PVC最新绩效考核模拟表.xls

PVCPVC绩绩效效考考核核模模拟拟表表 计划产量5000目标单位成本4881 22 实际产量5000实际单位成本4881 22 产品目标成本总额28555137 00 产品产量考核提成224157 83 产量提成减劳保费用后209889 83 节能降耗提成0 00 车间底薪 绩效奖金总额209889 831206 26 安全环保考核 产品质量考核 其他考核 车间可分配底薪 绩效总额209889 83 车间底薪 车间可分配绩效总额209889 83 PVCPVC考考核核目目标标单单位位成成本本表表 产品名称 PVC树脂 新老区 月计划产量 吨 5090 项目单位计划单价考核单耗 考核目标 单位成本 考核目标 总成本 实际 单耗 考核 单耗 一 原辅料4379 09 电石t2286 74981 53703514 73 分散剂 KH 20 kg42 56410 350014 90 引发剂 EHP 40 kg19 98691 220024 38 螯合剂 EDTA kg16 92310 12002 03 涂釜剂 FNE 97 kg29 46520 32509 58 分散剂 HPMC kg52 56410 525027 60 终止剂 GFSC kg15 03051 300019 54 消泡剂 S 102 kg15 811 220019 29 碳酸氢氨kg1 36670 28200 39 包装物套1 539240 0061 57 亚硫酸钠kg2 350 11000 26 活性炭kg4273 50 00104 27 液氨kg2722 87430 00071 91 触媒元24 00 32 碱t450 000 00100 45 氯气t1000 000 6500650 00 次氯酸钠t350 000 01204 20 氯化钙t1696 3215 氟利昂kg18 6746 紧急终止剂kg23 93 二 燃料及动力350 28 工业水t0 2086 8817 38 动力电kwh0 48430 00206 40 汽t115 001 10126 50 三 公用工程费用144 00 空压气元16 00 氮气元25 00 循环水元100 00 高纯水元3 00 四 固定费用7 86 修配件元7 8640000 00 机修劳务元 五 目标单位成本总计4 48 88 81 1 2 22 2 产品名称 新盐酸计划月产 吨 700 项目单位计划单价考核单耗 考核目标 单位成本 考核目标 总成本 实际 单耗 考核 单耗 一 原辅料334 75 氯气t1000 000 3300330 00 亚硫酸钠t2376 540 00204 75 二 燃料及动力5 54 动力电kwh0 4811 555 54 水t 三 公用工程费用60 00 循环水元55 00 氮气元 高纯水元5 00 四 固定费用1 86 修配件元1 861300 00 五 目标单位成本总计4 40 02 2 1 15 5 审核 制表 PVCPVC绩绩效效考考核核模模拟拟表表 产品名称 PVC树脂计划月产3200实际月产3300 项目单位计划单价考核单耗 考核目标 单位成本 实际单耗 实 际 单位成本 一 原辅料4379 094322 12 电石t2286 74981 53703514 731 51203457 57 分散剂 KH 20 kg42 56410 350014 900 350014 90 引发剂 EHP 40 kg19 98691 220024 381 230024 58 螯合剂 EDTA kg16 92310 12002 030 12002 03 涂釜剂 FNE 97 kg29 46520 32509 580 32509 58 分散剂 HPMC kg52 56410 525027 600 525027 60 终止剂 GFSC kg15 03051 300019 541 300019 54 消泡剂 S 102 kg15 811 220019 291 220019 29 碳酸氢氨kg1 36670 28200 390 28210 39 包装物套1 539240 0061 5740 0061 57 亚硫酸钠kg2 350 11000 260 11000 26 活性炭kg4273 50 00104 270 00104 27 液氨kg2722 87430 00071 910 00071 91 触媒元24 0024 0024 00 32 碱t450 000 00100 450 00100 45 氯气t1000 000 6500650 000 6500650 00 次氯酸钠t350 000 01204 200 01204 20 氯化钙t1696 3215 氟利昂kg18 6746 紧急终止剂kg23 93 二 燃料及动力350 28372 94 工业水t0 2086 8817 3885 3217 06 动力电kwh0 48430 00206 40420 36201 77 汽t115 001 10126 501 34154 10 三 公用工程费用144 00144 00 空压气元16 0016 0016 00 氮气元25 0025 0025 00 循环水元100 00100 00100 00 高纯水元3 003 003 00 四 固定费用7 8613 94 修配件元40000 007 8646000 0013 94 机修劳务元 五 PVC单位成本总计目标单位成本4 48 88 81 1 2 22 2实际单位成本4 48 85 53 3 0 00 0 产品产量考核提成152567 55产品目标成本总额18846406 95 节能降耗考核提成9315 42底薪绩效奖金总额161882 97 产品名称 新盐酸计划月产700实际月产 700 项目单位计划单价考核单耗 考核目标 单位成本 实际单耗 实 际 单位成本 一 原辅料334 75324 28 氯气t1000 000 3300330 000 3200320 00 亚硫酸钠t2376 540 00204 750 00184 28 二 燃料及动力5 545 11 动力电kwh0 4811 555 5410 645 11 水t 三 公用工程费用60 0060 00 循环水元55 0055 0055 00 氮气元 高纯水元5 005 005 00 四 固定费用1 862 14 修配件元1300 001 861500 002 14 五 盐酸单位成本总计目标单位成本4 40 02 2 1 15 5实际单位成本3 39 91 1 5 53 3 产品产量考核提成4775 73产品目标成本总额329360 85 节能降耗考核提成743 55底薪绩效奖金总额5519 28 产品产量提成合计157343 29产量提成扣劳保费用后合计143075 29 节能降耗提成合计10058 97底薪绩效奖金总额合计153134 26 安全环保考核可分配底薪绩效奖金总额153134 26153134 