三鑫公司-绩效考核指标库.xls

KPI指标收集表 1 三三鑫鑫工工贸贸有有限限公公司司 绩绩效效指指标标库库 序序号号方方面面关关键键成成功功因因素素需需收收集集的的关关键键绩绩效效指指标标指指标标定定义义 公公式式评评估估对对象象 指指标标收收集集 频频率率 指指标标收收集集部部门门信信息息来来源源 1财务方面增加公司的营业收入营业收入达成率 实际营业收入 目标营业收入 100 实际值 目标值 权重 100 三大市场负责人 招商经理 招商副经理 招商顾问 每月财务管理中心损益表 2财务方面提高公司的盈利水平净利润额利润总额 1 所得税率 实际值 目标值 权重 100三大市场负责人每月财务管理中心损益表 3财务方面加速应收帐款的周转率租金回收率 实际回款额 计划回款额 100 实际值 目标值 权重 100 三大市场负责人 物业经理 物业副经理 商服管理员 每月财务管理中心损益表及资产负债表 4财务方面 加强公司各部门预算管理的执 行力度 部门费用预算控制率1 实际发生费用 预算费用 100 每超过0 5 扣2分各部门负责人每月财务管理中心 费用明细科目及预算资料汇 总 5内部营运方面提高招商目标达产率招商面积达产率当期实际招商面积 当期招商目标面积 100 招商经理 副经理 顾问每月财务管理中心损益表 6内部营运方面 提高各部门合同签订的工作效 率 合同签订 续签 转让规定时间内完成 每份合同每延迟一天或出现差错一次扣2分 三大市场负责人 商服经理 商服文员 客服专员 每月总裁办合同 投诉记录 7客户方面 提高职能服务的内部客户满意 度 部门协助配合满意度公司员工对部门服务满意度评分的算术平均值 实际值 目标值 权重 100各部门负责人每季度总裁办部门协助配合满意度调查表 8客户方面提高客户综合满意度商户综合满意度商户综合满意度抽查结果 实际值 目标值 权重 100 三大市场负责人及三大市 场内各部门负责人 每季度商服管理中心商户综合满意度评价表 9内部营运方面及时反馈客户提出的意见商户意见反馈及时率 在标准时间内反馈商户意见的次数 总共需要反馈的次数 100 实际值 目标值 权重 100 商服经理 物业主任 物业 助理 商服管理员 每月物业经理 客户意见记录表 投诉记录 表 10内部营运方面提高合同客户的满意度商铺退租率当期商铺退租数 当期期初商铺出租总数量 100 每超过0 5 扣2 5分 商服经理 物业主任 物业 助理 商服管理员 每月财务管理中心商铺退租合同 12内部营运方面 提高财务报表的准确性和及时 性 财务 会计报表 报告正确性出现遗漏 错误 不规范每次扣3分财务经理 财务主任 会计每月财务总监检查记录表 13内部营运方面 提高财务报表的准确性和及时 性 财务 会计报表 报告提交及时性 按照规定时间提交 每份延迟一天扣2分财务经理 财务主任 会计每月财务总监财务报表提交时间记录 14内部营运方面提高会计工作的准确性记帐凭证编制准确性凭证编制出现错误一次扣2分会计每月财务管理中心记账凭证 15内部营运方面 提高财务工作的准确性 及时 性 公司发票管理情况出现错误每次扣2分会计每月财务管理中心日常记录 16内部营运方面 提高财务工作的准确性 及时 性 报税及税账按税局规定 通过为满分 未通过为零分会计每月财务管理中心税务局罚款记录 17内部营运方面 提高财务工作的准确性 及时 性 资金收支复核工作次月8号前完成 每延迟一天或出现差错一次扣3分出纳每月财务管理中心收支报表 检查记录 18内部营运方面 提高财务工作的准确性 及时 性 出纳报表次月8号前完成 每延迟一天或出现差错一次扣2分出纳每月财务管理中心月报表及提交时间记录 19内部营运方面 提高财务工作的准确性 及时 性 记账工作现金 银行日记账日清日结 