龙湖-运营绩效指标汇总.xls

说说明明 1 2 3 4 一一级级指指标标定定义义 基于战略分解的 集团用于衡量直属城市公司整体业绩的结果性指标 二二级级指指标标定定义义 基于一级指标分解或者相关流程性指标 集团用于衡量区域 直属城市公司各业务口业绩的过程性 分项 指标 三三级级指指标标定定义义 基于二级指标分解或相关流程性指标 区域公 直属城市公司用于衡量各业务部门 项目的过程性 分项 指标 指指标标体体系系的的应应用用思思路路 1 集团可以选择使用一级指标对分公司整体业绩进行衡量 2 集团各职能部门使用相关的一级指标和部分重要的二级指标 过程 分项 对子公司职能口绩效进行衡量 也可引用集团对子公司的衡量 结果 3 子公司使用部分二级指标及三级指标对其业务部门进行衡量 也可直接引用集团对子公司 集团各职能部门对业务部门的衡量结果 分专业指标库 表示被考核的专业口或职能部门 龙龙湖湖集集团团业业务务流流程程绩绩效效指指标标库库 战战略略框框 架架 战战略略 目目的的 关关键键考考核核领领 域域 序序号号一一级级绩绩效效指指标标一一级级指指标标定定义义 计计算算公公式式 考考核核周周 期期 财务 现期 利润 现期经营业 绩 1销销售售额额目目标标达达成成率率实现销售额 年度KPI考核值年度 2销销售售回回款款目目标标达达成成率率实际回款额 年度KPI考核值年度 3销销售售面面积积达达成成率率实际销售 签约 面积 年初KPI考核值年度 4净净利利润润目目标标达达成成率率实际权益净利润 年初KPI考核值年度 5ROICROIC 资资源源占占用用回回报报率率 权益净利润 占用集团资金资源年度 6现现金金流流偏偏差差率率见集团发文半年 有利 润地 成长 持续增长 7土土地地投投资资目目标标达达成成率率实现投资目标 年度KPI考核值年度 8公公司司净净资资产产五五年年复复合合增增长长率率公司的平均水平不低于A H增长率前十名年度 人工效能9人人工工效效能能指指数数 综合分 实际人均净利润 目标人均净利润 20 目标管理费用占签约金额比率 实际比例 20 目标营销费用占签约金 额比率 实际比率 20 实际人均开发 面积 目标人均开发面积 20 实际人 均签约面积 目标人均签约面积 20 达 成目标值且排名为前20 的为A 年度 成本控制 10人人力力成成本本 人力投入产出率 人工成本 利润 人力成本 控制在目标范围内且排名前20 的为A 新公 司第一年没有利润的不排名 只考核人力成 本是否在目标范围之内 年度 11 项项目目目目标标成成本本达达成成率率 目标成本 预控目标成本年度 动态或实际成本 目标成本年度 12项项目目成成本本利利润润率率 项目净利润 项目综合成本年度 13无无效效成成本本结算中无效成本 结算造价 年度 产品生命周 期成本 14户户均均维维修修成成本本入伙一年内维修成本 总户数 年度 15户户均均赔赔偿偿费费用用赔偿费用总额 总户数 客户 市场 提供 高品 质生 活空 间 客户忠诚16客客户户忠忠诚诚度度 客户满意度 年度 客户推荐 再购比率 员工满意度17员员工工满满意意度度 敬敬业业度度第三方调查 内部调查 关键能 力 内 部流程 高效 运营 提升 能力 投资决策能 力 18 投投资资决决策策方方案案一一次次通通过过率率 投资决策方案一次通过数量 项目总数量 年度项 目 投投资资决决策策成成功功率率取得项目数量 决策项目总数量 年度项 目 经营分析能 力 19 经经营营方方案案一一次次通通过过率率 项目经营方案一次通过数量 提交项目总数 量 项目 财务 有利 润地 成长 产品生命周 期成本 14户户均均维维修修成成本本入伙一年内维修成本 总户数 年度 项项目目经经营营成成果果达达标标率率 经营情况优于投资决策项目数 投资项目总 数量 项目 项目管理综 合能力 20里里程程碑碑任任务务达达成成率率 年度各期 项目规划方案获得政府批准 日期 计划日期 项目施工图获得政府批 准日期 计划日期 项目实际主体开工日 期 计划日期 项目实际开盘日期 计划开 盘日期 365 年度 年度 规范及执行 21招招标标率率 各公司 招标合同金额 招标 未招标 合同金额 政府垄断 战略采购合同除外 年度 信信息息上上报报及及时时率率及时提交信息报告数 应提交信息报告数年度 22内内审审合合格格率率合格项 抽检总项年度 资源整合能 力 23集集团团战战略略采采购购执执行行率率 各项目 公司 集团战略采购材料设备执行 比例 按种数统计 已执行种数 按 制度应执行种数 年度 24采采购购集集中中度度年度集中采购金额 年度总采购金额年度 25供供应应商商满满意意度度第三方调查 年度 年度 年度 26供供应应商商合合格格率率供应商合格数量 供应商数目 27新新供供应应商商拓拓展展数数量量 关键能 力 内 部流程 高效 运营 提升 能力 经营分析能 力 19 经经营营方方案案一一次次通通过过率率 项目经营方案一次通过数量 提交项目总数 量 项目 创新及持续 改进 关键能力及 风险防范 控制 28重重大大风风险险数数量量重大风险定义年度 品质保持与 提升 服务质量保 持与提升 品牌传播 认知 29品品牌牌认认知知率率第三方调查 认知人数 调查总人数年度 学习与 成长 战略 性人 力 信 息 组 织管 理 组织资本准 备度 