26 产品质量考核底薪 其他考核可分配绩效奖金总额153134 26 绩效奖金基数人均工资880 08880 08 审核 制表 PVCPVC产产量量 单单耗耗模模拟拟变变化化与与绩绩效效考考核核对对应应关关系系表表 考核月份 产品名称PVC树脂月产 吨 652 175PVC单变量模拟运算表 项目总成本单位成本单价 模拟 单耗 考核 单耗 PVC月 产量 吨 车间考核绩 效合计 车间应得绩 效合计 人均税后 实得工资 电石1715922 842631 081743 591 5091 55 652 17567613 9210573 35856 22 氯化氢415435 48637 009100 700 730011651 536278 24816 79 聚合辅料79793 61122 35122 35117 9135019596 797567 96830 51 触媒16304 3825 0025 002540027542 048462 44840 03 次氯酸钠5478 018 400 4618 261642030720 148750 38843 09 包装物39130 5060 001 560 006044033898 249007 71845 83 烧碱0 000 0046037076 349238 66848 28 水14152 2021 700 20108 5020048040254 449446 55850 25 电144573 11221 680 48461 8350050043432 549634 07851 24 汽79565 35122 001001 221 252046610 659803 41852 14 其它 冷 冻 13043 5020 0020 002054049788 759956 41852 95 修理材料3000051 7256052966 8510094 61853 69 劳务38006 5558056144 9510219 32854 35 总成本2557198 973921 034028 1160059323 0510331 67854 94 考核项目 实际成本 3921 0362062501 1510432 65855 48 考核目标 成本 4028 1164065679 2510523 11855 95 考核绩效69833 9066068857 3510603 80856 38 产品名称 氯化氢 盐酸 月产 吨 249 568072035 4510675 40856 76 项目总成本单位成本单价 模拟 单耗 考核 单耗 70075213 5610738 50857 09 水4119 7416 510 2082 5612072078391 6610793 63857 38 电6586 8026 400 4855 00474081569 7610841 28857 63 修理材料600024 0530 003076084747 8610881 87857 85 劳务15006 017 507 578087925 9610915 81858 02 总成本18206 5472 9764 0780091104 0610943 44858 17 考核项目 实际成本 72 97 考核目标 成本 64 07 考核绩效 2219 98 车间考核 绩效合计 67613 92 车间实得 绩效合计 10573 35 人均应得 工资 元 人862 48 人均税后 实得工资 元 人856 22 800700600500400300 750 770 790 810 830 850 870 PVC产量 吨 人均绩效工资 元 人 PVCPVC车车间间绩绩效效考考核核模模拟拟表表 考核月份 2003年8月 产品名称 PVC树脂月产 吨 340 55 项目单位数量单价总成本单位成本 实际 单耗 考核 单耗 电石t527 171743 59919168 342699 071 55 氯化氢t238 39910216930 35637 000 700 7 一 原料合计3336 07 聚合辅料元41033 63120 49120 49117 91 触媒元8513 7525 0025 0025 次氯酸钠Kg65000 462990 008 7819 0916 包装物只137001 520550 0060 3460 3460 烧碱吨000 000 00 二 辅料合计1209186 073550 69 水t353690 207073 8020 77103 86200 电kwh1341900 4864411 20189 14394 04500 汽t429 810042980 00126 211 261 2 其它 冷冻 元6811 0020 0020 0020 三 燃料动力合计121276 00356 12462 4 修理材料21000 0061 6651 72 劳务3800 0011 166 55 四 固定费用合计24800 0072 82 五 总成本1355262 073979 63 六 废料收入 考核项目 实际成本 3979 63 考核目标成本4028 11 考核绩效16510 79 产品名称 氯化氢月产 吨 192 47 项目单位数量单价总成本单位成本 实际 单耗 考核 单耗 水t345170 206903 4035 87179 34120 电t92660 484447 8023 1148 1455 一 燃料动力合计11351 2058 98 修理材料元200010 3910 3930 劳务元15007 797 797 5 二 固定费用合计3500 0018 18 三 总成本14851 2077 16 四 废料收入 考核项目 实际成本 77 16 考核目标成本85 考核绩效1508 75 车间考核绩效合计18019 54 车间实得 绩效合计 7351 60 人均应得工资元 人828 21 人均实得 工资 税后 元 人828 21 审核 制表 13682 00 1 548 527 17 PVC车车间间模模拟拟考考核核 产品名称PVC树脂实际月产 吨 997 175考核计划月产 吨 938 000 项目总成本单位成本单价 模拟 单耗 考核 单耗 单价单位成本总成本 电石3280288 373289 582066 321 59201 542066 323182 13 2984840 566 氯化氢648163 75650 0010000 650 651000650 00609700 00 聚合辅料117576 90117 91117 91117 91117 91110599 58 触媒24929 3825 0025 002525 0023450 00 次氯酸钠5780 328 920 6513 7210 50 656 836401 85 包装物53232 7353 381 3340 138401 3353 2049901 6 水12763 8412 800 2064