各种凭证及时记录 延迟一天数扣2分出纳每月财务管理中心日常记录 20内部营运方面提高物业管理工作的准确性物业系统数据录入规定时间内完成 每延迟一天或出现差错一次扣2分商服文员 客服专员每月物业经理检查记录表 21内部营运方面提高工作的准确性 及时性月报表提交及时 准确性规定时间完成 每延迟一天或出现差错一次扣2分商服文员 客服专员每月物业经理月报表及提交时间记录 22内部营运方面做好重要档案的管理工作客户档案资料管理及时 完整性档案资料未能及时收集整理归档 扣2分 档案资料遗失 该项为0分 商服文员 客服专员 招商 文员 每月 物业经理 招商 经理 客户档案资料管理检查记录 23内部营运方面提高市场的环境质量清洁卫生达标率清洁组清洁卫生检查评分的算术平均值 实际值 目标值 权重 100 商服管理员 清洁组长 清 洁工 每月物业经理清洁卫生检查表 24内部营运方面提高工作的执行力维修跟进在规定的时间内 完成维修事项的跟进 未完成每次扣2分商服管理员每月物业经理投诉记录表 25内部营运方面 及时 有效地开展人力资源活 动 考勤统计差错次数每出现差错一次 扣2分行政人事文员 人事专员每月行政总监投诉记录表 26客户方面提高员工综合满意度行政后勤服务满意度 员工对后勤质量服务工作满意度评分的算术平均值实际值 目标值 权重 100 实 际值低于70 为0 行政文员 行政人事经理 人事专员 每季度行政管理中心后勤服务满意度调查表 27内部营运方面做好重要档案的管理工作人事档案完整性未能及时收集整理归档 扣2分 档案资料遗失 该项为0分行政人事文员 招聘专员每月行政人事经理人事档案管理检查记录 KPI指标收集表 2 绩绩效效指指标标库库 序序号号方方面面关关键键成成功功因因素素需需收收集集的的关关键键绩绩效效指指标标指指标标定定义义 公公式式评评估估对对象象 指指标标收收集集 频频率率 指指标标收收集集部部门门信信息息来来源源 28内部营运方面 提高库存管理水平 减少仓储 损失 物品盘点准确率盘点不准确项 盘底总项目 100 实际值 目标值 权重 100行政人事文员 前台文员每月物业经理物品盘点表 29内部营运方面提高公司信息传达的有效性公司政策 信息传达公司政策 信息传达不及时 正确 该项为0分行政人事文员每月物业经理日常记录 30内部营运方面 提高公司人力资源工作的有效 性 劳动合同签订及社保购买当期未按照规定完成劳动合同签订及社保购买 该项为0分行政人事文员 人事专员每月行政人事经理检查记录 31内部营运方面保持实施设备的高效运作设备设施维保计划达成率实际维保完成数 计划维保完成数 100 实际值 目标值 权重 100电工组长每月物业经理设备设施维保计划表 32财务方面加强维修预算管理的执行力度维修预算费用控制率 1 实际发生费用 预算费用 100 每超过0 5 扣2分电工组长每月财务管理中心 费用明细科目及预算资料汇 总 33内部营运方面保持实施设备的高效运作设施设备运行突发事件处理按照突发事件应急处理流程及时完成 未及时完成每次扣5分电工组长 电工每月物业经理日常记录 34内部营运方面保持实施设备的高效运作维修及时率维修及时的次数 报修总次数 100 实际值 目标值 权重 100电工组长 电工每月物业经理维修单 客户投诉记录表 35客户方面提高客户综合满意度维修服务满意度 商户及员工对维修组服务工作满意度评分的算术平均值 实际值 目标值 权重 100 电工组长每季度商服管理中心商户综合满意度评价表 36内部营运方面提高电工工作的严谨度施工项目验收因施工项目验收不严格 给公司造成损失扣5分 造成严重损失 该项为0分电工组长 电工每月物业经理验收单 37内部营运方面保持实施设备的高效运作责任区设备设施巡检 