30建建立立基基于于战战略略的的组组织织管管控控模模式式 管控模式的执行情况年度 人力资本准 备度 31梯梯队队人人才才成成长长指指数数 视情况选取一项或两项二级指标作为一级指 标 如提取人才晋升率反映梯队人才成长指 数 年度 32人人员员配配置置指指数数 视情况选取一项或两项二级指标作为一级指 标 如提取招聘到岗率反映人员配置指数 年度 关键能 力 内 部流程 高效 运营 提升 能力 信息资本准 备度 学习与 成长 战略 性人 力 信 息 组 织管 理 人力资本准 备度 32人人员员配配置置指指数数 视情况选取一项或两项二级指标作为一级指 标 如提取招聘到岗率反映人员配置指数 年度 评评价价的的主主管管职职 能能部部门门 一一级级指指标标对对应应的的 相相关关程程序序 流流程程 职职能能 二二级级绩绩效效指指标标二二级级指指标标定定义义 计计算算公公式式评评价价标标准准 经营管理部 龙湖集团营运 管理程序 销销售售收收入入增增长长率率当年销售金额 前一年销售金额 计划财务部集团发文 经营管理部 龙湖集团项目 投资管理程序 人力资源部 人人均均净净利利润润人均净利润 净利润 年度平均人员数 管管理理费费用用占占签签约约金金额额比比率率管理费用金额 签约金额 营营销销费费用用占占签签约约金金额额比比率率营销费用金额 签约金额 人人均均开开发发面面积积人均开发面积 各项目在建面积 年度平均人数 人人均均签签约约面面积积实际销售 签约 面积 季度加权平均人数 人力资源部 财务部成本组 工程成本管理 与监控程序 责责任任成成本本落落实实与与达达成成率率 责责任任主主体体 成成本本 分项实际成本 分项责任目标成本 设设计计责责任任成成本本达达成成率率设计实际成本 设计责任目标成本 财务部成本组 成成本本测测算算准准确确度度 建建安安部部 分分 分项实际成本 分项测算成本 营营销销费费用用率率偏偏差差 实际营销费用率 计划营销费用率 财务部成本组 工程成本管理 与监控程序 建建安安成成本本利利润润率率 财务部成本组 无效成本管理 流程 无无效效成成本本 成成本本原原因因 合同条款有误 经济标编制出现失误 导致索赔 标段划分不合理 计划性不足 影响工期与定价 评标分析失误 导致中标价格偏高 因采购不及时 不合格造成的停工等待时间 无无效效成成本本 设设计计原原因因 结算中设计无效成本 结算造价 无无效效成成本本 工工程程原原因因 结算中工程无效成本 结算造价 无无效效成成本本 营营销销原原因因 结算中营销无效成本 结算造价 经营管理部 因因工工程程质质量量缺缺陷陷引引起起的的维维 修修成成本本 为减轻或避免因房屋工程质量缺陷而引起或可能 引起的客户关系损害 对此维修 整改的费用 不包括正常的工程保修款 因因设设计计功功能能缺缺陷陷引引起起的的维维 修修成成本本 为减轻或避免因房屋设计功能缺陷而引起或可能 引起的客户关系损害 对此维修 整改的费用 因因材材料料 设设备备缺缺陷陷引引起起的的 维维修修成成本本 为减轻或避免因甲供材料 设备缺陷而引起或可 能引起的客户关系损害 对此维修 整改的费用 经营管理部 因因客客户户关关系系受受损损而而引引起起的的 赔赔偿偿费费用用 为减轻或避免因各种原因而引起或可能引起的客 户关系损害 为此而发生 的支付给客户的现金 费用 经营管理部 销销售售服服务务满满意意度度 根据年度第三方调查获得 客客户户入入伙伙验验收收满满意意度度 工工程程质质量量满满意意度度 设设计计质质量量满满意意度度 物物业业服服务务满满意意度度 投投诉诉处处理理满满意意度度 维维修修服服务务满满意意度度 业业主主意意向向推推荐荐购购房房比比率率 业业主主意意向向再再购购比比率率 非非业业主主会会员员增增长长数数量量根据家天下记录获得 年度统计 人力资源部分分部部门门员员工工满满意意度度第三方调查 经营管理部 龙湖集团项目 投资决策管理流 程 投投资资决决策策成成果果报报告告通通过过率率 拓拓展展 投资决策成果报告一次通过数量 提交的报告总 次数 投投资资决决策策阶阶段段 成成本本测测算算 报报告告一一次次通通过过率率 一次性通过次数 提交项目总数量 投投资资决决策策方方案案 市市场场部部分分 一一次次通通过过率率 按 项目投资决策管理程序 的规定进行评价 投投资资决决策策评评审审阶阶段段设设计计方方 案案一一次次通通过过率率 报告通过数量 提交项目总数量 经营管理部 龙湖集团项目 投资决策管理流 程 经营管理部 龙湖集团项目 经营方案评审管 理程序 经经营营方方案案评评审审阶阶段段设设计计方方 案案一一次次通通过过率率 报告通过数量 提交项目总数量 经营管理部 经经营营分分析析报报告告 市市场场部部分分 一一次次通通过过率率 按 项目经营方案评审程序 的规定进行评价 经经营营方方案案评评审审阶阶段段 成成本本 测测算算报报告告一一次次通通过过率率 一次性通过次数 总提交次数 项项目目经经营营分分析析表表 审审核核 一一次次性性通通过过率率 年内表格审核一次性通过次数 表格更新次数 经营管理部 龙湖集团项目 经营方案评审管 理程序 经营管理部 营运管理程序 工工程程里里程程碑碑及及关关键键路路线线任任 务务达达成成率率 年度各期 项目实际主体开工日期 计划日期 项目实际开盘日期 计划开盘日期 项目实 际竣工验收日期 计划竣工验收日期 365 经营管理部 