业办1、审核物业服务企业资质预审时，把关不严或故意刁难。2、审核物业承接查验备案手续时，把关不严或故意刁难。3、审核前期物业招投标备案手续时，把关不严或故意刁难。4、在部门内部管理中，有存在任人唯亲，厚此薄彼的风险。1、严格按部门责任分工制度执行，由经办人初审，分管副主任复核后审核。2、公开业务受件单、办事流程，执行2人以上受理审核、现场勘查制度。3、严格按规定的要件和程序办理，坚持原则，执行局“不能办”制度，和一次性告知等制度。房改科1、要件齐全，符合办理条件后立即办理，不能因服务对象没有请吃而“吃拿卡”。2、复核房改价格不能讲人情把房改胡工龄多算。3、不属于房改业务，因人情关系，而办理房改登记。4、审核业务要认真核对各项要件资料。5、具体业务工作要多亲力亲为。1、严格按政策办事，不能以权谋私。2、审核要件要认真细致，不能讲人情。3、要件齐全要立即办理，不能“吃拿卡”。市场办1、在商品房预售审查中，可能存在2、在管理工作中可能存在廉政风险3、在办理房地产中介资质中有可能存在接受吃请、礼品。4、在商品房预售行政执行中，有可能接受吃请、礼品，从而自由裁量权放低。1、严格执行规章制度、依法行政，执法必严，对自由裁量权要集体决定。2、公开办事程序和收取要件标准，从而杜绝“吃、拿、卡、要”。房政科1、贯彻执行房地产法律法规及信访法规中，执法不严，接受相对人宴请、礼品等，影响处理结果。2、执法人员培训工作中，存在人情关系。3、在行政诉讼与信访督办中，接受相对人宴请、礼品等，不依法督办或督办工作流于形式。1、坚持依法办事的意识，严格执行党和国家关于房地产方面的政策。2、树立以人为本、服务群众的理念，坚持办党风廉政建设放在重要位置，自觉接受组织和群众的监督。维修资金1、在维修资金归集工作中，存在加收宴请等，从而造成资金少收、漏收的风险2、在维修资金支用工作中，有利用职务便利违规审查通过不合规定的项目。3、对本部门工作人员管理和分工不公平合理，导致人员出现弄虚作假等违纪行为。4、资金拨付审批中，因接受宴请而放宽政策。1、严格按合肥市维修资金管理规定和交存标准执行，加强监管。2、公开业务流程，接受群众监督，严格审批程序及“错案追究制”等效能制度。3、人员岗位调整需上报局领导研究决定，加强部门廉政教育，落实各项制度措施，严防工作人员发生违纪行为。新区办1、在管理上厚此薄彼，要求不严，有接受吃请的风险。2、不能依法行政，照顾人情关系，有接受吃请、礼品及礼券等现象。3、在产权登记中存在违规操作，接受吃请，不按规定办事。1、按制度办事，按规定办事，一视同仁，杜绝吃喝现象。2、依法按章办事，加强行政监督检查，杜绝“吃、拿、卡、要”现象。3、严格审核，根据登记条件确权，加强监管，杜绝吃喝，收受礼品、礼券等现象。人事科1、存在接受他人宴请，擅自涂改档案的风险。2、存在接受他人宴请，违规出具他人户口接收证明的风险。1、档案实行专人负责，专人保管制度，明确要求、严格执行档案管理制度。兴达中介1、房源信息及时刊登，不留存私用。2、洽谈房屋交易公正透明。3、签订合同按流程操作，谢绝客户吃请。4、管理员工不能厚此薄彼。1、刊登房源信息必须二人在场。2、房屋加以须买方、卖方、中介三方在场。3、推进“阳光操作”严格按程序办事。白蚁所1、在签订白蚁防治协议书时，对资料收件以及收费把关存在风险点，可能有宴请现象。2、白蚁预防合格证的发放审批，村爱风险，可能有宴请现象。3、施工条件不允许，存在违规操作可能发生。1、由办事员进行受理，报分管副所长审查，逐级审查合格后，再进行协议书的签订。2、强化一线工作人员的职责，准受理、准负责，只有资料齐全、手续完备、工程验收合格，经办人及分管副所长签字后，再核发合格证。开发办1、预售审批存在接受吃请、收受礼品，从而放宽审查材料和进行勘查的风险。2、资金监管存在因接受吃请，从而放宽拨付条件的风险。3、资质预审存在接受吃请、收受礼品，从而放宽要求的风险。4、易发生不坚持原则、不按照程序拨付资金的风险和不按规定审批、许可的风险。1、严格按法律法规受理审查，不缺项、不漏项，公开全部业务流程，对所有业务一次性告知。严格审批程序，做到公开、透明、公正。2、严格执行限时办结制、“不能办”制、首问负责制、错案追究制，所有审批流程由二人以上完成，阳光操作，防微杜渐。3、加强党性修养，自觉抵制不良诱惑和腐蚀，维护党的纯洁性。产权所1、房屋登记中涉及税费减免。2、房屋登记中要件不全或不具备登记条件的。3、房产测绘中有意识增大或减小面积。4、商品房买卖合同不具备撤备条件的。5、存量房资金不具备支取条件的。6、碍于人情存在要件不齐准予办理的风险。1、将房屋登记信息增加税费项目，实行微机程序控制，实行经办、分管领导把关，局办盖章登记四级审核。2、房产测绘实行独立运作、网上操作