每周对责任区设备设施巡检一次 漏检扣5分 次 未发现隐患扣3分 处 造成严重 后果 该项得0分 保安班长 保安每月电工组长设备设施巡检记录表 38内部营运方面提高电工的工作效率 质量水电表查抄每月25号之前完成 每延迟一天扣1分 数据出现差错一次扣2分电工每月电工组长水电报表及提交时间记录 39内部营运方面提高设备实施维修的质量设备实施维修返工率返工件事 维修总件事 100 每超过1 扣2分电工组长 电工每月物业经理维修单 40内部营运方面 做好安保消防工作 避免发生 生产事故 安全事故 防火防盗 人身安全 当期发生一般安全事故扣5分 严重安全事故扣10 重大安全事故 该项为0分 商服经理 主任 助理 保安 队长 班长 保安 每月行政管理中心安全事故记录表 41学习与发展方面 确保培训项目有效开展消防安全培训每减少一次扣5分保安队长每月行政管理中心培训签到表 培训课件 42内部营运方面 做好安保消防工作 避免发生 生产事故 消防器材检查保养每月检查一次 漏检扣2分 次 未发现隐患扣3分 处 造成严重后果 该项得0分保安班长 保安每月行政管理中心消防器材检查保养记录表 43内部营运方面加强公司保安队伍的管理值班保安违纪违规公司负责每月不定时对保安值班进行查岗 每发现一次违反保安管理规定扣2分保安队长 保安班长每月保安队长保安违规记录表 44客户方面提高客户综合满意度安保服务满意度商户对安保服务工作满意度评分的算术平均值 实际值 目标值 权重 100保安队长每季度商服管理中心商户综合满意度评价表 45学习与发展方面 减少员工流失 留住优秀员工保安人员流失率主动离职的员工数量 保安总人数 100 每超过0 5 扣1分保安队长每月行政管理中心人员动态月报表 46学习与发展方面 提高培训计划的执行力培训计划达成率本期实际培训课时数 计划培训总课时数 100 各部门负责人 培训专员每月行政管理中心培训签到表 培训课件 47学习与发展方面 确保员工参加适当的培训人均培训时间本期实际培训总课时数 部门总人数 每降低0 5小时扣1分 少于2小时为0分各部门负责人每月行政管理中心培训签到表 培训课件 48学习与发展方面 确保培训项目有效开展保安理论知识培训与工作指导每减少一次扣2 5分保安班长每月行政管理中心培训签到表 培训课件 49内部营运方面 加强公司保安员的消防安全责 任意识 责任区域消防设施检查每月检查一次 漏检扣2分 次 未发现隐患扣3分 处 造成严重后果 该项得0分保安班长 保安每月物业经理消防设施检查记录表 50内部营运方面加强保安工作的执行力责任区域车辆管理未及时疏导车辆造成市场内车辆堵塞或未引导车辆停放合理区域 每次扣5分保安每月物业经理保安违规记录表 51内部营运方面加强公司保安队伍的形象仪容仪表违反公司保安管理制度仪容仪表规定 每次扣2分保安每月保安队长保安违规记录表 52客户方面降低客户投诉次数客户投诉次数因服务不周到 造成商户投诉 该项为0分三大市场所有人员每季度商服管理中心客户投诉记录表 53内部营运方面提高市场的环境质量垃圾清理每天下班之前 必须将责任垃圾车清理干净 发现一次未及时清理 扣5分清洁工每月物业管理员日常记录 54客户方面提高客户综合满意度清洁服务满意度商户对清洁卫生服务工作满意度评分的算术平均值 实际值 目标值 权重 100清洁组长 清洁工每季度商服管理中心商户综合满意度评价表 KPI指标收集表 3 绩绩效效指指标标库库 序序号号方方面面关关键键成成功功因因素素需需收收集集的的关关键键绩绩效效指指标标指指标标定定义义 公公式式评评估估对对象象 指指标标收收集集 频频率率 指指标标收收集集部部门门信信息息来来源源 55内部营运方面提高市场的环境质量区域内清洁卫生达标率清洁卫生检查表评分 实际值 