营运管理程序 设设计计里里程程碑碑及及关关键键路路线线任任 务务达达成成率率 财务部成本组 地产子公司工 程招标原则 成成本本信信息息管管理理及时性 准确性 完整性 多维度综合评价打分 总总价价包包干干合合同同比比率率 总价包干的总包合同金额 全部总包合同金 额 招议标阶段 80 及以上金额包干 客客户户关关系系信信息息及及时时上上报报率率客户投诉月报 重大信息的及时通报率 营营销销信信息息上上报报及及时时率率 营销信息上报及时率 及时提交报告数 应提交 报告数 上传信息准确及时项目数 总项目数 经经营营信信息息及及时时上上报报率率 实际上传经营信息数量 流程规定应上传经营信 息 市市场场信信息息及及时时上上报报率率 经经营营指指标标制制订订 经经营营信信息息 统统计计的的准准确确度度 技术管理部 内部审核程序 分分专专业业 职职能能部部门门审审核核合合 格格项项 本本专专业业 职职能能部部门门抽抽 检检总总项项 财务部成本组 集团战略采购 制度 财务部成本组 供供应应商商满满意意度度 材材料料设设备备 第三方调查 工工程程总总 分分包包施施工工单单位位满满意意 度度 设设计计单单位位满满意意度度 设设计计单单位位合合格格率率 供供应应商商合合格格率率 材材料料设设备备 工工程程总总 分分包包施施工工单单位位合合格格 率率 新新设设计计单单位位拓拓展展的的数数量量项目引进未合作优秀设计单位数量 经营管理部 龙湖集团项目 经营方案评审管 理程序 经经营营方方案案评评审审阶阶段段设设计计方方 案案一一次次通通过过率率 报告通过数量 提交项目总数量 设设计计创创新新 定性评价 创新获奖的数量 年内在建项目至少获一项国家级设计奖项 新新技技术术新新材材料料运运用用定性评价 绿色建筑技术推广应用程度 产产品品定定位位变变更更率率 经营决策阶段与投资决策阶段物业类型及户型相 比较 定定价价及及销销售售计计划划准准确确率率与经营决策阶段预测价格和销售速度比较 销销售售执执行行及及时时率率 经营管理部 重重大大安安全全 环环境境事事故故数数量量工程施工重大伤亡事故数量 群群诉诉及及公公共共关关系系危危机机事事件件 数数量量 n人以上的群诉事件 或对公司形象造成严重负 面影响的媒体曝光事件数量 施施工工图图设设计计成成果果满满足足清清单单 招招标标实实现现率率 施工图设计成果 招标清单 一一次次交交付付户户均均缺缺陷陷数数一次交付工程质量缺陷总数 交付总套数 铝铝合合金金门门窗窗渗渗漏漏率率 入伙前 渗漏点数 淋水外窗数 入 伙后 门窗渗漏问题投诉数量 业主总户数 现现场场交交付付成成功功率率现场集中交付成功数量 总集中交付户数 集集中中交交付付户户均均返返修修数数量量集中交付期间总返修数量 总集中交付户数 交交付付返返修修满满意意度度集中交付期间返修满意度调查结果 销销售售回回访访率率认购 签约客户的成功回访数 客户总数 客客户户关关系系专专员员与与认认购购客客户户 的的沟沟通通覆覆盖盖面面 认购 签约客户的成功沟通数量 客户总数 投投诉诉解解决决及及时时率率在规定时间内解决的投诉数量 投诉总量 投投诉诉回回复复及及时时率率在规定时间内回复的投诉数量 投诉总量 客客户户投投诉诉回回访访率率 对已解决的投诉成功回访的数量 已解决投诉总 量 维维修修处处理理及及时时率率在规定时间内完成维修的数量 维修总量 维维修修处处理理回回访访率率对维修个案的成功回访数量 维修总量 经营管理部 品品牌牌与与项项目目结结合合传传播播实实施施 率率 根据对每个在销售项目检查得出 品品牌牌传传播播关关键键媒媒体体落落实实率率集团要求落实媒体如路牌落实情况 品品牌牌年年度度传传播播方方案案备备案案及及 时时率率 人力资源部 流流程程绩绩效效改改进进方方案案数数量量及及 计计划划执执行行率率 人力资源部 人人才才晋晋升升率率年内晋升核心人才数 核心人才总数 人人才才输输出出率率年内输出核心人才数 核心人才总数 人人才才开开发发指指数数 视情况选取一项或两项三级指标作为二级指标 如提取人均培训时数反映人才开发指数 人力资源部 人人员员主主动动淘淘汰汰率率主动淘汰员工人数 员工人数 关关键键岗岗位位价价值值流流失失率率流失人员薪酬总和 关键岗位薪酬总和 招招聘聘到到岗岗率率 招聘到岗完成率 实际招聘人数 计划招聘人数 招聘计划包含到岗时间要求 若在要求时间之后 招聘到岗 不算入实际招聘人数 人力资源部 考考核核周周期期 评评价价的的主主管管职职 能能部部门门 二二级级指指标标对对应应的的相相关关程程序序 流流程程 职职能能 三三级级绩绩效效指指标标 经营管理部 集团营运管理程序 年度 人力资源部 年度 年度 年度 年度 年度财务部成本组 龙湖集团项目工程成本 管理与监控程序 年度财务部成本组 结结构构含含钢钢量量符符合合度度 混混凝凝土土含含量量指指标标达达成成率率 限限额额设设计计成成本本达达成成率率 年度财务部成本组 年度经营管理部 成成本本利利润润率率 各各项项目目 年度 财务部成本组 无效成本管理程序 无无效效成成本本 各各项项目目 年度 年度 年度 工工程程管管理理过过失失引引发发成成本本增增加加率率 甲甲供供材材料料超超供供总总成成本本 施施工工困困难难引引发发成成本本增增加加率率 突突发发事事件件引引发发成成本本增增加加率率 不不可可抗抗力力因因素素引引发发成成本本增增加加率率 