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文档简介

物料出入库流程1、物料采购：由固定资产专员依据现有库存（不低于3整套）及新校签订到款目录向采购提出采购申请，采购人员将上期出库单汇总后并制作采购申请单，向财务部及相关部门执行采购流程。2、入库：采购流程完成并物料到货后，由采购专员制作填写三联入库单 ，并由固定资产专员签字确认进行入库管理。3、出库：运营部及联营人员到行政后勤部固定资产专员处领取并填写物料领取单。固定资产专员依据新校签订到款目录进行物料排查，填写三联出库单，运营部及联营部人员确认填写数量等相关信息后，计划安排物料并进行核对、发料。4、固定资产专员接收到物料领取单快递单（铜牌2张、物料3张）并与出库单核对各项信息是否一致，做到单单一致，包括单据编号、物料包、备注信息等，确认是否欠料等信息，单据上是否有部门总监确认签字。5、若库存不足，即物料包，固定资产专员应立即上报部门主管，由部门主管协调处理。对出货物料的特殊要求不明确，则立即反馈给相关人员，确认准确的出货信息后，方可出货，要保证出货产品的准确性。6、发货：确认各项单据无误后，固定资产专员按先进先出的原则发货。发出时需注意避免因单据/指令重复造成重复发出，零散物料放入包装箱，并记录物料名称数量，以便于其他人员查找。备料完成后，固定资产专员仔细核对物料领取单是否有遗漏，将发出物料送到物料待发货处。7、物料发出后，固定资产专员应将单据签单审核并在物料库存系统中处理完帐务信息，保证实物与帐目一致。固定资产专员在物料库存系统中查核物料库存是否准确，单据存档保管。8、其他情况领料 8.1对超规定领取物料包、无指令领取物料包、调拨物料单等严格执行本制度，严禁非特批及正常渠道发货8.2非行政后勤部人员在未经许可的情况下不得进入仓库拿物料，否则，所造成的一切后果由责任人自行负担。备注：第一联采购专员留存，第二联财务部留存，第三联固定资产专员留存。第一联行政部留存，第二联财务部留存，第三联运营部或联营部留存。物料领取单日期： 年 月 日 编号：序号物料种类数量规格备注123456789101112邮寄地址：联系人： 联系电话：申请人签名：部门总监签名：日期：日期：物料准备确认：库管
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