目标值 权重 100 实际值低于70 为0清洁工每月物业经理清洁卫生检查表 56内部营运方面提高物业管理的工作效率检查整改计划执行情况每项未按时完成整改扣5分物业主任 物业助理每月物业经理整改计划表 57财务方面加强食堂预算管理的执行力度食堂预算费用控制率 1 实际发生费用 预算费用 100 每超过1 扣2分厨师每月财务管理中心 费用明细科目及预算资料汇 总 58内部营运方面提高食堂清洁卫生质量食堂清洁卫生达标率清洁卫生检查结果 实际值 目标值 权重 100 实际值低于70 为0厨师 帮厨 厨工每月行政人事经理食堂清洁卫生检查表 59内部营运方面做好员工就餐的及时供应饭菜提供及时性因饭菜提供不及时造成员工投诉 每次扣5分厨师 帮厨 厨工每月行政人事经理投诉记录表 60客户方面提高员工综合满意度员工对饭菜质量满意度 员工对饭菜服务质量服务工作满意度评分的算术平均值实际值 目标值 权重 100 实际值低于70 为0 厨师 帮厨 厨工每季度行政管理中心后勤服务满意度调查表 61财务方面增加来自招商的营业收入招商收入达成率当期实际收入 当期招商目标收入 100 实际值 目标值 权重 100招商经理 副经理 顾问每月财务管理中心损益表 62内部营运方面加强招商部目标任务的完成招商面积达成率当期实际招商面积 当期招商目标面积 100 实际值 目标值 权重 100招商经理 副经理 顾问每月财务管理中心商铺合同 63内部营运方面加强招商部目标任务的完成本组任务达成率当期实际任务完成数 当期目标任务完成数 100 实际值 目标值 权重 100招商副经理每月招商部招商任务计划表 64内部营运方面提高客户拜访水平拜访任务完成率 当期实际拜访客户数量 当期目标拜访客户数量 100 实际值 目标值 权重 100 招商副经理 顾问每月招商部客户拜访记录表 65内部营运方面提高客户的满意度客户意见反馈及时性因反馈不及时造成客户投诉 每次扣5分招商副经理 顾问每月招商部 客户意见记录表 投诉记录 表 66内部营运方面 加强合同管理 确保合同有效 性 合同签订及时 准确性出现合同签订不及时或不准确 该项为0分招商副经理 顾问每月财务管理中心合同 投诉记录 67内部营运方面提高招商部的工作效率 出租单位备案及跟进的及时 准确 性 规定时间完成 每延迟一天或出现差错一次扣2分招商文员每月招商部日常记录表 68学习与发展方面 创建良好的意见和建议反馈体 系 合理化建议提报完成率本期实际提报数量 计划提报数量 100 公司所有人员每季行政管理中心合理化建议提报表 69学习与发展方面 提高员工满意度员工满意度接受调查的人员对公司满意度评分的算术平均值副总裁 三大市场负责人每半年行政管理中心员工满意度调查 70内部营运方面提高员工工作效率欠费清单的打印打印欠费清单每天交给物业部 不及时或错误一次扣2分会计每月 物业经理 物业 副经理 日常记录 71内部营运方面提高员工工作效率收费通知单按照公司规范及时完成收费通知单打印 未及时完成该项0分会计每月 物业经理 物业 副经理 收费通知单递交日期 72内部营运方面提高公司的安全质量意识饮食安全事故发生安全事故该项为0分厨师 帮厨 厨工每月行政文员安全事故记录表 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 KPI指标收集表 4 绩绩效效指指标标库库 序序号号方方面面关关键键成成功功因因素素需需收收集集的的关关键键绩绩效效指指标标指指标标定定义义 公公式式评评估估对对象象 指指标标收收集集 频频率率 指指标标收收集集部部门门信信息息来来源源 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 10