年度 年度项目 经营管理部 技术管理部 财 务管理部 年度项目 年度项目 年度经营管理部 年度经营管理部 房房屋屋设设计计满满意意度度 小小区区环环境境与与规规划划满满意意度度 销销售售服服务务投投诉诉满满意意度度 客客户户入入伙伙验验收收投投诉诉满满意意度度 物物业业服服务务投投诉诉满满意意度度 维维修修服服务务投投诉诉满满意意度度 二二次次投投诉诉率率 投投诉诉及及时时关关闭闭率率 年度经营管理部 年度人力资源部 年度项目经营管理部 龙湖集团项目投资管理 程序 成成果果文文件件内内容容 成成果果文文件件分分析析深深度度 成成果果文文件件逻逻辑辑 经经济济测测算算合合理理性性 项项目目效效益益水水平平 项项目目开开发发周周期期 年度财务部成本组 年度经营管理部 龙湖集团项目投资管理 程序 年度项目技术管理部 龙湖集团项目投资决策 阶段设计成果标准 技技术术成成果果符符合合集集团团深深度度及及质质量量要要 求求 技技术术成成果果可可行行性性 设设计计概概念念前前瞻瞻性性 设设计计成成本本合合理理性性 年度项目技术管理部 龙湖集团项目经营方案 评审阶段设计成果标准 技技术术成成果果符符合合集集团团深深度度及及质质量量要要 求求 规规划划合合理理性性 规规划划效效益益能能否否实实现现项项目目价价值值最最大大 化化 规规划划理理念念创创新新性性 单单体体设设计计产产品品符符合合性性 单单体体设设计计产产品品功功能能合合理理 单单体体设设计计产产品品创创新新性性 经营管理部 技术管理部 财 务管理部 立立面面设设计计综综合合评评价价 新新技技术术运运用用综综合合评评价价 示示范范区区设设计计综综合合评评价价 年度经营管理部 龙湖集团经营决策管理 程序 年度财务部成本组 龙湖集团项目工程成本 管理与监控程序 年度经营管理部 集团营运管理程序 年度项目经营管理部 集团营运管理程序 年度项目经营管理部 集团发文 集团营运管 理程序 年度财务部成本组招招标标率率 各各项项目目 年度财务部成本组总总价价包包干干合合同同比比率率 各各项项目目 市市场场定定价价能能力力 季度经营管理部 季度经营管理部 明明源源系系统统信信息息上上传传及及时时率率 季度经营管理部 集团营运管理程序 季度经营管理部 季度经营管理部 集团营运管理程序 年年度度 季季度度经经营营指指标标完完成成偏偏差差率率 年度技术管理部 内部审核程序 区区域域战战略略采采购购执执行行率率 各各 项项目目 年度财务部成本组供供应应商商满满意意度度 材材料料设设备备 年度技术管理部工工程程总总 分分包包施施工工单单位位满满意意度度 年度技术管理部设设计计单单位位满满意意度度 年度技术管理部 年度财务部成本组 年度技术管理部 年度技术管理部 年度项目技术管理部 龙湖集团项目经营方案 评审阶段设计成果标准 年度技术管理部 年度技术管理部 年度项目经营管理部 龙湖集团经营方案评审 管理程序 年度项目经营管理部 开开盘盘价价格格偏偏差差率率 开开盘盘销销售售率率偏偏差差 年度项目经营管理部认认购购及及时时签签约约率率 年度项目技术管理部 年度经营管理部售售前前风风险险防防范范措措施施落落实实率率 年度项目财务部成本组 龙湖集团项目工程成本 管理与监控程序 产产品品定定位位实实现现率率 成成本本清清单单招招标标实实现现率率 关关键键部部品品定定样样实实现现率率 销销售售面面积积与与竣竣工工面面积积偏偏差差率率 合合同同附附图图准准确确率率 一一户户一一图图准准确确率率 年度项目技术管理部 年度项目技术管理部 项目分期 经营管理部 项目分期 项目分期 月度 季度 月度 季度 月度 季度 月度 季度 月度 季度 月度 季度 月度 季度 经营管理部 行政管理部 技 术管理部 年度人力资源部 年度人力资源部 年度人力资源部 岗岗前前培培训训度度 人人均均培培训训时时数数 个个性性化化培培养养方方案案执执行行率率 中中高高层层 和和梯梯队队人人才才 中中高高层层人人员员授授课课数数 价价值值观观 战战略略课课程程覆覆盖盖率率及及人人均均 课课时时 年度人力资源部 年度人力资源部 年度人力资源部 三三级级指指标标定定义义 计计算算公公式式考考核核周周期期 集集团团监监控控 评评价价 评评价价的的主主管管 职职能能部部门门 三三级级指指标标对对应应的的相相关关程程序序 流流程程 职职能能 年度 项目净利润 项目实际成本年度区域公司 见 无效成本管理程序 定义年度区域公司 无效成本管理流程 工程管理过失引发成本增加 建安总成本 施工困难引发成本增加 建安总成本 突发事件引发成本增加 建安总成本 不可抗力因素引发成本增加 建安总成本 经营管理部 根据年度第三方调查获得 二次投诉数量 总投诉数量 投诉及时关闭数量 总投诉量 见 项目投资决策论证成果审核表 经营管理部 经营管理部 经营管理部 经营管理部 经营管理部 经营管理部 见 项目投资决策设计成果技术评价表 项目 技术管理部 维修管理流程 技术管理部 客户关系管理流程 技术管理部 投资决策管理程序 技术管理部 投资决策管理程序 见 项目经营方案评审技术评价表 项目 技术管理部 经营方案评审管理程序 技术管理部 经营方案评审管理程序 技术管理部 经营方案评审管理程序 技术管理部 经营方案评审管理程序 技术管理部 经营方案评审管理程序 技术管理部 经营方案评审管理程序 技术管理部 经营方案评审管理程序 技术管理部 经营方案评审管理程序 技术管理部 经营方案评审管理程序 技术管理部 经营方案评审管理程序 集团营运管理程序 招标合同金额 招标 未招标 合 同金额 政府垄断 战略采购合同除外 年度区域公司 各项目 总价包干合同金额 总合同 金额 年度区域公司 定标价与市场水平的偏差 定标价 市场 价格 年度区域公司 市场价 可来自调研 准 确的标底 投资决策分析报告 项目经营分析 报告 营销策划报告 价格 策略报告 市场月报周报 明源系统信息上传及时率 经营指标实际完成值 统计目标值 统计目标值 各项目 区域战略采购材料设备执行比 例 按种数统计 已执行种数 按 制度应执行种数 年度区域公司 第三方调查 年度区域公司 见 项目经营方案评审技术评价表 项目 实际开盘销售价格 经营决策阶段预测 价格 实际开盘价格 实际开盘销售总金额 经营决策阶段预 测销售金额 实际开盘销售金额 认购时间和签约时间相隔 天的比例 从 明源系统中提取 售前风险防范检查报告 以培训方案中的培训项目 课程 数为 基准计算执行率 龙龙湖湖集集团团业业务务流流程程绩绩效效指指标标库库 战战略略框框架架战战略略目目的的 关关键键考考核核 领领域域 序序号号一一级级绩绩效效指指标标 一一级级指指标标定定义义 计计算算 公公式式 客户 员工满意 度 17员员工工满满意意度度 敬敬业业度度第三方调查 内部调查 关键能力 内部流程 高效运营 提升能力 投资决策 能力 18 投投资资决决策策方方案案一一次次通通过过率率投资决策方案一次通 过数量 项目总数量 投投资资决决策策成成功功率率 取得项目数量 决策项 目总数量 经营分析 能力 经经营营方方案案一一次次通通过过率率 规范执行 22内内审审合合格格率率合格项 抽检总项 关键能力 及风险防 范 控制 学习成长 组织资本 准备度 30建建立立基基于于战战略略的的组组织织管管控控模模式式 管控模式的执行情况 评评价价标标准准考考核核周周期期 评评价价的的主主 管管职职能能部部 门门 一一级级指指标标对对应应的的相相 关关程程序序 流流程程 职职 能能 二二级级绩绩效效指指标标二二级级指指标标定定义义 计计算算公公式式评评价价标标准准 人力资源 部 分分部部门门员员工工满满意意度度第三方调查 年度项目 经营管理 部 龙湖集团项目投 资决策管理流程 投投资资决决策策成成果果报报告告通通 过过率率 拓拓展展 投资决策成果报告一次通过 数量 提交的报告总次数 投投资资决决策策方方案案 市市场场 部部分分 一一次次通通过过率率 按 项目投资决策管理程序 的规定进行评价 年度项目 经营管理 部 龙湖集团项目投 资决策管理流程 经经营营分分析析报报告告 市市场场 部部分分 一一次次通通过过率率 按 项目经营方案评审程序 的规定进行评价 市市场场信信息息及及时时上上报报率率 年度 技术管理 部 内部审核程序 分分专专业业 职职能能部部门门审审 核核合合格格项项 本本专专业业 职职 能能部部门门抽抽检检总总项项 产产品品定定位位变变更更率率 经营决策阶段与投资决策阶 段物业类型及户型相比较 年度 人力资源 部 流流程程绩绩效效改改进进方方案案数数 量量及及计计划划执执行行率率 考考核核周周期期 评评价价的的主主管管 职职能能部部门门 二二级级指指标标对对应应的的 相相关关程程序序 流流程程 职职能能 三三级级绩绩效效 指指标标 三三级级指指标标定定义义 计计算算公公式式考考核核周周期期 集集团团监监控控 评评价价 年度人力资源部 年度项目 经营管理部 龙湖集团项目 投资管理程序 成成果果文文件件 内内容容 见 项目投资决策论证成果审核表 成成果果文文件件 分分析析深深度度 成成果果文文件件 逻逻辑辑 经经济济测测算算 合合理理性性 项项目目效效益益 水水平平 项项目目开开发发 周周期期 年度经营管理部 龙湖集团项目 投资管理程序 年度经营管理部 龙湖集团经营 决策管理程序 季度经营管理部 年度技术管理部 内部审核程序 年度项目 经营管理部 龙湖集团经营 方案评审管理程 序 行政管理部 技术管理部 评评价价的的主主管管 职职能能部部门门 三三级级指指标标 对对应应的的相相 关关程程序序 流流程程 职职 能能 经营管理部 经营管理部 经营管理部 经营管理部 经营管理部 经营管理部 龙龙湖湖集集团团业业务务流流程程绩绩效效指指标标库库 战战略略框框架架战战略略目目的的 关关键键考考核核 领领域域 序序号号 一一级级绩绩效效指指 标标 一一级级指指标标定定义义 计计算算公公式式 评评价价标标准准考考核核周周期期 评评价价的的主主管管 职职能能部部门门 财务 现期利润 现期经营 业绩 1 销销售售额额目目标标 达达成成率率 实现销售额 年 度KPI考核值 年度 经营管理部 2 销销售售回回款款目目 标标达达成成率率 实际回款额 年 度KPI考核值 年度 3 销销售售面面积积达达 成成率率 实际销售 签约 面积 年初KPI考 核值 年度 4 净净利利润润目目标标 达达成成率率 实际权益净利润 年初KPI考核值 年度 5 ROICROIC 资资源源 占占用用回回报报率率 权益净利润 占 用集团资金资源 年度 6 现现金金流流偏偏差差 率率 见集团发文半年计划财务部 有利润地成 长 持续增长7 土土地地投投资资目目 标标达达成成率率 实现投资目标 年度KPI考核值 年度经营管理部 客户 员工满意 度 17 员员工工满满意意度度 敬敬业业度度 第三方调查 内 部调查 人力资源部 关键能力 内部 流程 高效运营 提升能力 经营分析 能力 经经营营方方案案一一 次次通通过过率率 项项目目经经营营成成 果果达达标标率率 经营情况优于投 资决策项目数 投资项目总数量 项目经营管理部 项目管理 综合能力 20 里里程程碑碑任任务务 达达成成率率 年度各期 项目规划方案获 得政府批准日期 计划日期 项 目施工图获得政 府批准日期 计 划日期 项目 实际主体开工日 期 计划日期 项目实际开盘日 期 计划开盘日 期 365 年度经营管理部 年度经营管理部 22内内审审合合格格率率 合格项 抽检总 项 年度技术管理部 学习与成长 战略性人力 信息 组织 管理 组织资本 准备度 30 建建立立基基于于战战 略略的的组组织织管管 控控模模式式 管控模式的执行 情况 年度人力资源部 关键能力 内部 流程 高效运营 提升能力 项目管理 综合能力 20 里里程程碑碑任任务务 达达成成率率 年度各期 项目规划方案获 得政府批准日期 计划日期 项 目施工图获得政 府批准日期 计 划日期 项目 实际主体开工日 期 计划日期 项目实际开盘日 期 计划开盘日 期 365 一一级级指指标标对对 应应的的相相关关程程 序序 流流程程 职职能能 二二级级绩绩效效指指标标 二二级级指指标标定定 义义 计计算算公公 式式 评评价价标标准准考考核核周周期期 评评价价的的主主管管 职职能能部部门门 二二级级指指标标对对 应应的的相相关关程程 序序 流流程程 职职能能 三三级级绩绩效效 指指标标 龙湖集团 营运管理程 序 销销售售收收入入增增长长率率 当年销售金 额 前一年 销售金额 经营管理部 集团营运 管理程序 集团发文 龙湖集团 项目投资管 理程序 分分部部门门员员工工满满意意度度第三方调查年度人力资源部 经经营营分分析析报报告告 市市场场部部 分分 一一次次通通过过率率 按 项目经 营方案评审 程序 的规 定进行评价 年度经营管理部 龙湖集团 经营决策管 理程序 项项目目经经营营分分析析表表 审审 核核一一次次性性通通过过率率 年内表格审 核一次性通 过次数 表格 更新次数 年度经营管理部 集团营运 管理程序 龙湖集团 项目经营方 案评审管理 程序 营运管理 程序 工工程程里里程程碑碑及及关关键键路路线线 任任务务达达成成率率 年度各期 项目实际 主体开工日 期 计划日期 项目实 际开盘日期 计划开盘日 期 项目 实际竣工验 收日期 计划 竣工验收日 期 365 年度项目 经营管理部 集团营运 管理程序 营运管理 程序 设设计计里里程程碑碑及及关关键键路路线线 任任务务达达成成率率 年度项目 经营管理部 集团发文 集团营运 管理程序 经经营营信信息息及及时时上上报报率率 实际上传经 营信息数量 流程规定应 上传经营信 息 季度经营管理部 集团营运 管理程序 经经营营指指标标制制订订 经经营营信信 息息统统计计的的准准确确度度 季度经营管理部 集团营运 管理程序 年年度度 季季度度 经经营营指指标标 完完成成偏偏差差 率率 内部审核 程序 分分专专业业 职职能能部部门门审审核核 合合格格项项 本本专专业业 职职能能部部 门门抽抽检检总总项项 年度技术管理部 内部审核 程序 流流程程绩绩效效改改进进方方案案数数量量 及及计计划划执执行行率率 行政管理部 技术管理 部 三三级级指指标标定定 义义 计计算算公公 式式 考考核核周周期期 集集团团监监控控 评评价价 评评价价的的主主 管管职职能能部部 门门 三三级级指指标标对对应应的的相相关关程程序序 流流程程 职职能能 集团营运管理程序 经营指标 实际完成值 统计目标值 统计目标 值 龙龙湖湖集集团团业业务务流流程程绩绩效效指指标标库库 战战略略框框架架战战略略目目的的 关关键键考考核核 领领域域 序序号号 一一级级绩绩效效指指 标标 一一级级指指标标定定义义 计计算算公公式式 评评价价标标准准考考核核周周期期 财务有利润地成长 成本控制 项项目目目目标标成成 本本达达成成率率 无无效效成成本本 产品生命 周期成本 户户均均维维修修成成 本本 客户市场提供高品质生活空间 客户忠诚客客户户忠忠诚诚度度 员工满意 度 17 员员工工满满意意度度 敬敬业业度度 第三方调查 内部 调查 关键能力 内部流程高效运营 提升能力 投资决策 能力 投投资资决决策策方方 案案一一次次通通过过 率率 经营分析 能力 19 经经营营方方案案一一 次次通通过过率率 项目经营方案一 次通过数量 提交 项目总数量 项目 项目管理 综合能力 里里程程碑碑任任务务 达达成成率率 年度 规范执行22内内审审合合格格率率合格项 抽检总项年度 资源整合 能力 供供应应商商满满意意 度度 年度 26 供供应应商商合合格格 率率 供应商合格数量 供应商数目 27 新新供供应应商商拓拓 展展数数量量 创新及持 续改进 品质保持 与提升 学习与成长 战略性人力 信息 组 织管理 组织资本 准备度 30 建建立立基基于于战战 略略的的组组织织管管 控控模模式式 管控模式的执行 情况 年度 信息资本 准备度 关键能力 内部流程高效运营 提升能力 经营分析 能力 19 经经营营方方案案一一 次次通通过过率率 项目经营方案一 次通过数量 提交 项目总数量 项目 评评价价的的主主管管 职职能能部部门门 一一级级指指标标对对 应应的的相相关关程程 序序 流流程程 职职能能 二二级级绩绩效效指指标标 二二级级指指标标定定义义 计计 算算公公式式 评评价价标标准准考考核核周周期期 评评价价的的主主管管 职职能能部部门门 设设计计责责任任成成本本达达成成率率 设计实际成本 设 计责任目标成本 年度 财务部成本 组 无无效效成成本本 设设计计原原因因 结算中设计无效成 本 结算造价 年度 因因设设计计功功能能缺缺陷陷引引起起 的的维维修修成成本本 为减轻或避免因房 屋设计功能缺陷而 引起或可能引起的 客户关系损害 对 此维修 整改的费 用 年度项目 设设计计质质量量满满意意度度 人力资源部分分部部门门员员工工满满意意度度第三方调查年度人力资源部 投投资资决决策策评评审审阶阶段段设设 计计方方案案一一次次通通过过率率 报告通过数量 提 交项目总数量 年度项目 技术管理部 经营管理部 龙湖集团 项目经营方 案评审管理 程序 经经营营方方案案评评审审阶阶段段设设 计计方方案案一一次次通通过过率率 报告通过数量 提 交项目总数量 年度项目 技术管理部 经营管理部 营运管理 程序 设设计计里里程程碑碑及及关关键键路路 线线任任务务达达成成率率 年度项目 经营管理部 技术管理部 内部审核 程序 分分专专业业 职职能能部部门门审审 核核合合格格项项 本本专专业业 职职 能能部部门门抽抽检检总总项项 年度技术管理部 设设计计单单位位满满意意度度年度技术管理部 设设计计单单位位合合格格率率年度技术管理部 新新设设计计单单位位拓拓展展的的数数 量量 项目引进未合作优 秀设计单位数量 年度技术管理部 设设计计创创新新 定性评价 创新获 奖的数量 年内在建项目至少 获一项国家级设计 奖项 年度技术管理部 新新技技术术新新材材料料运运用用 定性评价 绿色建 筑技术推广应用程 度 年度技术管理部 施施工工图图设设计计成成果果满满足足 清清单单招招标标实实现现率率 施工图设计成果 招标清单 年度项目 财务部成本 组 人力资源部 流流程程绩绩效效改改进进方方案案数数 量量及及计计划划执执行行率率 行政管理部 技术管理 部 经营管理部 龙湖集团 项目经营方 案评审管理 程序 经经营营方方案案评评审审阶阶段段设设 计计方方案案一一次次通通过过率率 报告通过数量 提 交项目总数量 年度项目 技术管理部 二二级级指指标标对对应应的的相相关关程程序序 流流程程 职职能能 三三级级绩绩效效指指标标 三三级级指指标标定定 义义 计计算算公公 式式 考考核核周周期期 集集团团监监控控 评评价价 评评价价的的主主 管管职职能能部部 门门 三三级级指指标标对对 应应的的相相关关程程 序序 流流程程 职职能能 结结构构含含钢钢量量符符合合度度年度 混混凝凝土土含含量量指指标标达达成成率率 限限额额设设计计成成本本达达成成率率 房房屋屋设设计计满满意意度度 小小区区环环境境与与规规划划满满意意度度 龙湖集团项目投资决策 阶段设计成果标准 技技术术成成果果符符合合集集团团深深度度及及 质质量量要要求求 见 项目投 资决策设计 成果技术评 价表 项目 技术管理 部 维修管理 流程 技技术术成成果果可可行行性性 技术管理 部 客户关系 管理流程 设设计计概概念念前前瞻瞻性性 技术管理 部 投资决策 管理程序 设设计计成成本本合合理理性性 技术管理 部 投资决策 管理程序 龙湖集团项目经营方案 评审阶段设计成果标准 技技术术成成果果符符合合集集团团深深度度及及 质质量量要要求求 见 项目经 营方案评审 技术评价表 项目 技术管理 部 经营方案 评审管理程 序 规规划划合合理理性性 技术管理 部 经营方案 评审管理程 序 规规划划效效益益能能否否实实现现项项目目价价 值值最最大大化化 技术管理 部 经营方案 评审管理程 序 规规划划理理念念创创新新性性 技术管理 部 经营方案 评审管理程 序 单单体体设设计计产产品品符符合合性性 技术管理 部 经营方案 评审管理程 序 单单体体设设计计产产品品功功能能合合理理 技术管理 部 经营方案 评审管理程 序 单单体体设设计计产产品品创创新新性性 技术管理 部 经营方案 评审管理程 序 立立面面设设计计综综合合评评价价 技术管理 部 经营方案 评审管理程 序 新新技技术术运运用用综综合合评评价价 技术管理 部 经营方案 评审管理程 序 示示范范区区设设计计综综合合评评价价 技术管理 部 经营方案 评审管理程 序 集团发文 集团营运管 理程序 内部审核程序 设设计计管管理理流流程程内内审审合合格格率率 设设计计单单位位满满意意度度 龙湖集团项目工程成本 管理与监控程序 产产品品定定位位实实现现率率 成成本本清清单单招招标标实实现现率率 关关键键部部品品定定样样实实现现率率 销销售售面面积积与与竣竣工工面面积积偏偏差差 率率合合同同附附图图准准确确率率 龙湖集团项目经营方案 评审阶段设计成果标准 见 项目经 营方案评审 技术评价表 项目 战战略略框框架架战战略略目目的的 关关键键考考核核 领领域域 序序号号 一一级级绩绩效效 指指标标 一一级级指指标标定定 义义 计计算算公公 式式 评评价价标标 准准 考考核核周周期期 评评价价的的主主管管 职职能能部部门门 一一级级指指标标 对对应应的的相相 关关程程序序 流流程程 职职 能能 财务有利润增长 成本控制无无效效成成本本 产品生命 周期成本 户户均均维维修修 成成本本 客户市场 客户忠诚 客客户户忠忠诚诚 度度 员工满意 度 17 员员工工满满意意 度度 敬敬业业 度度 第三方调查 内部调查 人力资源部 内部流程 高效运营 提升能力 规范及执 行 21招招标标率率 各公司 招标合同金 额 招 标 未招标 合同金额 政府垄断 战略采购 合同除外 年度财务部成本组 地产子 公司工程 招标原则 22 内内审审合合格格 率率 合格项 抽 检总项 年度技术管理部 内部审 核程序 资源整合 能力 23 集集团团战战略略 采采购购执执行行 率率 各项目 公 司 集团战 略采购材料 设备执行比 例 按种 数统计 已执行种数 按制度 应执行种数 年度财务部成本组 集团战 略采购制 度 24 采采购购集集中中 度度 年度集中采 购金额 年 度总采购金 额 年度财务部成本组 25 供供应应商商满满 意意度度 第三方调查年度 供供应应商商合合 格格率率 学习与成 长 战略性人力 信息 组织 管理 组织资本 准备度 30 建建立立基基于于 战战略略的的组组 织织管管控控模模 式式 管控模式的 执行情况 年度人力资源部 内部流程 高效运营 提升能力 二二级级绩绩效效指指标标 二二级级指指标标定定 义义 计计算算公公 式式 评评价价标标准准考考核核周周期期 评评价价的的主主管管职职 能能部部门门 二二级级指指标标 对对应应的的相相 关关程程序序 流流程程 职职 能能 三三级级绩绩效效指指标标 无无效效成成本本 采采购购原原因因 因采购不及 时 不合格造 成的停工等 待时间 年度 无无效效成成本本 工工程程原原因因 结算中工程 无效成本 结 算造价 年度 甲甲供供材材料料超超供供总总 成成本本 因因材材料料 设设备备缺缺陷陷引引起起的的维维修修 成成本本 为减轻或避 免因甲供材 料 设备缺 陷而引起或 可能引起的 客户关系损 害 对此维 修 整改的 费用 年度项目 投投诉诉处处理理满满意意度度 材材料料设设备备质质量量问问 题题二二次次投投诉诉率率 分分部部门门员员工工满满意意度度第三方调查年度人力资源部 成成本本信信息息管管理理 及时性 准 确性 完整 性 多维度 综合评价打 分 年度财务部成本组 招招标标率率 各各项项目目 总总价价包包干干合合同同比比率率 总价包干 的总包合同 金额 全部 总包合同金 额 招议标 阶段 80 及以上金额 包干 年度财务部成本组 总总价价包包干干合合同同比比 率率 各各项项目目 市市场场定定价价能能力力 分分专专业业 职职能能部部门门审审核核合合格格项项 本本专专业业 职职能能部部门门抽抽检检总总项项 年度技术管理部 内部审 核程序 区区域域战战略略采采购购执执 行行率率 各各 项项目目 供供应应商商满满意意度度 材材料料设设备备 第三方调查年度财务部成本组 供供应应商商满满意意度度 材材料料设设备备 供供应应商商合合格格率率 材材料料设设备备 年度财务部成本组 流流程程绩绩效效改改进进方方案案数数量量及及计计划划 执执行行率率 行政管理部 技 术管理部 三三级级指指标标 定定义义 计计 算算公公式式 考考核核周周 期期 集集团团监监 控控 评评 价价 评评价价的的主主 管管职职能能部部 门门 三三级级指指标标 对对应应的的相相 关关程程序序 流流程程 职职 能能 二次投诉 数量 因材 料设备质 量问题引 起的客户 投诉总量 招标合 同金额 招标 未 招标 合 同金额 政府垄断 战略采 购合同除 外 年度区域公司 各项目 总价包 干合同金 额 总合 同金额 年度区域公司 定标价与 市场水平 的偏差 定标价 市 场价格 年度区域公司 市场价 可来自调 研 准确 的标底 各项目 区域战略 采购材料 设备执行 比例 按种数统 计 已 执行种数 按制度 应执行种 数 年度区域公司 第三方调 查 年度区域公司 龙龙湖湖集集团团业业务务流流程程绩绩效效指指标标库库 战战略略框框架架战战略略目目的的 关关键键考考核核 领领域域 序序号号 一一级级绩绩效效指指 标标 一一级级指指标标定定 义义 计计算算公公 式式 评评价价标标准准考考核核周周期期 评评价价的的主主 管管职职能能部部 门门 财务有利润增长 成本控制 11 项项目目目目标标成成 本本达达成成率率 目标成本 预 控目标成本 年度 财务部成 本组 动态或实际 成本 目标成 本 年度 财务部成 本组 12 项项目目成成本本利利 润润率率 项目净利 润 项目综 合成本 年度 财务部成 本组 13无无效效成成本本 结算中无效 成本 结算造 价 年度 财务部成 本组 客户市场 员工满意 度 17 员员工工满满意意度度 敬敬业业度度 第三方调查 内部调查 人力资源 部 内部流程 高效运营 提升能力 投资决策 能力 投投资资决决策策方方 案案一一次次通通过过 率率 经营分析 能力 经经营营方方案案一一 次次通通过过率率 规范执行22内内审审合合格格率率 合格项 抽检 总项 年度 技术管理 部 学习与成长 战略性人力 信息 组织 管理 组织资本 准备度 30 建建立立基基于于战战 略略的的组组织织管管 控控模模式式 管控模式的 执行情况 年度 人力资源 部